Постановление от 12.11.2010 г № 280

О прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 — 2013 годы

Заслушав информацию Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа о прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы, Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1.Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы принять к сведению.
2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.Н.ХАРЮЧИ
Департамент экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА 2011 - 2013 ГОДЫ
г. Салехард
2010 год
ВВЕДЕНИЕ
Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы (далее - среднесрочный прогноз) разработан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2008 года N 121-ЗАО "О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа" и постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 2010 года N 37-П "Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период".
Среднесрочный прогноз разработан исходя из мониторинга показателей социально-экономического развития автономного округа за прошедший период, комплексного анализа природно-ресурсного и экономического потенциала автономного округа, с учетом тенденций развития экономики и социальной сферы и сценарных условий функционирования экономики автономного округа на 2011 - 2013 годы, одобренных решением окружной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 22 июля 2010 года (протокол N 1).
При разработке среднесрочного прогноза использованы материалы исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ).
Часть перваяАнализ состояния экономики и оценка итогов социально-экономического развития автономного округа в 2010 году с начала 2010 года продолжилась тенденция восстановления экономики Ямало-ненецкого автономного округа, начавшаяся со второй Половины 2009 года. Параметры основных показателей социально-экономического развития автономного округа в истекшем периоде 2010 года по отношению к прошлому году показывают положительную динамику.
Существенно увеличились объемы добычи газового конденсата и природного газа, основного продукта промышленности автономного округа, возросли объемы поисково-оценочного и разведочного бурения, выросли объемы автомобильного грузооборота, улучшилась ситуация на рынке труда, продолжилась тенденция к замедлению инфляции.
Рост объемов производства промышленных товаров, работ и услуг в отраслях производственной сферы повлек увеличение среднемесячной начисленной заработной платы, что положительно повлияло на доходы населения.
Вместе с тем, сокращается объем работ по виду экономической деятельности "строительство", продолжает снижаться объем добычи нефти, остается ниже уровня прошлого года объем инвестиций в основной капитал.
В то же время с учетом стабилизации ситуации в мировой экономике, увеличением объемов потребления энергетических ресурсов в Европе и мер, принимаемых органами власти автономного округа совместно с органами местного самоуправления, к концу 2010 года прогнозируется стабилизация и положительная динамика основных макроэкономических показателей автономного округа.
Объем произведенного валового регионального продукта (далее - ВРП) в автономном округе в 2010 году оценивается в фактических действующих ценах в размере 783,9 млрд рублей, что в сопоставимом виде на 4,0% выше уровня 2009 года (приложение 1).
ВРП на душу населения в 2010 году составит более 1,4 млн рублей.
Промышленное производство автономного округа в январе - сентябре 2010 года характеризуется ростом индекса физического объема (107,3%). На темпы роста оказывает влияние положительная динамика во всех видах производства, относящихся к промышленному блоку. Так, в январе - сентябре 2010 года темп роста добычи полезных ископаемых в сопоставимых ценах составил 106,4%, обрабатывающего производства - 110,3% и производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 118,3%.
Исходя из объемов добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (по данным департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа), индекс промышленного производства добычи полезных ископаемых в 2010 году к уровню 2009 года составит 104,4%.
Индексы физического объема обрабатывающего производства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2010 году к уровню 2009 года составят 109,1% и 110,0% соответственно (приложение 1).
Объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в январе - сентябре 2010 года составил 521,2 млн рублей и снизился на 5,9% к соответствующему периоду 2009 года. В силу природно-климатических особенностей автономного округа значительный прирост объема валовой продукции сельского хозяйства ожидается во второй половине 2010 года, что связано с забоем и заготовкой мяса оленя в хозяйствах всех категорий. Так, по оценке 2010 года, объем производства сельского хозяйства составит 1579,5 млн рублей и увеличится к 2009 году на 2,0% (приложение 1).
В январе - июне 2010 года предприятиями и организациями всех форм собственности инвестировано в экономику и социальную сферу автономного округа 136,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня аналогичного периода 2009 года на 15,5%. По итогам 2010 года объем инвестиций в сопоставимом виде не изменился относительно 2009 года и составил сумму 355,2 млрд рублей (приложение 1).
В январе - сентябре 2010 года оборот розничной торговли составил 66,3 млрд рублей и уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2009 года в сопоставимых ценах на 8,5%. Несмотря на номинальный рост доходов населения (102,1%), к концу 2010 года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах к 2009 году составит 93,1% или 95,1 млрд рублей (приложение 1). Это объясняется такими факторами, как: значительная численность работающих вахтовым методом, проживающих за пределами округа (16% численности занятых в экономике), вывоз денежной массы за пределы округа в период отпусков и отложенный потребительский спрос.
В январе - сентябре 2010 года населению округа оказано платных услуг на сумму 22,7 млрд рублей, или 101,0% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2009 года. С учетом сохранения тенденции в 2010 году населению округа будет оказано платных услуг на сумму 31,7 млрд рублей, индекс физического объема составит 101,5% к уровню 2009 года.
В сентябре 2010 года уровень инфляции в автономном округе к декабрю 2009 года составил 106,9%. По оценке к концу 2010 года уровень инфляции составит 107,3% к декабрю 2009 года, что на 0,4 процентного пункта ниже уровня инфляции 2009 года.
По состоянию на 1 июня 2010 года в округе действовало 484 малых предприятия, 3512 микропредприятий, 93 средних предприятия и 15712 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
В первом полугодии 2010 года численность работников на малых предприятиях (без микропредприятий) возросла на 12% по сравнению с первым полугодием 2009 года, в то же время численность работников, занятых во многих социальных и производственных сферах, имеет значительные темпы прироста:
среднесписочная численность работников малых предприятий, занятых в производстве и реализации электроэнергии, газа и воды, возросла на 75%;
среднесписочная численность работников малых предприятий, занятых в образовании, возросла на 76%;
среднесписочная численность работников малых предприятий, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, возросла на 61,0%.
