Постановление от 11.11.2009 г № 1933
О прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2010 — 2012 годы
Заслушав информацию Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа о прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2010 - 2012 годы, Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1.Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2010 - 2012 годы принять к сведению.
2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.Н.ХАРЮЧИ
Департамент экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2012 ГОДЫ
г. Салехард
2009 год
ВВЕДЕНИЕ
Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2010 - 2012 годы (далее - среднесрочный прогноз) разработан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2008 года N 121-ЗАО "О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа" и постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 июня 2009 года N 340-А "Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период".
Среднесрочный прогноз разработан исходя из мониторинга показателей социально-экономического развития автономного округа за прошедшие периоды, комплексного анализа ресурсного и экономического потенциала автономного округа, с учетом тенденций развития экономики и социальной сферы на основе выбранных сценарных условий социально-экономического развития автономного округа. При разработке среднесрочного прогноза использованы материалы исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ).
Сценарные условия социально-экономического развития автономного округа основываются на сценарных условиях функционирования экономики в 2010 - 2012 годах и индексах-дефляторах, использованных для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 - 2012 годы, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации.
В целях формирования среднесрочного прогноза выбран второй вариант (базовый) сценарных условий функционирования экономики в 2010 - 2012 годах, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации.
Базовый вариант сценарных условий функционирования экономики в 2010 - 2012 годах учитывает меры, направленные на оказание поддержки реальному сектору экономики, а также реализацию инвестиционных программ естественных монополий и компаний инфраструктурных секторов экономики.
Часть перваяАнализ состояния экономики и оценка итогов социально-экономического развития автономного округа за предыдущий период стремительное развитие кризисных явлений в мировой экономике во втором полугодии 2008 года и первом полугодии 2009 года оказало заметное воздействие на экономические процессы в автономном округе. Существенно снизились объемы продаж природного газа, основного продукта промышленности автономного округа, снизились объемы геологоразведочных работ, объемы инвестиций в обустройство ряда нефтегазовых месторождений, объемы перевозок всеми видами транспорта. Продолжают снижаться объемы производства нефти. В то же время общий уровень объема инвестиций и строительных работ имеет небольшую положительную тенденцию благодаря реализации крупнейших инвестиционных проектов на территории автономного округа.
Снижение объемов производства промышленных товаров, работ и услуг в отраслях производственной сферы повлекло снижение уровня занятости и увеличение числа безработных в автономном округе и, соответственно, снижение реальных доходов населения. Развитие негативных тенденций, связанных с увеличением безработицы и снижением доходов населения, будет свойственно второй половине 2009 года. В то же время с учетом стабилизации ситуации в мировой экономике, увеличения объемов потребления энергетических ресурсов в Европе и мер, принимаемых органами власти автономного округа совместно с органами местного самоуправления, к концу 2009 года прогнозируется стабилизация основных макроэкономических показателей автономного округа.
Объем произведенного валового регионального продукта (далее - ВРП) в автономном округе в 2009 году оценивается в фактических действовавших ценах в размере 717,6 млрд рублей, что в сопоставимом виде на 3,6% ниже уровня 2008 года.
ВРП на душу населения в 2009 году составит более 1,3 млн рублей.
Промышленное производство автономного округа в январе - июле 2009 года характеризуется падением индекса физического объема (85,9%). Индекс промышленного производства добычи полезных ископаемых в 2009 году к уровню 2008 года составит 86,0%.
На отрицательную динамику индекса промышленного производства оказывает влияние снижение объемов добычи полезных ископаемых на территории автономного округа, которое в январе - июле 2009 года в сопоставимых ценах составило 83,9%. Добыча жидких углеводородов составила 21,95 млн тонн (98,6% к аналогичному периоду 2008 года), добыча природного газа - 261,0 млрд куб. м (76,3% к аналогичному периоду 2008 года).
Причиной снижения добычи природного газа в 2009 году является сокращение спроса на внешнем и внутреннем рынках в результате снижения темпов экономического развития в европейских странах и отечественного промышленного производства. Снижение добычи нефти происходит в результате выработанности месторождений, перехода их в стадию падающей добычи. В июле - августе 2009 года наблюдается положительная динамика производства газа, что является свидетельством оздоровления экономики.
Индексы физического объема обрабатывающего производства и производства и распределения электроэнергии, газа и воды составят 98,5% и 104,2% соответственно.
В отличие от промышленности сельское хозяйство продемонстрировало высокую устойчивость к кризисным явлениям. В январе - июне 2009 года объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах составил 244,2 млн рублей и увеличился на 1,5% к соответствующему уровню 2008 года. В 2009 году объем продукции сельского хозяйства составит 1305,8 млн рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 104,4% к уровню 2008 года.
В объеме валовой продукции сельского хозяйства основную долю занимает продукция животноводства (северное оленеводство) - 96,2%. В 2009 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) оценивается в объеме 6,9 тыс. тонн, производство молока - в объеме 1,8 тыс. тонн.
Производство рыбной продукции в 2009 году увеличится по сравнению с прошлым годом на 27% и составит 10,3 тыс. тонн.
Инвестиции в январе - июне 2009 года организаций всех форм собственности составили 150,6 млрд рублей, или 102,7%, к январю - июню 2008 года. По итогам года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается в сумме 426,2 млрд рублей, или 101,5%, в сопоставимых ценах к уровню 2008 года.
Увеличение инвестиций в большей части связано с реализацией крупных инвестиционных проектов, таких как освоение месторождений полуострова Ямал, и реализацией инвестиционных программ крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса.
Благодаря устойчивому росту социально-экономических показателей международным рейтинговым агентством Standard & Poor's в апреле текущего года подтвержден кредитный рейтинг Ямала по международной шкале: BB+ стабильный; по национальной шкале: ru AA+.
В результате продолжающегося сокращения потребительского кредитования и неопределенности на рынке труда происходит стагнация потребительских расходов. В январе - июле 2009 года оборот розничной торговли составил 53,3 млрд рублей и уменьшился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в сопоставимых ценах на 8,9%. В то же время ожидается увеличение потребительских расходов во втором полугодии. В связи с чем оборот розничной торговли в 2009 году достигнет 110,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составит 100% к уровню 2008 года.
В январе - июле 2009 года населению автономного округа оказано платных услуг на 16,9 млрд рублей, или 102,0%, в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2008 года. С учетом сохранения тенденции в 2009 году населению будет оказано платных услуг на 30,9 млрд рублей, индекс физического объема составит 102% к уровню 2008 года.
В июле 2009 года уровень инфляции в автономном округе к декабрю 2008 года составил 106,5%. По оценке, к концу 2009 года уровень инфляции не превысит среднероссийский показатель и составит 111,7% к декабрю 2008 года, что на 1,1% выше уровня инфляции 2008 года.
Среднегодовая численность постоянного населения автономного округа в 2009 году ожидается в количестве 547,8 тыс. человек. Основным фактором увеличения численности является естественный прирост населения, который в последние годы имеет тенденцию к росту.
