Постановление от 15.11.2006 г № 630
О прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2007 — 2009 годы, прогнозе сводного финансового баланса на 2007 — 2009 годы и плане развития государственного сектора экономики на 2007 год
Заслушав информацию Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа о прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2007 - 2009 годы, прогнозе сводного финансового баланса на 2007 - 2009 годы и плане развития государственного сектора экономики на 2007 год, Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1.Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2007 - 2009 годы, прогноз сводного финансового баланса на 2007 - 2009 годы и план развития государственного сектора экономики на 2007 год принять к сведению.
2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Государственной Думы
автономного округа
С.Н.ХАРЮЧИ
Часть перваяПредварительные итоги социально-экономического развития автономного округа за 2006 год среднегодовая численность постоянного населения в 2006 году оценивается в количестве 534,1 тыс. Человек. Основным фактором увеличения численности является естественный прирост населения.
В 2006 году уровень инфляции, характеризующийся индексом потребительских цен к декабрю предыдущего года, по оценке превысит среднероссийский показатель и составит 112,0% к декабрю 2005 года.
Объем произведенного валового регионального продукта в автономном округе в 2006 году оценивается в фактически действовавших ценах в размере 658,1 млрд рублей. Замедление темпов роста в основных отраслях экономики, формирующих динамику ВРП, выразилось в том, что реальный ВРП увеличится лишь на 2,3% относительно 2005 года. Рост ВРП в основном будет определяться ростом в секторах торговли, транспорта и связи и других услуг при замедлении темпов роста промышленного производства (100,3%). В ближайшие годы ускорение роста ВРП возможно при повышении темпов роста промышленности.
Положение в промышленности в 2006 году характеризуется незначительным ростом. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню 2005 года составит 100,3%. Увеличение индекса произошло за счет роста производства в доминирующем виде экономической деятельности - добыче полезных ископаемых (100,8%). Индексы физического объема обрабатывающего производства и производства и распределения электроэнергии, газа и воды составят 99,5% и 99,8% соответственно.
В 2006 году объем продукции сельского хозяйства составит 503,8 млн рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 85,0% уровня 2005 года.
По оценке 2006 года оборот розничной торговли составит 62,2 млрд рублей и по отношению к 2005 году увеличится в сопоставимых ценах на 117,0%.
В 2006 году населению будет оказано платных услуг в целом по округу на сумму 17,0 млрд рублей, индекс физического объема составит 104,0% к уровню 2005 года.
В 2006 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается в сумме 148,9 млрд рублей (в сопоставимых ценах 96,0% к уровню 2005 года), снижение в большей части связано с уменьшением объемов инвестирования вертикально-интегрированных компаний топливно-энергетического комплекса. Доля федерального бюджета в общем объеме инвестиций составит около 0,1%, доля бюджета автономного округа уменьшится с 7,3% в 2005 году до 6,9% в текущем году, что связано с более низким темпом роста бюджетных инвестиций по сравнению с темпом роста инвестиций в промышленность автономного округа.
Учитывая относительно стабильную динамику основных социально-экономических показателей, 30 марта 2006 года Международным рейтинговым агентством Standard & Poor's автономному округу присвоен кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте ВВ+/Стабильный и рейтинг по национальной шкале ruAA+. Изменение прогноза отражает значительно более высокий, чем ожидалось, рост доходов и резервов ликвидности округа в 2005 году, что должно обеспечить округу еще больший запас ликвидности в случае возникновения финансовых трудностей.
В 2006 году денежные доходы населения автономного округа составят 155,0 млрд рублей, на 15% превысив доходы 2005 года.
Основной составляющей частью денежных доходов населения остается заработная плата. В 2006 году в структуре общих доходов доля оплаты труда составит 73,3%, а среднемесячная заработная плата в целом по автономному округу возрастет к уровню 2005 года на 16,2% и составит 32 тыс. рублей.