Доля объема выполненных работ малыми предприятиями в ВРП автономного округа невелика и составляет всего 4,3%. Низкий процент данного показателя объясняется спецификой региона, наличием на территории округа крупных предприятий нефтегазодобывающего комплекса, чьи обороты несопоставимы с оборотами малых предприятий. В связи с этим, несмотря на имеющуюся положительную динамику показателей, малое предпринимательство не оказывало существенного влияния на социально-экономическое развитие округа.
В 2010 году среднегодовая численность постоянного населения автономного округа ожидается в количестве 547,3 тыс. человек (приложение 1). Определяющим фактором увеличения численности населения является естественный прирост в среднем на 4 - 5 тыс. человек в год за счет молодой возрастной структуры населения и относительно низкого уровня смертности в сравнении с другими регионами России.
Численность трудовых ресурсов в 2010 году оценивается в количестве 455,9 тыс. человек, численность занятых в экономике - 365,8 тыс. человек, что составит 80,0% трудовых ресурсов округа.
По состоянию на 1 октября 2010 года численность официально зарегистрированных безработных составила 4,0 тыс. человек, уменьшившись на 22,0% по отношению к 1 октября 2009 года. По оценке, в среднем за 2010 год численность безработных составит 5,0 тыс. человек.
В январе - августе 2010 года денежные доходы населения округа составили 162,6 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2009 года возросли на 1,9%. В 2010 году денежные доходы населения автономного округа составят 261,6 млрд рублей, на 2,1% превысив доходы 2009 года.
В 2009 году замедление темпов роста номинальных денежных доходов населения и рост потребительских цен обусловили снижение реальных денежных доходов на 7,1% относительно 2008 года. Данная тенденция сохранится и в текущем году - снижение реальных доходов населения составит 4,6% к 2009 году.
За январь - август 2010 года начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника увеличилась на 12,5% и составила 51,8 тыс. рублей.
По оценке 2010 года, ожидается снижение среднемесячной заработной платы до 50,9 тыс. рублей. Более высокий уровень заработной платы в январе - августе 2010 года связан с единовременными выплатами работникам предприятий топливно-энергетического комплекса по итогам работы за 2009 год.
В 2010 году в структуре общих доходов доля оплаты труда составит 73,2%, а среднемесячная заработная плата в целом по автономному округу возрастет к уровню 2009 года на 9,6%.
Величина прожиточного минимума на душу населения в первом полугодии 2010 года по автономному округу составила 9473 рубля (108,5% к первому полугодию 2009 года). В среднем за 2010 год величина прожиточного минимума ожидается в размере 9587 рублей, доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума - 7,7%.
Часть втораяПрогноз социально-экономического развития автономного округа на 2011 - 2013 годы
Раздел IВаловой региональный продукт по оценке, в 2011 году объем врп составит 865,7 млрд рублей, а в реальном исчислении к уровню 2009 года - 107,5%. в 2013 году прирост объемов врп к 2009 году составит 16,0% (объем врп в 2013 году - 1078,9 млрд рублей). причем ожидается, что Темпы Роста производства услуг будут опережать Темпы Роста производства товаров (приложение 1).
В период 2011 - 2013 годов в структуре ВРП по видам деятельности доля добычи полезных ископаемых составит 55,5 - 56,0%, строительства - 13,3 - 13,5%, транспорта и связи - 9,0 - 9,5%, обрабатывающего производства - 2,5 - 2,6%, оптовой и розничной торговли - 7,5 - 7,6%.
Рост объемов ВРП ожидается за счет увеличения выпуска продукции в реальном секторе экономики, в первую очередь, в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, строительстве, а также за счет роста объема производства услуг в транспорте и связи. Основным мультипликативным фактором роста ВРП является опережающее развитие транспортной инфраструктуры на территории автономного округа.
Раздел IIПромышленность промышленность остается ведущей отраслью, которой принадлежит решающая роль в обеспечении Роста экономики автономного округа. Промышленное развитие автономного округа характеризуется моноотраслевой структурой, базирующейся на сырьевой составляющей.
В прогнозируемом периоде в общем объеме промышленного производства доля добычи полезных ископаемых составит 84 - 85%, обрабатывающего производства - 9 - 10%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 5,5 - 6,0%.
Прогноз развития промышленности по видам экономической деятельности в 2011 году предусматривает увеличение общего объема промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню 2009 года на 9,9%. В 2013 году к 2009 году ожидается прирост промышленного производства на 22,0% (приложение 1).
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в наибольшей степени определяется изменением объема в преобладающем виде экономической деятельности - добыче полезных ископаемых. В прогнозируемом периоде развитие топливно-энергетического комплекса будет характеризоваться стабильным медленным ростом спроса.
В первую очередь, автономный округ был и остается газодобывающим регионом России. Основным газодобывающим предприятием в округе продолжает оставаться ОАО "Газпром". На его долю в 2009 году приходилось 88,3% добытого газа на территории автономного округа. К 2013 году его удельный вес снизится на 4%. Рост объемов добычи газа будет обеспечиваться динамичным развитием независимых производителей газа, а также за счет освоения уже действующих месторождений и ввода в разработку сравнительно небольших месторождений, расположенных вблизи инфраструктуры, созданной для крупных месторождений, в Надым-Пур-Тазовском районе (Южно-Русское, Песцовое, Заполярное (валанжин), Уренгойское (ачимовская свита)).
По данным департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа, объем добычи природного газа (на основании бизнес-планов организаций нефтегазового комплекса, представленных на период до 2013 года) в 2011 году к уровню 2009 года прирастет на 18,2% и составит 573,6 млрд куб. м, в 2013 году уровень добычи достигнет 616,2 млрд куб. м, увеличившись относительно 2009 года на 23,0%.
В прогнозируемом периоде до 2012 года продолжится тенденция снижения добычи нефти. В 2011 году объем добычи нефти составит 24,0 млн тонн, что на 10,8% ниже уровня 2009 года, в 2012 году - 23,7 млн тонн (88,1% к уровню 2009 года), в 2013 году - 24,0 млн тонн (89,2% к уровню 2009 года). В 2013 году прирост добычи нефти к уровню 2012 года составит 1,2%. Однако планируемые объемы добычи нефти в 2013 году не достигнут уровня добычи 2009 года. В 2011 - 2013 годах ожидается увеличение добычи газового конденсата. В 2011 году добыча составит 12,5 млн тонн (127,8% к 2009 году), в 2013 году - 17,0 млн тонн (174,9% к 2009 году).