Численность трудовых ресурсов в 2009 году оценивается в количестве 461,4 тыс. человек, среднесписочная численность занятых в народном хозяйстве - 368,0 тыс. человек, что составит 80,0% трудовых ресурсов округа.
На 1 сентября 2009 года численность официально зарегистрированных безработных - 4,9 тыс. человек, уровень безработицы - 1,44%. На конец текущего года численность официально зарегистрированных безработных ожидается в количестве 7,2 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - 2,3%, что на 71% больше, чем на конец 2008 года.
По предварительным данным, в январе - июне 2009 года денежные доходы населения округа составили 117,1 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2008 года возросли на 2,9%. В 2009 году денежные доходы населения автономного округа составят 254,1 млрд рублей, превысив доходы 2008 года на 2,2%.
За январь - июнь 2009 года начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника по отношению к аналогичному периоду 2008 года увеличилась на 8,1% и составила 46,3 тыс. рублей. По итогам 2009 года планируется незначительное снижение среднемесячной заработной платы до 46,1 тыс. рублей, обусловленное нисходящей корректировкой отдельными предприятиями автономного округа выплат своим сотрудникам. В структуре общих доходов доля оплаты труда составит 71,0%.
Величина прожиточного минимума на душу населения в I полугодии 2009 года по автономному округу составила 8731 рубль (119,8% к первому полугодию 2008 года). В среднем за 2009 год величина прожиточного минимума ожидается в размере 8946 рублей. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума - 6,6%. Снижение показателя обусловлено реализацией мер по повышению доходов населения в сфере оплаты труда, пенсионного обеспечения, социальной поддержки наименее обеспеченных категорий населения, а также опережающим ростом доходов населения по сравнению с ростом величины прожиточного минимума.
Часть втораяПрогноз социально-экономического развития автономного округа на 2010 - 2012 годы
Раздел IВаловой региональный продукт в 2010 году объем валового регионального продукта (далее - врп) составит 730,5 млрд рублей, а в реальном исчислении к уровню 2008 года - 96,4%. в 2012 году врп составит 820,7 млрд руб., что соответствует достижению целевого показателя, определенного стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года (далее - стратегия) в базовом варианте. Прирост объемов врп к 2008 году составит 1%. причем ожидается, что Темпы Роста производства услуг будут опережать Темпы Роста производства товаров.
В период 2010 - 2012 годов в структуре ВРП по видам деятельности доля добычи полезных ископаемых составит 55,5 - 56,0%, строительства - 13,3 - 13,5%, транспорта и связи - 9,0 - 9,5%, обрабатывающего производства - 2,5 - 2,6%, оптовой и розничной торговли - 7,5 - 7,6%.
Рост объемов ВРП ожидается за счет увеличения выпуска продукции в реальном секторе экономики, в первую очередь в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, строительстве, а также за счет роста объема производства услуг транспорта и связи. Основным мультипликативным фактором роста ВРП является опережающее развитие транспортной инфраструктуры на территории автономного округа.
Раздел IIПромышленность прогноз развития промышленности в 2010 году предусматривает увеличение общего объема промышленного производства на 2,3% в соответствующих ценах к уровню 2009 года. В 2012 году ожидается прирост промышленного производства на 9,6% по отношению к 2009 году.
В среднесрочной перспективе промышленность останется ведущей отраслью, которой принадлежит решающая роль в обеспечении экономического роста автономного округа. Промышленность автономного округа характеризуется моноотраслевой структурой, базирующейся на сырьевой составляющей. Рост промышленного производства в наибольшей степени определяется увеличением объема в преобладающем виде экономической деятельности - добыче полезных ископаемых.
Объем добычи природного газа в 2010 году снизится к уровню 2008 года на 7,8% и составит 530 млрд куб. м, в 2012 году уровень добычи достигнет 590 млрд куб. м, увеличившись относительно 2008 года на 2,6%, что соответствует достижению целевого показателя, определенного Стратегией в базовом варианте.
Рост объемов добычи газа будет обеспечиваться динамичным развитием независимых производителей газа, за счет ввода в разработку сравнительно небольших месторождений, расположенных вблизи имеющейся инфраструктуры в Надым-Пур-Тазовском районе (Южно-Русское, Песцовое, Заполярное (валанжин), Уренгойское (ачимовская свита), а также в результате запуска Бованенковского месторождения в III квартале 2012 года.
В прогнозируемом периоде в автономном округе объемы добычи нефти будут ниже уровня 2008 года. В 2010 году объем добычи нефти составит 25,2 млн тонн, что на 15,6% ниже уровня 2008 года, в 2012 году - 28,5 млн тонн (95,6% к уровню 2008 года), что соответствует достижению целевого показателя, определенного Стратегией в пессимистичном варианте.
Начиная с 2011 года планируемые уровни добычи нефти увеличатся в связи с началом добычи нефти на месторождениях Восточно-Уренгойское и Русско-Реченское, а также в результате вывода месторождений Русское, Восточно-Таркосалинское, Южно-Хулымское, Пальниковское и Дремучее на стадию растущей и максимальной добычи.
В 2010 - 2012 годах ожидается увеличение добычи газового конденсата. В 2010 году добыча составит 11,1 млн тонн (118,5% к 2008 году), в 2012 году - 14,9 млн тонн (158,3% к 2008 году), что соответствует достижению целевого показателя, определенного Стратегией в пессимистичном варианте.
Как и в предыдущие годы, на развитие добывающего производства будет влиять конъюнктура внешнего и внутреннего рынков нефти и газа, а также изменения в законодательной сфере, прежде всего, налоговой и ценовой.
В качестве базового района, за счет которого в основном будет расширяться сырьевая база автономного округа в среднесрочной и долгосрочной перспективе, определен полуостров Ямал с прилегающими морскими акваториями. Комплексное промышленное освоение месторождений углеводородного сырья полуострова Ямал является стратегической целью и обязательным условием для развития газовой промышленности России.
Увеличение добычи газового конденсата связано с началом добычи на месторождениях Медвежье, Новопортовское, Пырейное, Песцовое, Юмантыльское, Термокарстовое, Пякяхинское, Береговое, Мало-Ямальское, Юбилейное, Бованенковское и Южно-Мессояхское.
Раздел IIIТранспорт одним из приоритетных направлений социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный периоды является совершенствование транспортной сети на территории автономного округа. Увеличение протяженности и качества автомобильных и Железнодорожных дорог, увеличение пропускной способности трубопроводного транспорта преимущественно будет определять достижение целевых показателей, запланированных стратегией.
В целях развития производительных сил в автономном округе, дальнейшего увеличения добычи углеводородного сырья и рудных полезных ископаемых Полярного Урала необходимо, прежде всего, осуществить строительство новых железных дорог, реконструкцию и развитие действующих железнодорожных линий. Железные дороги становятся не только опорными коммуникациями, обеспечивающими потребности региона в транспортных услугах, их значимость будет возрастать в связи с дальнейшим расширением зоны освоения ресурсов на север и восток региона. При этом строительство новых железных дорог может оказать существенное влияние на выбор схемы транспортировки различных видов углеводородов, в том числе на экспорт.