Численность трудовых ресурсов в 2006 году оценивается в количестве 410,3 тыс. человек, среднесписочная численность занятых в народном хозяйстве - 355,4 тыс. человек, что составит 86,6% трудовых ресурсов округа.
Численность официально зарегистрированных безработных ожидается в количестве 8,0 тыс. человек.
Часть втораяПрогноз социально-экономического развития автономного округа на 2007 - 2009 годы прогноз социально-экономического развития Ямало-ненецкого автономного округа на 2007 - 2009 годы (приложение 1) разработан в соответствии с постановлением администрации Ямало-ненецкого автономного округа № 230-А от 11 мая 2006 года "Об утверждении положения о разработке перспективного финансового плана, прогноза социально-экономического развития Ямало-ненецкого автономного округа и проекта закона Ямало-ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год", на основе анализа тенденций социально-экономического развития автономного округа и его территорий в 2004 - 2005 годах, в истекшем периоде 2006 года, заданных министерством экономического развития и торговли Российской Федерации основных положений сценарных условий функционирования экономики в 2007 - 2009 годах, индексов-дефляторов для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2007 - 2009 годы и подготовленных на их основе сценарных условий социально-экономического развития Ямало-ненецкого автономного округа на период 2007 - 2009 годы.
Раздел IДемография среднегодовая численность постоянного населения рассчитана на основе анализа демографических процессов и тенденций, происходящих в автономном округе за последние 5 лет, а также с учетом уточненных данных переписи населения. Среднегодовая численность населения в 2007 году прогнозируется в количестве 541,5 тыс. Человек с увеличением к 2009 году до 555,6 тыс. Человек. Увеличение численности населения обусловлено естественным приростом в среднем на 4 тыс. Человек за год.
Раздел IIВаловой региональный продукт в 2007 году реальный объем врп возрастет по сравнению с 2005 годом на 6,8% за счет увеличения выпуска продукции в реальном секторе экономики (в основном промышленности и строительстве), а также за счет Роста реального объема производства услуг более высокими Темпами, чем производство товаров. В 2009 году прирост объемов врп к 2005 году составит 19,6%.
Использование валового регионального продукта и изменение его структуры в 2007 - 2009 годах определяется оживлением промышленного производства и опережающим ростом производства услуг. В период 2007 - 2009 годы в структуре ВРП производство товаров составит более 60%, производство услуг - 27 - 29%, чистые налоги на продукты - около 8 - 9%. Развитие услуг и рост их доли в структуре валового регионального продукта является одним из резервов эффективного использования экономического потенциала округа.
Основным связующим (мультипликативным) звеном всех перспективных направлений является опережающее развитие транспортной инфраструктуры автономного округа.
Раздел IIIПромышленность прогноз развития промышленности по видам экономической деятельности в 2007 году предусматривает прирост общего объема промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню 2005 года на 4,4%. в 2009 году ожидается прирост промышленного производства к 2005 году на 9,6%.
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами автономного округа в наибольшей степени определяется изменением объема в преобладающем виде экономической деятельности - добыче полезных ископаемых.
В первую очередь Ямало-Ненецкий автономный округ был и остается газодобывающим регионом России (95,7% от общего объема добычи природного газа по Российской Федерации). Объем добычи природного газа в 2007 году к уровню 2005 года прирастет на 10,3% и составит 623,8 млрд куб. метров, в 2009 году уровень добычи достигнет 657,6 млрд куб. метров, увеличившись относительно 2005 года на 16,3%. Наибольший объем добытого газа приходится на дочерние предприятия ОАО "Газпром", суммарная добыча которых в 2007 году составит 512,6 млрд куб. метров газа, или 82,2% всей добычи в округе и 78,6% в целом по России. В 2006 - 2008 годах рост добычи газа будет обеспечен за счет уже действующих крупных месторождений (Заполярное, Уренгойское, Ямбургское), ввода в разработку сравнительно небольших месторождений, расположенных вблизи инфраструктуры, созданной для крупных месторождений.