Как и в предыдущие годы, на развитие добывающего производства будет влиять конъюнктура внешнего и внутреннего рынков нефти и газа, а также изменения в законодательной сфере, прежде всего, налоговой и ценовой.
В качестве базового района, за счет которого в основном будет расширяться сырьевая база автономного округа в среднесрочной и долгосрочной перспективе, определен полуостров Ямал с прилегающими морскими акваториями. Комплексное промышленное освоение месторождений углеводородного сырья полуострова Ямал является стратегической целью и обязательным условием для развития газовой промышленности России. Наиболее подготовленными к освоению являются Бованенковское и Харасавейское газоконденсатные месторождения. Бованенковское месторождение должно быть введено в эксплуатацию в III квартале 2012 года, Харасавейское - в 2015 году.
Правительственной комиссией по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства топливно-энергетической базы и повышения энергоэффективности экономики был одобрен проект Программы комплексного освоения месторождений автономного округа и севера Красноярского края до 2020 года (далее - Программа), в соответствии с которой данный регион условно можно разделить на перспективный центр газодобычи (полуостров Ямал и прилегающие акватории) и перспективный центр добычи жидких углеводородов (северные территории автономного округа и Красноярского края).
Главной целью Программы является формирование в регионе новых центров добычи нефти и природного газа, которые обеспечат углеводородным сырьем потребности национальной экономики, а также расширят экспортные возможности поставок нефти и продуктов ее переработки.
Основными задачами Программы определены:
формирование новых крупных нефтегазовых комплексов, предусматривающих добычу углеводородного сырья, рациональное использование попутного нефтяного газа и развитие нефте- и газохимии на базе нефтегазовых месторождений;
развитие транспортной инфраструктуры, в том числе трубопроводной, для повышения эффективности, диверсификации структуры и направлений транспортировки нефти и природного газа;
развитие производства и экспорта СПГ.
Реализация Программы осуществляется преимущественно за счет средств компаний - участников Программы и предполагает различные формы государственной поддержки.
Западная часть автономного округа представлена горной системой Полярного Урала, обладающей значительным минерально-сырьевым потенциалом хромовых и железных руд, цветных и благородных металлов, неметаллических полезных ископаемых. В настоящее время подавляющая часть минерально-сырьевого потенциала Полярного Урала представлена прогнозными ресурсами, доля запасов незначительна.
Основными предприятиями-недропользователями являются:
ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (хромиты),
ОАО "Ямалзолото" (золото),
ОАО "Ямальская горная компания" (золото),
ЗАО "Север-Хром" (хромиты),
ОАО "Корпорация Урал промышленный - Урал Полярный" (хромиты, бариты, медно-молибденовые руды).
Горнорудная промышленность автономного округа находится в стадии становления. В настоящее время добываются только хромовые руды и сырье для производства строительных материалов. Очередным объектом горнорудной отрасли Полярного Урала должно стать золоторудное месторождение Новогоднее-Монто, расположенное вблизи действующего участка железной дороги Обская - Бованенково.
На Полярном Урале проводятся отдельные региональные, поисково-оценочные и опережающие работы на черные, цветные и благородные металлы. Но объемов этих работ явно недостаточно. Необходимо восстановить систему опережающего изучения недр с целью обеспечения стратегических целей государства.
Горнодобывающая промышленность относится к весьма затратным производствам с длительным сроком окупаемости и крупными экономическими рисками. Поэтому частные инвесторы не вкладывают средства в разведку и освоение слабо изученных месторождений полезных ископаемых. Они предпочитают закупать минеральное сырье по более высоким ценам, но из надежных прогнозируемых источников.
Промышленное освоение минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых округа предполагает развитие инфраструктуры, связанной с горнорудным комплексом: наличие транспортных путей, линий электропередачи. На данный момент инфраструктура региона развита недостаточно для развития горнорудной промышленности округа.
В настоящее время на территории автономного округа ведется добыча хромовых руд и сырья для производства строительных материалов. В перспективе планируется освоение месторождений цветных и благородных металлов, а также увеличение объемов добычи хромовых руд. Наиболее крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие горнорудной отрасли в автономном округе, перечислены ниже:
Разведка и добыча хромовых руд на месторождении Центральное,
Разведка и добыча хромовых руд на месторождении Западное,
Разведка и добыча золота на месторождении Новогоднее-Монто,
Разведка и добыча золота на месторождении Петропавловское,
Геологическое изучение, разведка и добыча хромовых руд на Южном рудном поле,
Геологическое изучение, разведка и добыча хромовых руд на Юго-Западном рудном поле,
Геологическое изучение, разведка и добыча хромовых руд на Лаптапайской площади,
Геологическое изучение, разведка и добыча медно-молибденовых руд на Лекын-Тальбейской площади.
В 2011 году прирост обрабатывающего производства к 2009 году составит 19,5%, в 2013 году к 2009 году - 40,9%. Существенный вклад в увеличение объемов обрабатывающего производства внесет завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов Новоуренгойского газохимического комплекса: "Комбинированная установка производства этан-этилена", "Установка производства полиэтилена высокого давления", "Склады ЛВЖ, кислот, щелочей, метанола". Окончание строительства и ввод в эксплуатацию намечены на IV квартал 2012 года.
Проектом предусмотрено строительство крупного завода по переработке этансодержащего газа - побочного продукта, получаемого в результате деэтанизации конденсата. Мощность предприятия по сырью должна составить более 800 тыс. т/год. При этом на заводе ежегодно планировалось производить 340 тыс. т этилена и 300 тыс. т полиэтилена.