В период 2010 - 2012 годов планируется приступить к строительству железнодорожных линий "Надым - Салехард", "Полуночная - Обская", автодороги "Сургут - Салехард (участок Надым - Салехард)", завершить строительство железной дороги "Обская - Бованенково". Запланирована разработка проектной документации для автомобильной дороги "Салехард - Агириш - Тюмень", которая совместно с железной дорогой "Полуночная - Обская" создадут новый меридиональный транспортный коридор. В прогнозируемый период начнется строительство мостового перехода "Салехард - Лабытнанги" через реку Обь, мостового перехода через реку Надым и через реку Правая Хетта.
В целях уменьшения аварийности планируется проведение капитального ремонта и расширение отдельных участков на дорогах регионального значения. Планируется закончить строительство автодороги "Надым - Приозерный".
Крупные объемы добычи нефти и газа и высокая концентрация грузопотоков предопределили эффективность применения для их транспортировки трубопроводного транспорта. В этой связи в прогнозируемом периоде будет достроен трубопровод "Бованенково - Ухта", через который пойдет газ с Бованенковского и Харасавейского месторождений для наполнения трубопровода "Северный поток".
В соответствии с изменениями, произошедшими в законодательстве Российской Федерации, в собственность автономного округа передана часть аэропортов, расположенных на территории автономного округа. Задачей органов власти на среднесрочный период является осуществление реконструкции и модернизации аэропортового оборудования, аэродромов регионального значения. Задача будет решаться на основе государственно-частного партнерства.
Раздел IVЭлектроэнергетика современное состояние электроэнергетики автономного округа продолжает характеризоваться наличием централизованного и децентрализованного секторов электроснабжения.
Значительная протяженность линий электропередачи, использование маломощных автономных источников электроснабжения снижают уровень энергетической безопасности автономного округа, объективно сдерживая развитие хозяйственного комплекса и населенных пунктов.
Прогноз потребления электроэнергии предприятиями топливно-энергетического комплекса и муниципальными образованиями автономного округа определяет объемы энергетического строительства.
Соглашением о взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа на период до 2012 года определен перечень первоочередных мер по строительству электроэнергетических мощностей и электросетевых объектов для недопущения дефицита мощности и повышения надежности энергообеспечения потребителей.
В частности, соглашением предусмотрено строительство Ноябрьской парогазовой электростанции - 124 МВт, Уренгойской ГРЭС - 450 МВт, Надымской электростанции - 250 МВт, электростанции в г. Муравленко - 6 МВт. Предусмотрено сетевое строительство, в том числе высоковольтной линии ВЛ-220 "Надым - Салехард", что существенно уменьшит децентрализованную зону электроснабжения автономного округа.
Реализация намеченных планов в 2010 - 2012 годах позволит повысить уровень энергетической безопасности в Ямало-Ненецком автономном округе и будет первым шагом на пути становления региона как энергетически бездефицитного.
Раздел VГорная промышленность Полярный Урал в границах автономного округа обладает значительным потенциалом руд черных, цветных, редких и благородных металлов, разнообразного горнотехнического и строительного сырья. Вся горнорудная промышленность сконцентрирована в районе действующей железной дороги участка "Харп - Лабытнанги".
В южной части горного массива Рай-Из расположено месторождение хромовых руд Центральное. Промышленная добыча хромовых руд на месторождении ведется открытым способом в двух карьерах - Северном и Южном и составляет около 600 тыс. тонн. Поставка руды производится на Челябинский электрометаллургический комбинат.
Кроме хромитов, на Полярном Урале добывается значительное количество минерального сырья для стройиндустрии. Лицензированы и разрабатываются месторождения строительного камня Амфиболитовое, Подгорненское, Новогоднее, Ензорское, Матпугольское и Нягарпугольское, а также месторождение строительного песка Овражное. Объем добычи строительного камня в 2009 году составит 880 тыс. куб. м, а строительного песка - 140 тыс. куб. м. К 2012 году планируется увеличение добычи до 1040 тыс. куб. м строительного камня и до 250 тыс. куб. м строительного песка. Для обустройства месторождений углеводородного сырья, строительства дорог и трубопроводов в автономном округе добывается большой объем песчаных и торфяных грунтов. Объем добычи в 2009 году составит 22250 тыс. куб. м.
Очередным объектом горной промышленности должно стать золоторудное месторождение Новогоднее-Монто, расположенное вблизи 16 км железной дороги "Обская - Бованенково". ОАО "Ямалзолото" ведет разработку первой очереди рабочего проекта, предусматривающего начало отработки месторождения, в результате которой с 2010 года планируется производство щебня в объеме до 1500 тыс. куб. м в год, а в дальнейшем добыча золота и железорудного сырья.
За счет средств окружного бюджета оценены запасы Софроновского месторождения фосфоритов. Освоение Софроновского месторождения позволит полностью покрыть дефицит Уральского федерального округа в фосфорных удобрениях, прогнозируемый к 2010 году в размере 100 тыс. тонн пятиокиси фосфора.
Проведение в 2008 году оценочных работ на известняки и глины позволило не только прирастить запасы по каждому из этих видов полезных ископаемых, но и произвести комплексную геолого-экономическую оценку сырья для производства цемента. В перспективе это даст возможность построить цементный и кирпичный заводы в западной части автономного округа, в непосредственной близости от исходных точек строительства транспортных коридоров проекта "Урал промышленный - Урал Полярный".
Раздел VIНефтегазохимия единственным предприятием нефтегазохимии на территории автономного округа является ООО "Новоуренгойский газохимический комплекс". новоуренгойский газохимический комплекс возводится с 1988 года. В 2008 году начато строительство следующих объектов: "Комбинированная установка производства этан-этилена"; "Установка производства полиэтилена высокого давления"; "Склады лвж, кислот, щелочей, метанола". окончание строительства и ввод в эксплуатацию намечены на 2011 год. В 2009 году продолжено строительство и частичный ввод в эксплуатацию первоочередных объектов новоуренгойского газохимического комплекса, которые предназначены для обеспечения площадки комплекса энергоносителями, транспортом, отапливаемыми помещениями, охраной, участками для приема грузов на период строительства и ревизии оборудования. На 9 объектах в настоящее время производятся пусконаладочные работы. Введены в эксплуатацию 11 объектов, остальные 6 объектов находятся в стадии строительства нулевого цикла, каркаса и ограждающих конструкций. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию - 2010 год.
Технология и оборудование установок этилена и полиэтилена поставлены немецкими фирмами, технология которых позволит получать любые марки полиэтилена высокого давления, а также - сополимеры.
Основным применением полиэтилена, который будут выпускать в районе города Новый Уренгой, является производство пленок. Они сейчас широко используются для гидроизоляции трубопроводов, строительства временных сооружений, защитных укрытий, светопрозрачного атмосферостойкого покрытия теплиц и парников, для консервации кормов, для использования в мелиоративном и водохозяйственном строительстве в качестве противофильтрационных экранов, упаковки и в быту.
