Приложение к Постановлению от 30.07.2015 г № 341 Перечень
Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2014 — 2016 годы
| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | |||
| отчетный год (базовый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Управление муниципальным имуществом" на 2014 - 2016 годы | |||||
| 1.1. | Исполнение плановых назначений по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Исполнение плановых назначений по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Исполнение плановых назначений по доходам в виде дивидендов по акциям | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Исполнение плановых назначений по проверкам муниципальных предприятий и муниципальных учреждений на предмет учета муниципального имущества | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Доля объектов, учтенных в реестре собственности муниципального образования, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов | %% | 33 | 17 | 17 | 17 |
| 2. | Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности" | |||||
| 2.1. | Количество объектов, в которых проведены ремонтные работы | шт. | 3 | 5 | 2 | - |
| 2.2. | Доля объектов Казны, требующих ремонта или переустройства, от общего количества объектов Казны | %% | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.3. | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | ед. | - | 5 | 14 | 4 |
| 2.4. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ед. | - | 2 | - | - |
| 2.5. | Монтаж и пусконаладка прибора узла учета тепловой энергии | усл. | - | - | 1 | - |
| 2.6. | Количество приобретенных приборов узла учета тепловой энергии | шт. | - | - | 1 | - |
| 3. | Подпрограмма "Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных участков и технической паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры" | |||||
| 3.1. | Количество объектов недвижимости коммунальной инфраструктуры, в том числе бесхозяйных, на которые осуществлена государственная регистрация права собственности муниципального образования | шт. | 15 | 552 | 7 | 7 |
| 4. | Подпрограмма "Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования" | |||||
| 4.1. | Количество объектов, приобретенных в муниципальную собственность (ед.), в том числе: | шт. | 6 | 1163 | 322 | - |
| мебель | - | 489 | 117 | - | ||
| оргтехника и запчасти для оргтехники, вычислительной техники | - | 98 | 41 | - | ||
| спец. и электрооборудование | - | 220 | 12 | - | ||
| программное обеспечение | - | 96 | - | - | ||
| предметы интерьера и оформления офисных помещений | - | 253 | - | - | ||
| вывески уличные | - | 1 | 1 | - | ||
| цельностеклянная перегородка | - | 2 | - | - | ||
| световая рекламная конструкция | - | 3 | - | - | ||
| транспортные средства | - | 1 | - | - | ||
| валидатор | - | - | 20 | |||
| спортивный инвентарь | - | - | 131 | - | ||
| 4.2. | Объем выполненных работ, услуг, в том числе: | Усл. | - | 2 | 33 | - |
| монтаж, установка электрооборудования | - | 2 | 1 | - | ||
| обучение персонала | - | - | 32 | - | ||
| 5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | |||||
| 5.1. | Количество оказанных Управлению услуг в области оценочной деятельности и услуг по проведению технической инвентаризации | ед. | 4 | |||
| 5.2. | Уровень укомплектованности кадрами | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3. | Доля от общего числа работников учреждения, прошедших повышение квалификации | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4. | Выполнение плана-графика по закупке товаров, работ, услуг | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5. | Рейтинг качества финансового менеджмента | бал. | 41 | |||
| 6. | Подпрограмма "Проведение комплекса работ по паспортизации, постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального образования город Салехард" | |||||
| 6.1. | Количество объектов улично-дорожной сети местного значения, объектов социально-культурного назначения и объектов благоустройства, на которые будет осуществлена государственная регистрация права собственности муниципального образования | Ед. | - | 231 | 80 | - |
".
1.3.В Приложении N 3 к Программе "Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности" к муниципальной программе муниципального образования город Салехард "Управление муниципальным имуществом" на 2014 - 2016 годы":
1.3.1.В паспорте раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета и окружного бюджета. Потребность в финансовых ресурсах составляет 67497215,57 рублей, в том числе: - средства городского бюджета - 44315215,57 рублей; - средства окружного бюджета - 23182000,00 рублей. 2014 год - 8265166,57 рублей: - средства городского бюджета - 7137166,57 рублей; - средства окружного бюджета - 1128000,00 рублей. 2015 год - 44742049,00 рублей: - средства городского бюджета - 33715049,00 рублей; - средства окружного бюджета - 11027000,00 рублей. 2016 год - 14490000,00 рублей: - средства городского бюджета - 3463000,00 рублей; - средства окружного бюджета - 11027000,00 рублей." |
1.3.2.Раздел II "Перечень и характеристика мероприятий подпрограммы, ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"В результате реализации подпрограммы предполагается провести следующие мероприятия:
Наименование объекта Адрес местоположения Виды работ Финансовое обеспечение мероприятия в 2014 году, рублей Финансовое обеспечение мероприятия в 2015 году, рублей Финансовое обеспечение мероприятия в 2016 году, рублей 1 Здание: Салон бытовых услуг "Сияние Севера" г. Салехард, ул. Мира, д. 17а Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) 3540836,59 3968128,48 2500000,00 2 Административное здание г. Салехард, ул. Республики, д. 98 Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) 236455,48 233000,00 283000,00 3 Административное здание г. Салехард, ул. Республики, д. 7 Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) 1294286,00 100000,00 4 Нежилое помещение на техническом этаже г. Салехард, ул. Подшибякина, д. 1 Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) 29955,74 5 Административное здание г. Салехард, ул. Сандалова, д. 2 Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) 305089,85 6 Административное здание г. Салехард, ул. Комсомольская, д. 16 г Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) 74301,77 50506,68 7 Профессиональное училище N 12 г. Салехард, ул. Маяковского, 22 Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) 1000000,00 8 Здание банно-оздоровительного комплекса г. Салехард, ул. Подшибякина, 31 Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) 2446155,84 9 Сооружение: Мост через р. Шайтанку в городе Салехарде:
мост, протяженность - 169,50 м;
ресторан, площадь - 1678,9 кв. м, этажность - 3;
назначение: нежилоег. Салехард, ул. Б. Кнунянца-Чубынина Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) 9804000,00 10 Сооружение: "Парк Победы" г. Салехард, правый берег р. Шайтанка Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) 1187368,00 11978846,43 11607000,00 11 Здание, назначение: нежилое, 1-этажное г. Салехард, ул. Ламбиных, 1 Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) 25195,02 12 Помещение, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане NN 1 - 10 г. Салехард, ул. Республики, 78 Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) 17141,66 13 Помещение, назначение: нежилое, номера на поэтажном плане N 1 - 4 г. Салехард, ул. Чапаева, 11а Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) 41809,13 14 Часть здания: часть технического этажа, назначение: нежилое г. Салехард, ул. Подшибякина, 13 Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) 29216,76 15 Жилой комплекс в квартале 20, г. Салехард, в том числе 1 пусковой комплекс здание 1: Нежилые помещения (1 - 37) г. Салехард, ул. Чубынина, д. 24 Проведение ремонта, обеспечение соблюдения требований санитарных норм (ремонт сантехнического оборудования) 34290,13 16 Административное здание г. Салехард, ул. Республики, д. 98 Проведение капитального ремонта 240000,00 17 Здание "Пивного бара на 50 мест" (ресторан "Охота") г. Салехард, ул. Ленина, д. 11 Проведение капитального ремонта кровли и фасада (Работы выполнены в 2013 году) 797391,60 18 Административное здание г. Салехард, ул. Республики, д. 7 Проведение капитального ремонта, обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности (пожарная лестница) (Работы выполнены в 2013 году) 55798,06 19 Здание: Салон бытовых услуг "Сияние Севера" г. Салехард, ул. Мира, д. 17а Замена входной двери 27177,00 20 Административное здание г. Салехард, ул. Республики, д. 98 Проведение капитального ремонта 1032214,29 21 Административное здание г. Салехард, ул. Республики, д. 98 Проведение ремонта 691288,06 22 Здание банно-оздоровительного комплекса г. Салехард, ул. Подшибякина, 31 Проведение ремонтных работ 11159487,00 23 Профессиональное училище N 12 г. Салехард, ул. Маяковского, 22 Проведение ремонтных работ 2694276,00 24 ГАЗ-2752; ГАЗ-32213 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 13000,00 ИТОГО: 8265166,57 44742049,00 1490000,00
".
1.4.В Приложении N 5 к Программе "Подпрограмма "Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования" к муниципальной программе муниципального образования город Салехард "Управление муниципальным имуществом" на 2014 - 2016 годы":
1.4.1.В паспорте раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Программа финансируется за счет средств местного бюджета. Потребность в финансовых ресурсах составляет 87440990,12 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 77316281,12 рублей; 2015 год - 10124709,00 руб.; 2016 год - 0,00 руб." |
1.4.2.Раздел III "Перечень целевых показателей подпрограммы с распределением плановых значений по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
"Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации подпрограммы будет производиться на основе системы целевых показателей, которые представляют собой количественные характеристики.
Целевые индикаторы реализации подпрограммы "Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования" отражены в таблице:
Индикатор программы Ед. изм. Методика расчета индикатора Количество объектов, приобретенных в муниципальную собственность, в том числе:
- мебель;
- оргтехника и запчасти для оргтехники, вычислительной техники;
- спец. и электрооборудование;
- программное обеспечение;
- предметы интерьера и оформления офисных помещений;
- вывески уличные;
- цельностеклянная перегородка;
- световая рекламная конструкция;
- транспортные средства;
- валидатор;
- спортивный инвентарьЕд. Абсолютный показатель исчисляется путем проведения анализа предоставленных заявок Объем выполненных работ, услуг, в том числе:
- монтаж, установка электрооборудования и ПО
- обучение персоналаУсл. Абсолютный показатель исчисляется путем проведения анализа предоставленных заявок
Перечень целевых показателей муниципальной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.".
1.5.В Приложении N 6 к Программе "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" к муниципальной программе муниципального образования город Салехард "Управление муниципальным имуществом" на 2014 - 2016 годы":
1.5.1.В паспорте раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Программа финансируется за счет средств местного бюджета. Потребность в финансовых ресурсах составляет 86999642,11 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30685142,11 рублей; 2015 год - 33358500,00 рублей; 2016 год - 22956000,00 рублей. |
Перечень целевых показателей муниципальной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.".