Согласно планам строительства в 2011 году начнут действовать склады легковоспламеняющихся жидкостей, кислот, щелочей и метанола. Параллельно будут запущены комбинированные установки по производству этан-этилена и полиэтилена высокого давления. Последний материал широко используется в производстве пленок для гидроизоляции трубопроводов, строительства временных сооружений и защитных укрытий. Он также является составной частью светопрозрачного атмосферостойкого покрытия теплиц и парников, незаменим при консервации кормов, используется в мелиоративном и водохозяйственном строительстве.
Технология и оборудование установок получения этилена и полиэтилена поставлены немецкими фирмами Linde, BASF и Salzgitter. Эта технология позволит получать любые марки полиэтилена высокого давления, а также сополимеры.
Закупать новоуренгойскую продукцию, по предварительной информации компании, уже сегодня готовы переработчики гранулированного полиэтилена в регионах РФ, странах СНГ, Европы и Китае.
При выпуске основной продукции комплекс начнет производить также широкую фракцию легких углеводородов - до трехсот тысяч тонн в год. Железнодорожным транспортом она будет поставляться различным предприятиям для дальнейшей переработки. А метановую фракцию, которой должно производиться до одного миллиона кубометров в год, станут подавать в магистральный газопровод природного газа.
Раздел IIIЭлектроэнергетика реализация на территории автономного округа энергосберегающих мероприятий является одной из приоритетных задач социально-экономического развития округа.
Во исполнение плана мероприятий по энергосбережению (распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2009 года N 1830-р) утверждена окружная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа).
К основным мероприятиям Программы отнесено оснащение приборами учета жилищного фонда и бюджетной сферы, проведение энергоаудита, прекращение закупки для государственных нужд ламп накаливания, увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений, муниципальных учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Уже на сегодняшний день всеми организациями с государственным (муниципальным) участием и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, разработаны и утверждены программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Для исполнения Программы по энергосбережению автономного округа в окружном бюджете на 2011 год предлагается предусмотреть 567 млн рублей.
В результате реализации Программы планируется снизить долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 10%, а электрической до 5,0%.
Долю объема отпуска коммунальных ресурсов, оплата которых производится по приборам учета, к 2013 году планируется повысить до 100% по всем видам услуг.
Сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений, муниципальных учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления к 2013 году на 10,0%.
Кроме того, на территории округа рассмотрены и приняты "пилотные" проекты по внедрению системы освещения, основанной на светодиодных технологиях, а также применению частотно-регулируемого привода в сетевых насосах, и в том числе высокоэффективных теплоизоляционных материалов в системах теплоснабжения. Данные проекты будут реализованы в городах Надыме, Салехарде, Новом Уренгое и п. Мужи Шурышкарского района. По результатам пробной эксплуатации данного оборудования в условиях низких температур будет принято решение по дальнейшему внедрению подобных систем.
Раздел IVСельское хозяйство, рыболовство агропромышленный комплекс автономного округа - основной сектор экономики, обеспечивающий занятость коренного населения и являющийся основным источником жизнеобеспечения коренных народов севера, проживающих на его территории.
Прогноз развития агропромышленного комплекса автономного округа на ближайшие годы определен исходя из Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.
В агропромышленном комплексе заметна положительная динамика целевых индикаторов и показателей эффективности работы сельскохозяйственных предприятий. В 2011 году общий объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах прогнозируется в сумме 1642,7 млн рублей (105,1% к уровню 2009 года), в 2013 году - 1835,3 млн рублей (111,5% к уровню 2009 года). Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по автономному округу предусматривает ежегодный рост объема продукции сельского хозяйства на 103,0% (приложение 1).
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) к 2013 году по сравнению с 2009 годом увеличится на 7,2% и составит 7,6 тыс. тонн, производство молока - на 2,8% и составит 1,9 тыс. тонн.
На Ямале выпасается самое большое стадо домашнего оленя в мире. Согласно официальному решению Комиссии ЕС, Ямал включен в список территорий, из которых разрешен импорт оленины в страны ЕС. Это открывает новые возможности для устойчивого экономического развития оленеводства, а значит, это прекрасные перспективы для жизни аборигенного населения, улучшение их условий жизни и развития. В настоящее время на Ямале работают различные фирмы, занимающиеся сбором пантов и рогов, производят мясную и деликатесную продукции, кожевенное сырье. Построен перерабатывающий комплекс в п. Яр-Сале (на переработку 18000 голов), имеющий все необходимые документы по поставке оленины в страны ЕС.
В автономном округе реализуется проект по развитию системы глубокой переработки продукции оленеводства. В 2010 - 2011 годах планируется ввод в эксплуатацию 5 убойно-холодильных комплексов с сертифицированным оборудованием, что позволит значительно увеличить объем и качество производимой продукции, а также развивать рынок сбыта. Строительство объектов переработки станет стимулирующим фактором для дальнейшего привлечения малых форм хозяйствования (национальных общин и оленеводов-частников) в процесс сельскохозяйственного производства.
В перспективе использование новейших технологий позволит получать продукцию нового поколения, не просто продукты питания, а продукты питания, направленные на предупреждение болезней человека, косметические препараты на натуральной основе, медицинские препараты из крови оленей и желез внутренней секреции и т.д. Вся эта продукция в десятки, а то и сотни раз позволяет получить более высокие доходы по сравнению с продукцией первичной переработки. Однако внедрение таких технологий эффективно только при забое большого количества оленей, то есть только в тундровом крупностадном оленеводстве, которым и отличается оленеводство Ямала.
В настоящее время на территории автономного округа имеются потенциальные возможности для значительного увеличения объемов добычи рыбы и обеспечения устойчивого развития рыболовства. Производство рыбной продукции в 2013 году к уровню 2009 года возрастет на 10,7% и составит 13,5 тыс. тонн.
Главной стратегической задачей агропромышленного комплекса остается сохранение и развитие сельского хозяйства автономного округа, не только как экономической сферы деятельности, но и как основы жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, как стабильного фактора социально-экономического развития сельских территорий.
Раздел VМалое Предпринимательство Малое предпринимательство является неотъемлемым субъектом рынка, влияющим на дальнейшее социально-экономическое развитие автономного округа, решающим проблемы занятости населения, повышения уровня жизни и формирования среднего класса как основы социально-экономической стабильности общества.