При выпуске основной продукции комплекс начнет производить также широкую фракцию легких углеводородов - до 300 тысяч тонн в год, которые железнодорожным транспортом будут поставляться различным предприятиям для дальнейшей переработки. А метановую фракцию, которой должно производиться до 1 млн куб. м в год, станут подавать в магистральный газопровод природного газа.
Раздел VIIЭкология обеспечение экологической безопасности населения на территории Ямало-ненецкого автономного округа будет осуществляться в соответствии с утвержденной постановлением от 16 апреля 2009 года № 183-А администрации автономного округа ведомственной целевой программой.
В 2009 году предусмотрено выполнение мероприятий на общую сумму 9,5 млн рублей. Общая сумма на реализацию программных мероприятий на 2010 - 2011 годы составляет 80 млн рублей.
Мероприятия программы предусматривают создание системы экологического мониторинга автономного округа, внедрение системы управления деятельностью по обращению с опасными отходами, оценку экологического состояния территорий хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, формирование территориального банка данных по природным ресурсам автономного округа и другие мероприятия.
Раздел VIIIСельское хозяйство, рыболовство в агропромышленном комплексе в среднесрочном периоде сохранится положительная динамика объемов производства, целевых индикаторов и показателей эффективности работы сельскохозяйственных предприятий, предусмотренных государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.
В 2010 году общий объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах прогнозируется в сумме 1403,9 млн рублей (112,3% к уровню 2008 года). Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по автономному округу предусматривает ежегодный рост объема продукции сельского хозяйства от 104,4% в 2009 году до 107,5% в 2012 году.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) к 2012 году по сравнению с 2008 годом увеличится на 10,0% и составит 7,6 тыс. тонн, производство молока - на 5,5% и составит 1,9 тыс. тонн.
Продукция растениеводства в сельском хозяйстве занимает небольшой удельный вес. В целом валовой сбор овощей в 2012 году к уровню 2008 года увеличится в 2 раза и составит 0,4 тыс. тонн.
В настоящее время на территории автономного округа имеются потенциальные возможности для значительного увеличения объемов добычи рыбы и обеспечения устойчивого развития рыболовства. Производство рыбной продукции в 2012 году к уровню 2008 года возрастет на 14,5% и составит 11,8 тыс. тонн.
Целью развития агропромышленного производства до 2010 года является осуществление структурных изменений, которые обеспечат повышение конкурентоспособности традиционных отраслей, а также будут стимулировать развитие сельских районов автономного округа. Главными приоритетами остаются: сохранение рабочих мест, гарантированная выплата заработной платы, развитие основных производств, социальная защищенность сельского населения автономного округа.
Раздел IXМалое предпринимательство развитие малого предпринимательства в среднесрочной перспективе будет способствовать углублению диверсификации экономики, развитию сферы услуг. Поэтому развитие малого предпринимательства является одним из важнейших направлений социально-экономического развития территории.
Малое предпринимательство в экономике автономного округа в настоящее время играет недостаточно значимую роль. Объем произведенной малым бизнесом продукции не превышает 4% ВРП, в то же время он является основным местом работы более чем 60 тыс. человек населения автономного округа.
Реализация программы развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе позволит увеличить к 2012 году число малых предприятий, численность занятых в малом бизнесе, объем продукции, произведенной малыми предприятиями, повысить уровень насыщения потребительского рынка автономного округа качественными товарами и услугами, будет способствовать формированию конкурентной среды, оказывать сдерживающее влияние на рост цен.
Количество малых предприятий на территории автономного округа в 2010 году составит 2,66 тыс. единиц, к 2012 году прогнозируется рост до 2,72 тыс. единиц.
Малые предприятия будут осуществлять свою деятельность практически во всех отраслях экономики. Сложившаяся отраслевая структура по количеству малых предприятий сохранится на прогнозируемый период.
Среднесписочная численность работников на малых предприятиях составит в 2010 году 24,0 тыс. человек и увеличится по сравнению с 2008 годом на 1,05 тыс. человек. В 2012 году среднесписочная численность работников на малых предприятиях составит 24,7 тыс. человек.
Оборот малых предприятий в 2010 году по оценке составит 23,6 млрд рублей, к 2012 году оборот прогнозируется 23,8 млрд рублей.
Раздел XИнвестиции одним из источников устойчивого экономического Роста в автономном округе является увеличение инвестиций в основной капитал. Сложившийся тренд объема капиталовложений за последние два года, а также продолжающаяся реализация крупных инвестиционных проектов в автономном округе дают основания для прогнозирования Роста инвестиций в основной капитал на период до 2012 года в базовых отраслях экономики.
Объем инвестиций в 2010 году составит 473,7 млрд рублей (105,6% к 2008 году в сопоставимых ценах), в 2012 году - 589,5 млрд рублей (113,2% к 2008 году в сопоставимых ценах).
Рост инвестиций будет вызван в первую очередь реализацией Программы комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий, а также реализацией транспортного и энергетического блока проекта "Урал промышленный - Урал Полярный".
В рамках инвестиционных проектов нефтегазовых предприятий предполагается разработка новых месторождений газа, нефти и конденсата, строительство объектов энергоснабжения, системы подготовки конденсата и нефти (деэтанизация), магистральной транспортной линии как собственными силами, так и силами сервисных компаний.
В рамках концепции развития топливно-энергетического комплекса автономного округа и Красноярского края планируется начать реализацию проекта по строительству нефтепровода от поселка Пурпе на север автономного округа, который позволит присоединить отдаленные в настоящее время от нефтетранспортной инфраструктуры месторождения Западной Сибири и Красноярского края. Новая транспортная система позволит увеличить объемы добычи нефти на территории автономного округа, будет способствовать увеличению поступлений в бюджет, созданию новых рабочих мест.
В 2010 - 2012 годах доля собственных средств предприятий (прибыль, амортизация) в общем объеме инвестиций составит 21 - 26%. Порядка 74,0 - 79,0% будет приходиться на привлеченные средства: кредиты банков, средства, полученные от вышестоящих организаций.
В 2010 - 2012 годы инвестиции за счет бюджетных средств автономного округа составят порядка 3,0% от всего объема инвестиций. Средства бюджета автономного округа будут направлены в непроизводственную сферу: жилищно-коммунальное строительство, строительство объектов социально-культурного назначения.
Раздел XIИнфляция и потребительский рынок учитывая тенденции текущего года и динамику предыдущих лет, уровень инфляции в автономном округе в 2010 году составит 109,4% к декабрю 2009 года с последующим снижением до 106,0% в 2012 году. В прогнозируемом периоде Темпы инфляции в автономном округе не превысят среднероссийские Темпы инфляции.
Снижение темпов инфляции до прогнозируемого уровня будет обеспечено за счет мер, предпринимаемых на уровне Правительства Российской Федерации и Администрации автономного округа, в том числе: сдерживающей тарифной политики в сфере естественных монополий; расширения системы мониторинга и контроля в сфере регулируемого ценообразования; развития конкуренции.