В прогнозируемом периоде сохранится тенденция снижения добычи нефти. В 2007 году объем добычи нефти составит 33,9 млн тонн, что на 12,7% ниже уровня 2005 года, в 2009 году - 30,0 млн тонн (77,3% от уровня 2005 года).
Крупнейшая нефтяная компания, осуществляющая добычу нефти в автономном округе, - ОАО "Газпромнефть" (52,3% общеокружной добычи) - работает с месторождениями, переходящими в стадию падающей добычи. Вследствие чего в 2007 году объем добычи нефти предприятиями ОАО "Газпромнефть" снизится по сравнению с уровнем 2005 года на 35,4% и составит 17,8 млн тонн, в 2009 году - 13,8 млн тонн (50,0% от уровня 2005 года).
В 2007 - 2009 годы ожидается увеличение добычи газового конденсата. В 2007 году добыча составит 12,2 млн тонн (105,0% к 2005 году), в 2009 году - 16,0 млн тонн (137,4% к 2005 году).
Как и в предыдущие годы, на развитие добывающего производства будет влиять конъюнктура внешнего и внутреннего рынков нефти и газа, а также изменения в законодательной сфере, прежде всего налоговой и ценовой.
Раздел IVАгропромышленный комплекс в 2007 году общий объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах прогнозируется в сумме 527,4 млн рублей. В 2007 - 2009 годы значительного Роста продукции сельского хозяйства не ожидается.
В объеме валовой продукции сельского хозяйства основную долю занимает продукция животноводства - 91,5%. В 2007 - 2009 годах производство скота и птицы на убой (в живом весе) прогнозируется в объеме 4,6 - 5,4 тыс. тонн, производство молока - в объеме 1,7 - 2,0 тыс. тонн.
В прогнозируемый период предусматривается увеличение производства товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы, связанное с вводом в действие в 2005 году Салехардского рыбоконсервного завода. По оценке 2006 года объем производства составит 8,0 тыс. тонн, в 2009 году - 10,8 тыс. тонн, прирост относительно 2005 года - 35,0%.
Раздел VПотребительский рынок среднегодовой индекс потребительских цен в 2007 году к 2006 году прогнозируется на уровне 111,0%, в 2008 году - 107,5% к 2007 году, в 2009 году - 106,0% к 2008 году.
В 2007 году оборот розничной торговли в действующих ценах прогнозируется в сумме 79,8 млрд рублей. Индекс физического объема составит 136,0% к уровню 2005 года, в 2009 году к 2005 году - 182,3%.
В 2007 году населению округа будет оказано платных услуг в действующих ценах на сумму 20,4 млрд рублей. В 2007 году физический объем платных услуг населению прогнозируется с увеличением на 8,6% к уровню 2005 года за счет повышения спроса населения на услуги, в 2009 году к 2005 году - на 19,1%. Увеличение физического объема платных услуг обусловлено ростом объема всех видов платных услуг.
Раздел VIМалое предпринимательство количество малых предприятий на территории автономного округа в 2007 году составит 1,82 тыс. Единиц, а в 2009 году прогнозируется 1,84 тыс. Единиц малых предприятий. Малые предприятия будут осуществлять свою деятельность почти во всех отраслях экономики. Сложившаяся отраслевая структура по количеству малых предприятий сохранится на прогнозируемый период. Значительную долю в общем числе предприятий составит строительство - 37,4%, оптовая и розничная торговля - 25,8% и промышленность - 12,1%.
Среднесписочная численность работников на малых предприятиях составит в 2007 году 22,6 тыс. человек и увеличится по сравнению с 2005 годом на 2,1 тыс. человек. В 2009 году среднесписочная численность составит около 24,4 тыс. человек. В среднем на одном предприятии постоянно будет занято 12 человек.