Анализ распределения численности занятых в сфере предпринимательства на территории региона указывает, что 81% от общего числа представителей бизнеса сосредоточен в крупных городах, таких как Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым, Салехард и Губкинский, в отдаленных муниципальных образованиях, где большая часть населения представлена коренными малочисленными народами Севера, малое предпринимательство развито незначительно.
В целях дальнейшей реализации государственной политики, направленной на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, разработан проект окружной долгосрочной целевой Программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2013 годы". Важным этапом реализации предлагаемых в рамках указанной программы мероприятий станет завершение в 2011 - 2012 годах формирования эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства - бизнес-инкубаторов, которые по итогам 2012 года будут сформированы во всех городских округах автономного округа.
Еще одним значимым событием для автономного округа станет создание на территории автономного округа трех технопарков, которые будут базироваться в западной и восточной частях региона.
Технопарки представляют собой имущественные комплексы, созданные для осуществления деятельности в сфере высоких технологий и состоящие из офисных зданий и производственных помещений, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Создание технопарков позволит кратно повысить темпы развития производственного потенциала малого и среднего предпринимательства в автономном округе, качественно преобразив структуру деятельности данного сектора экономики. Завершение их создания планируется в 2013 году.
В результате реализации комплекса мероприятий окружной долгосрочной целевой Программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2013 годы" в автономном округе будет создано и поддержано 1883 субъекта малого и среднего предпринимательства, что составляет около 50% от количества малых предприятий, действующих в регионе на начало 2010 года, или 9,8% от суммарного количества субъектов малого предпринимательства с учетом индивидуальных предпринимателей (приложение 1).
Будет создано 1194 новых рабочих места, будут осуществлять инновационную деятельность 96 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Многократно возрастет объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам реализации окружной долгосрочной целевой Программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2013 годы" объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства превысит 2 млрд рублей в год, при этом средства бюджета будут инвестированы не напрямую субъектам предпринимательства, а посредством создания условий, которые позволят и впоследствии поддерживать их высокий уровень.
Раздел VIИнвестиции одним из источников устойчивого экономического Роста в автономном округе является увеличение инвестиций в основной капитал. Несмотря на снижение объемов инвестиций в 2009 году, имеются основания для прогнозирования Роста инвестиций в основной капитал на период до 2013 года в базовых отраслях экономики автономного округа, что связано с реализацией крупных инвестиционных проектов.
Объем инвестиций в 2011 году составит 396,8 млрд рублей (104,5% к 2009 году), в 2013 году - 496,6 млрд рублей (112,0% к 2009 году) (приложение 1).
Основной приток инвестиций будет вызван, в первую очередь, реализацией Программы комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий и Программы комплексного освоения месторождений автономного округа и севера Красноярского края.
Комплексное освоение месторождений суши Ямала планируется осуществить путем создания трех промышленных зон - Бованенковской, Тамбейской и Южной. При обустройстве месторождений полуострова Ямал и создании новой газотранспортной системы предусмотрено использование передового отечественного опыта и ряда новейших технологий и технологических решений.
Также запланировано начало реализации комплексного инвестиционного проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный". Финансирование будет производиться из трех источников: бюджетов субъектов Российской Федерации, средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, внебюджетных источников.
Раздел VIIИнфляция и потребительский рынок прогноз индекса потребительских цен разработан с учетом реализации приоритетной задачи тарифной политики Российской Федерации в 2011 - 2013 годах по ограничению Роста цен и тарифов субъектов естественных монополий в условиях дальнейшей либерализации этих сфер деятельности для снижения нагрузки на потребителей.
Уровень инфляции в автономном округе, характеризующийся индексом потребительских цен, в 2011 году, по оценке, составит 106,5% к декабрю 2010 года с последующим снижением до 105,3% в 2013 году. В прогнозируемом периоде темпы инфляции по отношению к декабрю предыдущего года в автономном округе не превысят среднероссийские (приложение 1).
Снижение темпов инфляции до прогнозируемого уровня будет обеспечено как за счет мер, предпринимаемых исполнительными органами государственной власти, так и за счет рыночных факторов, таких как относительно невысокий уровень роста потребительских расходов населения, замедление роста цен на сельскохозяйственных рынках.
В 2011 году прирост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к уровню 2010 года составит 1,0%, в 2013 году - 6,3%.
В 2011 году рост платных услуг населению в сопоставимых ценах к уровню 2009 года составит 104,5%, в 2013 году - 113,9%.
Раздел VIIIДемографическая ситуация предполагается, что в прогнозируемом периоде демографические тенденции кардинально не изменятся, сохранятся высокий уровень рождаемости и низкий уровень смертности. Также следует ожидать, что реализация крупных инвестиционных проектов приведет к положительному значению сальдо внешней миграции.
В 2011 году численность населения автономного округа прогнозируется в количестве 550,0 тыс. человек с увеличением к 2013 году до 559,4 тыс. человек. Увеличение численности населения обусловлено, в первую очередь, естественным приростом в среднем на 4,0 - 5,0 тыс. человек в год, а также миграционным приростом начиная с 2011 года (приложение 1).
Коэффициент естественного прироста населения в период 2011 - 2013 годов составит 8,9 - 9,8 чел. на 1000 чел. населения.
Тенденция старения населения, характерная для страны в целом, становится актуальной и для автономного округа. Это происходит на фоне увеличивающейся продолжительности жизни. В 2010 году прогнозируется прирост численности пенсионеров на 5,8% по отношению к 2009 году, в 2013 году - на 18,8% к уровню 2010 года. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении возрастет к 2013 году до 72 лет.
Сохранение и улучшение достигнутых результатов демографической политики, положительного естественного прироста населения в предстоящий плановый период будет являться приоритетным направлением деятельности органов власти автономного округа.
Раздел IXРынок труда в 2011 году численность занятых в экономике (с учетом занятых индивидуальным трудом и в домашнем хозяйстве) составит 375,9 тыс. Человек, в 2013 году - 395,0 тыс. Человек (приложение 1).