Постепенный рост реальных денежных доходов населения будет способствовать повышению покупательского спроса населения на товары народного потребления и платные услуги, способствовать дальнейшему росту объемов потребительского рынка.
В 2010 году оборот розничной торговли в действующих ценах прогнозируется в сумме 131,4 млрд рублей (108,5% к уровню 2008 года), в 2012 году - 179,4 млрд рублей (131,2% к 2008 году).
В 2010 году населению округа будет оказано платных услуг в действующих ценах на сумму 35,8 млрд рублей (105,8% к 2008 году), в 2012 году - 47,9 млрд рублей (119,6% к 2008 году). Увеличение физического объема платных услуг обусловлено ростом объема всех видов платных услуг.
Раздел XIIДемографическая ситуация предполагается, что за прогнозный период демографические тенденции кардинально не изменятся, сохранятся высокий уровень рождаемости и низкий уровень смертности. Также следует ожидать, что реализация крупных инвестиционных проектов приведет к положительному значению сальдо внешней миграции.
В 2010 году численность населения автономного округа прогнозируется в количестве 553,1 тыс. человек с увеличением к 2012 году до 567,2 тыс. человек. Сложившаяся динамика естественного прироста населения, а также миграционное движение (убыль) населения приведет к тому, что прогнозные показатели будут ниже показателей, определенных Стратегией.
Коэффициент естественного прироста населения в период 2010 - 2012 годы составит 9,0 - 9,5 чел. на 1000 чел. населения.
Тенденция старения населения, характерная для страны в целом, становится актуальной и для автономного округа. Это происходит на фоне увеличивающейся продолжительности жизни. В 2010 году прогнозируется прирост численности пенсионеров на 4,7%, в 2012 году - на 14,9% к уровню 2009 года. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении возрастет к 2012 году до 71,7 лет.
Сохранение и улучшение достигнутых результатов демографической политики, положительного естественного прироста населения в предстоящий плановый период будет являться приоритетным направлением деятельности органов власти автономного округа.
Раздел XIIIРынок труда среднегодовая численность занятых в экономике (с учетом занятых индивидуальным трудом и в домашнем хозяйстве) в 2010 году составит 376,6 тыс. Человек, или 80,5% трудовых ресурсов округа. К 2012 году численность занятых в экономике прогнозируется в количестве 394,7 тыс. Человек.
В 2010 - 2012 годах прогнозируется постепенное снижение численности официально регистрируемых безработных граждан с 7,2 тыс. человек в 2009 году до 4,5 тыс. человек в 2012 году, чему будут способствовать принимаемые органами власти автономного округа меры в сфере занятости и сокращения безработицы.
Снижение прогнозных показателей по среднегодовой численности занятых в экономике и увеличение численности официально зарегистрированных безработных относительно показателей, описываемых в Стратегии, обусловлено состоянием экономики Российской Федерации в период мирового кризиса.
При этом тенденции последних лет и улучшение ситуации на регистрируемом рынке безработицы позволяют прогнозировать на период 2010 - 2012 годов снижение общего уровня безработицы, рассчитанного по методологии Международной организации труда, с 5,7% в 2009 году до 4,8% в 2012 году.
Раздел XIVЗаработная плата, доходы и расходы населения объем денежных доходов населения в 2010 году составит 277,8 млрд рублей (прирост к уровню 2008 года - 11,8%). прирост реальных располагаемых денежных доходов населения к уровню 2009 года составит 0,6%.
В 2010 году фонд заработной платы составит 189,1 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 48,8 тыс. рублей (на 10,4% выше чем в 2008 году). В 2012 году среднемесячная заработная плата составит 53,7 тыс. рублей, что незначительно ниже стратегических показателей из-за сложившейся экономической ситуации в стране в период кризиса.
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, в 2012 году увеличится относительно уровня 2010 года на 17,2% и составит около 14 тыс. рублей.
Значительную долю в общем объеме доходов населения будут занимать доходы от предпринимательской деятельности, собственности, продажи иностранной валюты. В целом эта доля составит в 2010 году свыше 24%.
Денежные расходы населения в 2010 году составят 266,9 млрд рублей.
Основной статьей расходов населения остаются потребительские расходы, так, на покупку товаров и оплату услуг предполагается направить 67% от общего объема денежных доходов. Расходы населения на оплату обязательных платежей и взносов в 2010 году составят свыше 12% от общего объема денежных доходов, около 17% будет внесено на счета в банки, приобретение ценных бумаг, валюты, недвижимости и прочее.
В номинальном выражении в 2012 году по отношению к 2008 году денежные доходы населения возрастут в 1,35 раза.
Прогнозируемый рост величины прожиточного минимума на 51,6% к 2012 году обусловлен продолжающимся инфляционным процессом.
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2010 - 2012 годах составит 6,6%, что соответствует показателям утвержденной Стратегии.
Одним из основных направлений деятельности органов власти и органов местного самоуправления автономного округа в среднесрочном периоде будет совершенствование предоставляемой населению социальной помощи в форме адресных субсидий и пособий.
Раздел XVСоциальная сфера в сфере образования автономного округа в прогнозируемом периоде наблюдается тенденция к Росту численности детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Так, численность детей в детских садах к 2012 году возрастет до 30,0 тыс. Человек (на 1,7% по отношению к 2009 году), в школах - до 72,9 тыс. Человек (0,7%).
Сокращение численности учащихся в общеобразовательных учреждениях с 95,1 тыс. человек в 2000 году до 71,8 тыс. человек в 2008 году привело к уменьшению численности выпускников девятых классов (в 2005 году - 8296 человек, в 2008 году - 6724 человека) и выпускников одиннадцатых классов (в 2005 году - 6901 человек, в 2008 году - 4953 человека).
В связи с уменьшением численности выпускников образовательных учреждений сокращен региональный заказ на 2008 - 2010 годы на подготовку специалистов со средним профессиональным образованием.
Численность студентов, получающих на территории автономного округа высшее профессиональное образование, уменьшится в связи с закрытием Министерством образования и науки Российской Федерации нескольких филиалов высших учебных заведений, не обеспечивающих качественную подготовку специалистов.
В сфере здравоохранения автономного округа показатель первичной заболеваемости всего населения автономного округа в 2012 году составит 115000 единиц на 100 тыс. населения. Данный показатель в сравнении с 2008 годом возрастет на 1,2%. Несмотря на стабилизацию показателей заболеваемости социально значимыми болезнями, стабилизацию инвалидности и устойчиво-низкий показатель общей смертности населения автономного округа, показатель общей заболеваемости населения повторяет общемировую и среднероссийскую динамику продолжающегося незначительного роста.
Лидирующее место занимают болезни, обусловленные целым комплексом неадекватных антропогенных факторов физико-химической и биологической природы, а также техногенных факторов (переохлаждением, ультрафиолетовой недостаточностью, воздействием низких температур, резкими колебаниями атмосферного давления, геомагнитным воздействием).