Прогноз численности занятых в экономике автономного округа рассчитан на основе прогноза численности населения и прогноза развития экономики автономного округа.
Реализация крупных инвестиционных проектов: строительство транспортного коридора "Урал промышленный - Урал Полярный", освоение полезных ископаемых Полярного Урала, освоение месторождений углеводородного сырья на полуострове Ямал, развитие энергетики, строительство магистральных трубопроводов приведет к росту занятости в соответствующих отраслях экономики автономного округа.
Ситуация на рынке труда со второй половины 2009 года имеет тенденцию к улучшению. Посткризисные явления в меньшей степени повлияют на численность безработных граждан. В среднем в 2010 году численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения автономного округа, составит 5,0 тыс. человек, или 1,5% экономически активного населения.
В 2011 - 2013 годах прогнозируется постепенное снижение численности официально зарегистрированных безработных граждан с 5,0 тыс. человек до 4,8 тыс. человек, чему будут способствовать планомерное социально-экономическое развитие региона и принимаемые органами власти автономного округа меры в области содействия занятости населения (приложение 1).
При этом тенденции последних лет и улучшение ситуации на регистрируемом рынке труда позволяют прогнозировать снижение общего уровня безработицы, рассчитанного по методологии Международной организации труда, с 4,6% в 2010 году до 4,4% в 2013 году.
Раздел XЗаработная плата и доходы населения объем денежных доходов населения в 2011 году составит 281,2 млрд рублей (прирост к уровню 2009 года - 9,8%) (приложение 1).
В 2013 году по отношению к 2009 году денежные доходы населения возрастут в 1,3 раза.
После снижения реальных доходов населения в 2010 году на 4,6% ожидается их стабилизация на уровне 100% в 2011 году; рост на 2,8% в 2013 году к уровню 2010 года.
Повышение доходов населения будет обеспечиваться ростом социальных трансфертов, прежде всего, пенсионных выплат, а также увеличением доходов от занятости.
В 2011 году фонд заработной платы составит 205,1 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 54,6 тыс. рублей (на 17,5% выше, чем в 2009 году). В 2013 году среднемесячная заработная плата составит 59,3 тыс. рублей (на 27,5% выше, чем в 2009 году) (приложение 1).
Рост заработной платы ожидается во всех отраслях экономики автономного округа. Однако наибольшее влияние окажет ее рост в реальном секторе экономики - в топливно-энергетическом комплексе, строительстве, на транспорте. Восстановление потребительского спроса населения станет стимулом для роста заработной платы в сфере торговли и оказания платных услуг.
С 1 января 2011 года предусматривается увеличение на 30% оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, не перешедших на отраслевую систему оплаты труда.
Также с 1 июня 2011 года заработная плата работников бюджетной сферы, оплачиваемых по ЕТС, увеличится на 6,5% к 2010 году, работников образовательных учреждений бюджетной сферы с 1 июня 2011 года - на 6,5% к 2010 году.
Величина прожиточного минимума на душу населения в 2013 году составит 11396 рублей, что на 1809 рублей больше данного показателя, планируемого на 2010 год. Прогнозируемый прирост величины прожиточного минимума на 18,9% обусловлен продолжающимся инфляционным процессом. В 2011 - 2013 годах планируется постепенное снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 7,7% в 2010 году до 7,4% в 2013 году (приложение 1).
Одним из основных направлений деятельности органов власти и органов местного самоуправления автономного округа в среднесрочном периоде будет совершенствование предоставляемой населению социальной помощи в форме адресных субсидий и пособий. Предусмотрено осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту трудовых прав работников в части своевременной выплаты заработной платы, выявления и ликвидации задолженности по заработной плате. Планируется дальнейшее осуществление мер, направленных на повышение доходов работающих граждан, снижение масштабов бедности среди населения.
Раздел XIСоциальная сфера ситуация в сфере образования автономного округа в прогнозном периоде характеризуется следующими показателями:
1) численность детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях имеет небольшую тенденцию к росту. Так, численность детей в детских садах к 2013 году возрастет до 30,5 тыс. человек (на 1,7% по отношению к 2010 году), в школах - до 71,9 тыс. человек (4,9%);
2) сокращение численности учащихся в общеобразовательных учреждениях с 95,1 тыс. человек в 2000 году до 68,5 тыс. человек в 2010 году привело к уменьшению численности выпускников девятых и одиннадцатых классов;
3) в связи с уменьшением численности выпускников общеобразовательных учреждений сокращен региональный заказ на подготовку специалистов со средним профессиональным образованием (приложение 1).
Развитие сферы здравоохранения автономного округа в прогнозном периоде характеризуется следующей ситуацией.
В результате принятия мер по оптимизации ресурсов лечебно-профилактических учреждений, перепрофилированию круглосуточных коек, развитию амбулаторно-поликлинической службы, а также замены ветхих и аварийных объектов здравоохранения на современные здания и сооружения, позволившие размещать современное медицинское оборудование, коечный фонд существенно сократился.
По показателю обеспеченности круглосуточными койками к 2013 году прогнозируется снижение на 7,5% по отношению к уровню 2010 года (приложение 1).
Значительное снижение показателя обеспеченности стационарными койками обусловлено внедрением на территории автономного округа стационарозамещающих технологий, а также увеличением численности мест в стационарах дневного пребывания.
Раздел XIIПриоритетные направления социально-экономического развития автономного округа на среднесрочный период
1.Увеличение ресурсной базы полезных ископаемых.
2.Создание газо- и нефтеперерабатывающих производств и предприятий.
3.Развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.
4.Развитие горнорудной промышленности.
5.Экологическая безопасность и эффективное природопользование.
6.Развитие малого и среднего предпринимательства.
7.Расширение сферы государственно-частного партнерства.
8.Развитие рынка доступного жилья и увеличение темпов жилищного строительства, снижение объемов ветхого и аварийного жилья.
9.Сохранение и совершенствование социальной поддержки населения.
10.Повышение занятости и снижение уровня безработицы.
11.Построение экономики инновационного типа.
Раздел XIIIПриоритетные виды экономической деятельности на среднесрочный период
1.Сельское хозяйство.
2.Рыболовство, рыбоводство.
3.Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.
4.Производство мяса и мясопродуктов.
5.Обработка древесины и производство изделий из дерева.
6.Научные исследования и разработки.
7.Предоставление услуг по добыче нефти и газа.
8.Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций.
9.Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи.
10.Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов.
11.Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.
Часть третьяПлан развития государственного сектора экономики Ямало-ненецкого автономного округа в 2011 - 2013 годах
Раздел IСтруктура государственного сектора экономики автономного округа в составе государственного сектора экономики автономного округа в 2011 году будут осуществлять деятельность: 11 государственных унитарных предприятий автономного округа (приложение 2); 141 Государственное учреждение автономного округа, в том числе 47 органов государственной власти автономного округа (приложение 3), 7 автономных учреждений, 36 казенных учреждений (приложение 6); 11 хозяйственных обществ с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50% (приложение 4); 6 хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики (приложение 5).
Доля организаций государственного сектора экономики составит 1,4% от общего количества организаций, зарегистрированных на территории автономного округа (приложение 6).
В составе государственного сектора экономики автономного округа учтено имущество казны автономного округа, которое по состоянию на 1 января 2010 года оценивается на сумму более 16704 млн рублей (приложение 6).
Подраздел I.Государственные учреждения автономного округа
В 2010 году в составе государственного сектора экономики осуществляют деятельность 94 государственных учреждения автономного округа, в том числе 6 автономных учреждений. В 2011 году планируется деятельность 94 государственных учреждений, в том числе 7 автономных учреждений, 36 казенных учреждений.
Важным направлением в 2011 году станет реформирование государственных учреждений, повышение эффективности предоставления государственных услуг.
В целях выполнения задач по совершенствованию правового положения государственных учреждений автономного округа, внедрения новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг будет обеспечен переход бюджетных учреждений автономного округа в иные организационно-правовые формы, перевод части бюджетных учреждений со сметного финансирования на субсидии в рамках выполнения государственного задания, учет и нормирование стоимости государственных услуг, установление показателей бюджетной эффективности деятельности учреждений.
Для этого, в частности, реализуются следующие меры, способствующие введению новых принципов деятельности учреждений, повышению эффективности расходов по предоставлению государственных услуг:
1) подготовлен план мероприятий по совершенствованию правового положения государственных учреждений, созданию нормативно-правовой базы субъекта по реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
2) проведена инвентаризация государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, утвержден порядок формирования и реестр государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями автономного округа;
3) разработана методическая база нормирования стоимости государственных услуг, определения нормативов финансовых затрат государственных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями автономного округа при формировании стоимости государственного задания;
4) разработан порядок формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями автономного округа;
5) с 1 января 2011 года будет изменен механизм финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений, перевод части бюджетных учреждений со сметного финансирования на субсидии в рамках выполнения государственного задания с расширенным объемом прав: правом заниматься приносящей доходы деятельностью, с поступлением доходов в самостоятельное распоряжение этих учреждений, правом по распоряжению любым закрепленным за учреждением движимым имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества (форма финансового обеспечения выполнения государственного задания на основе бюджетной сметы либо путем предоставления субсидий должна быть определена законом автономного округа);
6) определен перечень казенных учреждений автономного округа, нового типа государственных учреждений, статус которых совпадает с закрепленным в действующем законодательстве нынешним статусом бюджетного учреждения с дополнительным ограничением в виде зачисления с 2011 года всех доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, в бюджет.
Государственные учреждения автономного округа представляют собой сеть объектов бюджетной сферы в следующих сферах деятельности:
16 учреждений образования;
4 учреждения ветеринарной службы;
13 учреждений занятости населения;
10 учреждений здравоохранения;
9 учреждений физкультуры, спорта и туризма;
5 учреждений культуры;
11 учреждений гражданской защиты и противопожарной безопасности;
26 учреждений в прочих сферах деятельности.
Кроме того, осуществляют деятельность 47 органов государственной власти автономного округа.
Доходы государственных учреждений за счет всех источников финансирования в 2011 году составят 12975,6 млн рублей, или 122% к уровню 2010 года, в том числе:
поступления из окружного бюджета на текущее содержание бюджетных учреждений - 9252 млн рублей (в т.ч. на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг - 3333,8 млн рублей);
бюджетные инвестиции (капитальные вложения) - 751,3 млн рублей;
целевое финансирование - 531 млн рублей;
поступления из внебюджетных фондов - 414 млн рублей;
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений - 633,7 млн рублей.
Государственным учреждениям автономного округа по состоянию на 1 января 2010 года передано в оперативное управление государственное имущество автономного округа на сумму 27310 млн рублей, в том числе недвижимое имущество на сумму 23665 млн рублей (приложение 6).
Средняя заработная плата работников государственных учреждений в 2011 году увеличится по отношению к 2010 году на 132,4% и составит 43616 рублей, или 79,9% от прогнозируемой среднемесячной зарплаты в автономном округе (54597 рублей).
Среднесписочная численность работников государственных учреждений в 2011 году составит 10971 единицу, или 103,8% к уровню 2010 года.
В 2011 году будут осуществлять свою деятельность 7 автономных учреждений автономного округа. Их доля в государственном секторе составит 7,4%. Государственные автономные учреждения созданы в сферах: лесного хозяйства, туризма, ветеринарных услуг, занятости населения, образования.
По оценке 2011 года, объем субсидий на выполнение государственного задания автономными учреждениями составит 121 млн рублей, в т.ч. субсидии, полученные на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, составят 77,5 млн рублей, на содержание имущества - 43,5 млн рублей (приложение 9).
Доходы автономных учреждений за счет всех источников поступлений составят в 2011 году 253,6 млн рублей, в том числе доходы от финансово-хозяйственной деятельности учреждений составят 121,7 млн рублей (приложение 9).