В результате принятия мер по оптимизации работы лечебно-профилактических учреждений коечный фонд сократится на 4,9% к уровню 2008 года. Значительное снижение показателя обеспеченности стационарными койками обусловлено внедрением на территории автономного округа стационарозаменяющих технологий, увеличением численности мест в стационарах дневного пребывания к 2012 году по отношению к 2008 году на 11,1%.
Обеспеченность врачами в 2012 году составит 47,0 единицы на 10 тыс. населения автономного округа, что на 1,9% ниже уровня 2008 года. Прогнозируется снижение обеспеченности лечебно-профилактических учреждений средним медицинским персоналом до 126 единиц на 10 тыс. населения (на 4,8% к уровню 2008 года).
Раздел XVIПриоритетные направления социально-экономического развития автономного округа на среднесрочный период
1.Увеличение объемов добычи газа, нефти и газового конденсата.
2.Увеличение ресурсной базы полезных ископаемых.
3.Создание газо- и нефтеперерабатывающих производств и предприятий.
4.Развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.
5.Развитие горнорудной промышленности.
6.Экология и эффективное природопользование.
7.Развитие малого и среднего предпринимательства.
8.Развитие инвестиционной деятельности и расширение сферы государственно-частного партнерства.
9.Развитие рынка доступного жилья и увеличение темпов жилищного строительства.
10.Совершенствование социальной поддержки населения.
11.Повышение занятости и снижение уровня безработицы.
12.Построение экономики инновационного типа.
Раздел XVIIПриоритетные виды экономической деятельности на среднесрочный период
1.Сельское хозяйство.
2.Рыболовство, рыбоводство.
3.Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.
4.Производство мяса и мясопродуктов.
5.Обработка древесины и производство изделий из дерева.
6.Научные исследования и разработки.
7.Предоставление услуг по добыче нефти и газа.
8.Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций.
9.Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи.
10.Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов.
11.Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.
Часть третьяПлан развития государственного сектора экономики Ямало-ненецкого автономного округа в 2010 - 2012 годы план развития государственного сектора экономики автономного округа на 2010 год (далее - план) включает в себя: реестр действующих государственных унитарных предприятий автономного округа в 2010 году (приложение 2); реестр Государственных учреждений автономного округа, осуществляющих деятельность в 2010 году (приложение 3); реестр хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в 2010 году, с долей собственности автономного округа более 50 процентов (приложение 4); реестр хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находятся в собственности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики по состоянию на 1 января 2009 года (приложение 5); показатели деятельности государственного сектора экономики автономного округа в 2010 - 2012 годах (приложение 6); план финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий автономного округа на 2010 - 2012 годы (приложение 7); прогноз чистой прибыли государственных унитарных предприятий автономного округа и предложения о доле чистой прибыли, подлежащей перечислению в доход окружного бюджета в 2010 - 2012 годах (приложение 8); сводный план финансово-хозяйственной деятельности окружных автономных учреждений на 2010 - 2012 годы (приложение 9); план предоставления государственных услуг государственными учреждениями автономного округа в 2010 - 2012 годах (приложение 10); план продажи товаров и предоставления платных услуг государственными учреждениями автономного округа на 2010 - 2012 годы (приложение 11); сводный план поступления доходов в окружной бюджет от деятельности государственного сектора экономики автономного округа в 2010 - 2012 годах (приложение 12); предельную штатную численность государственных гражданских служащих автономного округа по состоянию на 1 августа 2009 года (приложение 13).
Раздел IСтруктура государственного сектора экономики автономного округа в составе государственного сектора экономики автономного округа в 2010 году будут осуществлять деятельность: 11 государственных унитарных предприятий автономного округа; 138 Государственных учреждений автономного округа, в том числе 49 органов исполнительной власти автономного округа, 4 автономных учреждения; 13 хозяйственных обществ, с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50%; 7 хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находятся в собственности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики.
Доля организаций государственного сектора экономики составит 1,6% от общего количества организаций, зарегистрированных на территории автономного округа.
В составе государственного сектора экономики автономного округа учтено имущество казны автономного округа, которое по состоянию на 1 января 2009 года оценивается на сумму более 16,378 млрд рублей.
Целью деятельности государственного сектора экономики автономного округа является обеспечение деятельности Губернатора автономного округа, Администрации автономного органа и исполнительных органов власти автономного округа при исполнении ими полномочий автономного округа. При этом предусматриваются меры по повышению результативности бюджетных расходов, внедрение современных технологий управления социально-экономическими процессами в автономном округе.
Подраздел I.Государственные учреждения автономного округа
В 2009 году в составе государственного сектора экономики осуществляло деятельность 88 государственных учреждений автономного округа, в том числе 3 автономных учреждения. В 2010 году планируется деятельность 89 государственных учреждений, в том числе 4 автономных учреждения.
В целях повышения результативности бюджетных расходов, совершенствования регулирования деятельности государственных учреждений автономного округа и улучшения качества государственных услуг осуществляется комплекс организационно-методических мероприятий, обеспечивающих реструктуризацию сети государственных учреждений автономного округа, с учетом необходимости сохранения качества и объемов государственных услуг.
Постановлением Администрации автономного округа от 9 апреля 2009 года N 164-А четко регламентирован порядок принятия решений о создании, оптимизации, реорганизации и ликвидации окружных государственных учреждений.
Реализуются мероприятия по регламентации деятельности автономных и бюджетных учреждений:
1) исполнен план мероприятий по созданию нормативно-правовой базы субъекта по реализации Федерального закона "Об автономных учреждениях", принят комплекс нормативных правовых актов, регулирующих деятельность автономных учреждений;
2) оценена возможность перехода к новым формам финансирования предоставления государственных услуг бюджетными учреждениями;
3) в целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа, создания условий для развития доходной базы государственных учреждений, рационального управления ресурсами изменена ценовая политика на платные услуги государственных учреждений, аналогичные услугам, оказываемым субъектами рыночного сектора экономики, что позволит учреждениям оставаться конкурентоспособными, а в дальнейшем создаст предпосылки к переводу государственных учреждений в форму автономных;
4) осуществляется разработка нормативных правовых актов автономного округа, регулирующих деятельность бюджетных учреждений, по переводу их деятельности на основе государственных заданий, в том числе:
порядок формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг;
порядок отчетности исполнения государственного задания на оказание государственных услуг;
методика по определению нормативов финансовых затрат государственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями автономного округа, при формировании стоимости государственного задания;
порядок разработки, утверждения и использования стандартов качества государственных услуг, оказываемых окружными государственными учреждениями, и порядок проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг;
сформирован перечень государственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями автономного округа, для дальнейшего утверждения отраслевыми органами исполнительной власти.
Планируемая деятельность в 2010 году в целом направлена на:
организацию бюджетного планирования, ориентированного на результат;
оптимизацию бюджетных учреждений и преобразование в автономные организации с сохранением государственных гарантий и заданий;
увеличение доходов окружного бюджета от использования государственного имущества;
повышение эффективности расходов на предоставление бюджетных услуг на основе учета их потребности;
повышение публичности государственного сектора экономики.
Государственные учреждения автономного округа подразделяются на три основные категории по целям их создания и деятельности:
учреждения - органы государственной власти автономного округа;
учреждения - предоставляющие государственные и платные услуги населению и организациям в соответствии с полномочиями автономного округа;
учреждения - обеспечивающие деятельность учреждений первой и второй категории.
Государственные учреждения автономного округа представляют собой сеть объектов бюджетной сферы в следующих сферах деятельности:
14 учреждений образования;
4 учреждения ветеринарной службы;
13 учреждений занятости населения;
10 учреждений здравоохранения;
8 учреждений физкультуры, спорта и туризма;
4 учреждения средств массовой информации;
5 учреждений культуры;
11 учреждений гражданской защиты и противопожарной безопасности;
19 учреждений в прочих сферах деятельности.
Кроме того, осуществляют деятельность 49 органов государственной власти автономного округа.
Доходы государственных бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования в 2009 году составят 8043,4 млн рублей, в том числе:
поступления из окружного бюджета на текущее содержание бюджетных учреждений 6532 млн рублей, на капитальные вложения и целевое финансирование 668,8 млн рублей;
поступления из внебюджетных фондов 345,9 млн рублей;
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений 483,7 млн рублей.
Доходы государственных бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования в 2010 году спланированы в сумме 9744,03 млн рублей.
В 2009 году из 88 государственных учреждений автономного округа осуществляют свою деятельность в форме автономных три учреждения: "Леса Ямала", "Ямалтур" и "Ямало-Ненецкая окружная межотраслевая лаборатория". Созданные в 2008 году пять автономных учреждений в сфере лесного хозяйства реорганизованы в 2009 году путем слияния в одно автономное учреждение "Леса Ямала".
Государственное задание на оказание государственных услуг автономному учреждению "Леса Ямала" доводится при наличии субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений, а также в соответствии с оценкой потребности в представлении государственных услуг, оказание которых осуществляется на основании полномочий автономного округа, переданных учреждению. При осуществлении деятельности в форме автономного учреждения ("Леса Ямала") значительно увеличились доходы от финансово-хозяйственной деятельности учреждения:
в 2007 году (в форме государственного учреждения) доходы от оказания платных услуг составили 60,1 млн рублей, или 57%, от общей суммы всех поступлений учреждения;
в 2008 году (в форме автономного учреждения) 98,5 млн рублей, или 93%, от общей суммы всех поступлений учреждения;
в 2009 году - 101,5 млн рублей, или 86%, от общей суммы всех поступлений учреждения.
Объем субсидий для обеспечения государственного задания составляет от 7% (в 2008 году) до 14% (в 2009 году) от общей суммы всех поступлений данного автономного учреждения.
Государственные задания при планировании бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг в автономном округе доведены окружным автономным учреждениям в 2008 году в сумме 7,4 млн рублей (лесхозы), в 2009 году - в сумме 39,68 млн рублей (АУ "Ямалтур"), 5,56 млн рублей (АУ "Леса Ямала"). По оценке 2009 года объем субсидий на выполнение государственного задания составит 62,4 млн рублей, в том числе АУ "Окружной технологический парк "Ямал" - 7,12 млн рублей, АУ "Ямало-Ненецкая окружная лаборатория" - 10,04 млн рублей, АУ "Ямалтур" - 39,68 млн рублей. В 2010 году объем субсидий планируется в сумме 86,93 млн рублей.
В 2010 году планируется создание АУ "Окружной технологический парк "Ямал" в сфере инновационной деятельности. Доходы автономных учреждений за счет всех источников поступлений составят в 2010 году 215,1 млн рублей, в том числе доходы от финансово-хозяйственной деятельности учреждений составят 125,01 млн рублей.
Средняя заработная плата работников государственных учреждений в 2009 году составит 30162 рубля. Индексация окладов работников окружных государственных учреждений на 2010 год и плановый период по решению комиссии по бюджетным проектировкам приостановлена. До 1 января 2011 года Законом об окружном бюджете на 2009 год и плановый период установлен переходный период для введения новых систем оплаты труда работников окружных государственных учреждений, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников окружных государственных учреждений.
Среднесписочная численность работников государственных учреждений в 2009 году составляет 10467 единиц, или 95% к уровню прошлого года. В 2010 году планируется увеличение среднесписочной численности на 2%, или до 10690 единиц.
Государственным учреждениям автономного округа по состоянию на 1 января 2009 года передано в оперативное управление государственное имущество автономного округа на сумму 22090 млн рублей, в том числе недвижимое имущество на сумму 19369 млн рублей.
Доходы государственных учреждений от оказания платных услуг в 2009 году составят 483,7 млн рублей, в 2010 году планируются в сумме 507,4 млн рублей, или 104,9% к уровню 2009 года. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений, составят 2,2 млн рублей. Внебюджетную деятельность в 2009 году осуществляют 40 государственных бюджетных учреждений. Их доля в общем объеме государственных учреждений незначительно уменьшилась (на 5%), что связано с реорганизацией государственных учреждений и переходом двух государственных учреждений в форму автономных "Ямалтур", "Ямало-Ненецкая окружная лаборатория". В соответствии со статьей 24 Закона "Об окружном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 - 2011 годов" изменен порядок администрирования средств от оказания платных услуг, полученных государственными учреждениями "Ресурсы Ямала", "Управление государственной экспертизы и проектной документации".
По состоянию на 1 августа 2009 года предельная штатная численность государственных гражданских служащих автономного округа составила 2191 человек. Изменение предельной штатной численности в 2010 году не планируется.
Подраздел II.Унитарные предприятия автономного округа
На начало 2009 года в составе госсектора осуществляло деятельность 9 унитарных предприятий автономного округа. До конца 2009 года количество государственных унитарных предприятий увеличится до 11 в связи с планируемой передачей в государственную собственность автономного округа двух муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность по аэропортовому обслуживанию пассажиров и воздушных судов, в том числе унитарное предприятие "Аэропорт Тарко-Сале" и унитарное предприятие "Аэропорты Мангазеи".
Действующие государственные унитарные предприятия автономного округа осуществляют деятельность в сфере сельскохозяйственного и полиграфического производства, торговли, газоснабжения, аварийно-спасательной деятельности, содержания автодорог, предоставления социальных и иных услуг населению.
В 2010 году планируются следующие показатели деятельности государственных унитарных предприятий:
объем поставок по досрочному завозу топливно-энергетических ресурсов - 82,9 тыс. тонн;
объем производства в полиграфической продукции - 7554,8 тыс. учетно-печатных листов;
объем реализации сжиженного газа - 1120 тонн, сетевого природного газа - 250954 тыс. куб. м;
объем производства сельскохозяйственной продукции - 60 тыс. тонн;
объем услуг автономному округу по содержанию 1110 км автомобильных дорог;
объем реабилитационных процедур для детей с ограниченными возможностями - 34080 койко-дней;
объем услуг по технической инвентаризации хозяйствующих субъектов - 237,8 тыс. норм/час;
объем землеустроительных работ - 1401 заявка.