Средняя заработная плата работников государственных автономных учреждений в 2011 году составит 46038 рублей, или 105% от прогнозируемой заработной платы работников государственных учреждений автономного округа.
До 1 января 2012 года установлен переходный период для введения новых систем оплаты труда работников окружных государственных учреждений, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников окружных государственных учреждений.
При расчете заработной платы работников государственных учреждений автономного округа в 2011 году учтено на 30% увеличение ассигнований на оплату труда работников государственных учреждений, не перешедших на отраслевую систему оплаты труда.
По состоянию на 1 августа 2010 года предельная штатная численность государственных гражданских служащих автономного округа составила 2275 человек (приложение 13).
Подраздел II.Унитарные предприятия автономного округа
В 2010 году в составе государственного сектора осуществляют деятельность 11 унитарных предприятий автономного округа в сфере сельскохозяйственного и полиграфического производства, торговли, газоснабжения, аварийно-спасательной деятельности, содержания автодорог, оказания аэропортовых услуг, предоставления социальных и иных услуг населению. В 2011 году их количество не изменится.
В 2011 году планируются следующие показатели деятельности государственных унитарных предприятий (приложение 7):
объем поставок по досрочному завозу топливно-энергетических ресурсов - 89,7 тыс. тонн;
объем производства в полиграфической продукции - 6363,7 тыс. учетно-печатных листов;
объем реализации сжиженного газа - 1110 тонн, сетевого природного газа - 252744 тыс. куб. м;
объем производства сельскохозяйственной продукции - 60 тыс. тонн;
объем услуг автономному округу по содержанию 895 км автомобильных дорог;
объем реабилитационных процедур для детей с ограниченными возможностями - 34480 койко-дней;
объем услуг по технической инвентаризации хозяйствующих субъектов - 237,802 тыс. норм/час;
объем землеустроительных работ - 1686 заявок;
объем профилактических работ на скважинах - 3800 скважин-выездов;
объем аэропортовых услуг по обеспечению взлетов-посадок воздушных судов - 27,2 тыс. тонн взлетной массы.
Остаточная стоимость имущества автономного округа, переданного в хозяйственное ведение действующим государственным унитарным предприятиям, на 1 января 2010 года оценивается в сумме 1048,8 млн рублей, в том числе недвижимого имущества - на сумму более 568,8 млн рублей.
Инвестиции в основной капитал государственных унитарных предприятий в 2011 году составят 86,9 млн рублей (приложение 7). Основным источником инвестиций для предприятий будет амортизация основных фондов и чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий.
Отчисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий по итогам деятельности 2010 года, подлежащей перечислению в окружной бюджет в 2011 году, прогнозируются в сумме 4,6 млн рублей, средний процент части чистой прибыли, подлежащей перечислению в окружной бюджет, составит 22,0% (приложение 8).
Финансовое состояние государственных унитарных предприятий является удовлетворительным. Кредиторская задолженность на 1 июля 2010 года составила 689,05 млн рублей, дебиторская задолженность - 2077,7 млн рублей. Сумма чистых активов в 2011 году достигнет 2484,15 млн рублей (приложение 7), плановая чистая прибыль за 2010 год - 20,55 млн рублей (приложение 8). Сумма субсидий на планово-убыточную деятельность государственным унитарным предприятиям из бюджетов всех уровней в 2011 году составит 187,69 млн рублей (приложение 7).
Среднегодовая численность занятых на государственных унитарных предприятиях составит 1710 человек. Заработная плата в 2011 году увеличится по отношению к 2010 году на 108,7% и в расчете на одного человека составит 36673 рубля, что составляет 67,2% от прогнозируемой среднемесячной зарплаты в автономном округе (54597 рублей) (приложение 8).
В плановом периоде будут продолжены мероприятия по повышению финансовой устойчивости и результатов деятельности унитарных предприятий, оптимизации количества выполняемых ими функций в соответствии с полномочиями автономного округа.
Подраздел III.Хозяйственные (акционерные) общества с долей собственности автономного округа
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БОЛЕЕ 50%
В 2010 году в автономном округе осуществляют деятельность 11 акционерных обществ с долей собственности в уставном капитале более 50%. В 2011 году их количество не изменится (приложение 4).
Открытые акционерные общества осуществляют свою деятельность в сфере обрабатывающего производства, медицины, сельского хозяйства, торговли, транспорта, финансовой деятельности, гостиничных услуг.
Суммарная стоимость пакета акций в уставном капитале хозяйственных обществ, входящих в государственный сектор экономики автономного округа и принадлежащих автономному округу, по состоянию на 1 января 2011 года составит 2461,1 млн рублей.
Программой приватизации государственного имущества автономного округа в 2011 году не предусмотрена приватизация пакетов акций акционерных обществ.
В 2010 году ожидаемые поступления в окружной бюджет дивидендов от деятельности обществ в 2009 году составят 7,02 млн рублей, в 2011 году - 3,0 млн рублей от деятельности обществ в 2010 году (приложение 6).
Подраздел IV.Государственное имущество автономного округа
Остаточная стоимость государственного имущества автономного округа по состоянию на 1 января 2010 года составляет 45091,15 млн рублей (приложение 6), в том числе имущество казны - 16704,02 млн рублей, из них:
закреплено за юридическими лицами на праве безвозмездного пользования на сумму 1215,67 млн рублей;
закреплено за юридическими лицами на праве аренды 2971,06 млн рублей, в том числе у субъектов малого предпринимательства - 364 млн рублей;
неиспользуемое имущество - 2523,47 млн рублей.
В 2011 году планируется получить доход от сдачи в аренду государственного имущества, составляющего казну автономного округа, в размере 19,5 млн рублей, в 2010 году - 115,296 млн рублей (приложение 6).
В качестве мер, направленных на эффективное использование государственного имущества автономного округа, предполагается обеспечение оптимальной, с точки зрения интересов автономного округа, структуры государственного имущества, достижение максимально возможной экономической и бюджетной эффективности использования государственного имущества, обеспечение необходимых и достаточных условий для эффективной деятельности государственных учреждений автономного округа.