Остаточная стоимость имущества автономного округа, переданного в хозяйственное ведение действующим государственным унитарным предприятиям на 1 января 2009 года, оценивается в сумме 981,8 млн рублей, в том числе недвижимое имущество на сумму более 534,5 млн рублей.
Инвестиции в основной капитал государственных унитарных предприятий в 2010 году составят 612,6 млн рублей, из них 500 млн рублей - строительство дополнительного корпуса Государственного унитарного предприятия автономного округа "Большой Тараскуль" за счет средств окружного бюджета. В целом для предприятий основным источником инвестиций будет амортизация основных фондов и чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий.
Отчисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий по итогам деятельности 2009 года, подлежащей перечислению в окружной бюджет в 2010 году, прогнозируются в сумме 4,45 млн рублей, средний процент части чистой прибыли, подлежащей перечислению в окружной бюджет, составит 22%.
Финансовое состояние большинства государственных унитарных предприятий является удовлетворительным. Кредиторская задолженность на 1 июля 2009 года составила 823,5 млн рублей, дебиторская задолженность 2044,5 млн рублей. Сумма чистых активов в 2009 году достигнет 1961 млн рублей, плановая чистая прибыль за 2009 год - 20,04 млн рублей. Сумма субсидий на планово-убыточную деятельность государственным унитарным предприятиям из бюджетов всех уровней составит 141,8 млн рублей.
Неудовлетворительное финансовое состояние складывается в Государственном унитарном предприятии автономного округа "Управление по строительству газопроводов и газификации Ямало-Ненецкого автономного округа". Исполнительными органами государственной власти автономного округа принимаются меры по стабилизации деятельности данного унитарного предприятия.
Среднегодовая численность занятых на государственных унитарных предприятиях составит 1686 человек. Заработная плата в 2010 году увеличится по отношению к 2009 году на 117% и в расчете на одного человека составит 35085 рублей, что составляет 72% от прогнозируемой среднемесячной зарплаты в автономном округе (48759,6 рубля).
В плановом периоде будут продолжены мероприятия по повышению финансовой устойчивости и результатов деятельности унитарных предприятий, оптимизации количества выполняемых ими функций в соответствии с полномочиями автономного округа.
Подраздел III.Хозяйственные (акционерные) общества с долей собственности автономного округа
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ
На начало 2009 года в автономном округе осуществляло деятельность 11 акционерных обществ с долей собственности в уставном капитале более 50 процентов (далее - общества). К 2010 году их количество увеличится до 13 акционерных обществ (в 2009 году приняты безвозмездно акции ОАО "Управляющая агропромышленная компания" и ОАО "Центр финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа").
Открытые акционерные общества осуществляют свою деятельность в сфере обрабатывающего производства, медицины, сельского хозяйства, торговли, транспорта, финансовой деятельности, гостиничных услуг.
Суммарная стоимость пакета акций в уставном капитале хозяйственных обществ, входящих в государственный сектор экономики автономного округа и принадлежащая автономному округу, по состоянию на 1 января 2010 года составит 2312,4 млн рублей.
Программой приватизации государственного имущества автономного округа в 2010 году предусмотрена приватизация пакета акций открытого акционерного общества "Информационно-консультационный центр "Налоговые реформы Ямала" на сумму 126 тыс. рублей.
В 2009 году ожидаемые поступления в окружной бюджет дивидендов от деятельности обществ в 2008 году составят 14,92 млн рублей, в 2010 году дивидендов от деятельности обществ в 2009 году - 3 млн рублей.
Подраздел IV.Государственное имущество автономного округа
Остаточная стоимость государственного имущества автономного округа по состоянию на 1 января 2009 года составляет 44,36 млрд рублей, в том числе имущество казны - 16,38 млрд рублей, из них:
закреплено за юридическими лицами на праве безвозмездного пользования на сумму 1,56 млрд рублей;
закреплено за юридическими лицами на праве аренды 3,13 млрд рублей, в том числе за субъектами малого предпринимательства - 0,25 млрд рублей;
неиспользуемое имущество 0,017 млрд рублей.
От сдачи в аренду государственного имущества, составляющего казну автономного округа, в 2010 году планируется получить доход в размере 31,5 млн рублей, в 2009 году эта сумма составит 116,6 млн рублей.
В целях увеличения доходов окружного бюджета от использования имущества казны автономного округа будет продолжен процесс снижения доли имущества, находящегося в безвозмездном пользовании организаций.
Раздел IIДоходы от использования государственного имущества автономного округа
Подраздел I.Прогноз чистой прибыли унитарных предприятий
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2009 ГОД
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОЛЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, НАПРАВЛЯЕМОЙ В ДОХОД
ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА В 2010 - 2012 ГОДЫ
Прибыль государственных унитарных предприятий автономного округа по итогам деятельности 2009 года планируется в сумме 20,04 млн рублей, в 2010 и 2011 годах планируется снижение до 14,91 млн рублей и 13,818 млн рублей соответственно.
Прибыль, оставшаяся в распоряжении государственных предприятий, будет использована ими на мероприятия по развитию производственной деятельности и социальную сферу.
Подраздел II.Прогноз поступлений в 2010 - 2012 гг.
В ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Автономный округ участвует в 21 действующем хозяйственном обществе. В целом цена пакета автономного округа в уставном капитале этих обществ составляет 3612,1 млн рублей. По итогам деятельности хозяйственных обществ за 2009 - 2011 годы планируется поступление дивидендов в окружной бюджет в 2010 - 2012 годы в сумме 3 млн рублей ежегодно.
Подраздел III.Прогноз доходов от реализации государственного имущества автономного округа
В 2010 - 2012 ГГ.
В результате приватизации государственного имущества автономного округа прогнозируется поступление доходов в окружной бюджет за счет реализации имущества, находящегося в собственности автономного округа, в 2010 году в сумме 5 млн рублей, в 2011 году в сумме 3 млн рублей, в 2012 году в сумме 2 млн рублей.
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности автономного округа, планируются в 2010 - 2012 годах в сумме 11,5 млн рублей ежегодно.
Подраздел IV.Прогноз поступлений в 2010 - 2012 годах в окружной бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности автономного округа
В 2010 году прогнозируется доход от сдачи в аренду государственного имущества в сумме 200,9 млн рублей, в том числе арендная плата за земельные участки 155,1 млн рублей. В 2011 - 2012 годы доходы от сдачи в аренду имущества автономного округа планируются в сумме 202,6 млн рублей и 206,8 млн рублей соответственно.
Подраздел V.Прогноз поступлений в 2010 - 2012 гг.
В ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В 2010 году прогнозируется доход от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог в сумме 203,5 млн рублей, или 39% от общей суммы доходов в окружной бюджет от деятельности государственного сектора экономики автономного округа. В 2011 - 2012 годы доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог останутся на уровне поступлений 2010 года.