Оборот малых предприятий в 2007 году по прогнозу составит 18,2 млрд рублей (темп роста в сопоставимом виде к 2005 году - 121,6%). В структуре объема произведенной продукции 60,4% занимает строительство, торговля - 17,3%, промышленность - 10,3%. В 2009 году объем произведенной продукции малыми предприятиями прогнозируется на общую сумму 20,5 млрд рублей.
Раздел VIIИнвестиции и капитальное строительство одним из источников устойчивого экономического Роста в автономном округе является увеличение инвестиций в основной капитал. Период спада инвестиционной активности (2004 - 2006 гг.) окажет негативное влияние на инвестиционные процессы 2007 - 2009 годов. В 2007 году 166,4 млрд рублей (96,3% к 2005) с Ростом к 2006 году 100,4%, в 2009 году 196,3 млрд рублей (97,0% к 2005 году), Рост в сопоставимых ценах к 2006 году - 100,8%.
Сохранение инвестиционной направленности развития ведущих отраслей экономики автономного округа предполагает реализацию инвестиционных проектов в ведущих отраслях ЯНАО при условии реализации стратегий их развития.
В прогнозируемом периоде наиболее привлекательными направлениями инвестиций являются переработка нефти и газа, добыча, электроэнергетика, транспортировка и переработка низконапорного газа, газификация.
В прогнозируемом периоде наиболее значительные инвестиционные проекты крупного бизнеса, планируемые к реализации на территории автономного округа:
строительство Уренгойской ГРЭС (ОАО "ОГК-1", РАО "ЕЭС России"), Таркосалинской ГРЭС (РАО "ЕЭС России");
освоение Южно-Русского газонефтяного месторождения в Красноселькупском районе (ОАО "Газпром", ОАО "Севернефтегазпром", BASF и E.ON (Германия));
строительство Новоуренгойского газохимического комплекса по производству этилена и полиэтилена (ОАО "Газпром");
строительство Губкинского газоперерабатывающего комплекса по переработке попутного нефтяного газа (ОАО "Лукойл");
строительство первой очереди Ямальского газоперерабатывающего химического комбината г. Лабытнанги.
В рассматриваемом периоде времени наиболее крупные реализуемые инвестиционные проекты с участием Администрации автономного округа:
сооружение второй очереди Пуровского завода по переработке конденсата, запуск которой предполагается в 2007 году;
строительство Лабытнангской газотурбинной электростанции.
На фоне стабилизации и роста газодобычи в Ямало-Ненецком автономном округе большое значение имеет развитие на территории минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых и создание на ее основе современной горнодобывающей промышленности. Однако, как и прежде, основная доля инвестиций (около 65%) будет сконцентрирована в нефте- и газодобыче.
В 2007 - 2009 годах доля собственных средств предприятий (прибыль, амортизация) в общем объеме инвестиций на уровне 40,0%. Предположительно доля инвестиций за счет федерального бюджета составит более 1%, которые, в основной массе, будут направлены на реализацию федеральных целевых программ. В 2007 - 2009 годах доля инвестиций за счет бюджета автономного округа будет составлять около 6% и составит 9,9 млрд рублей в 2007 году; 10,1 млрд рублей - в 2008 году; 11,1 млрд рублей - в 2009 году. Рост бюджетных инвестиций в 2007 - 2009 годах в основном обусловлен инфляционной составляющей.
Средства бюджета автономного округа в основном будут направлены в непроизводственную сферу: жилищно-коммунальное строительство и строительство объектов социально-культурного назначения.
Значительная часть государственных инвестиций (около 80%) приходится на Адресную инвестиционную программу, как и в предыдущие годы, основная доля средств которой направляется на реализацию инвестиционных проектов социального комплекса. Бюджетные средства будут направлены также на развитие базы жилищно-коммунального хозяйства путем ввода новых и реконструкции существующих объектов тепло-, водо-, энерго- и газоснабжения; решение проблем инженерного обустройства населенных пунктов автономного округа, расширение транспортной инфраструктуры.
Раздел VIIIРынок труда прогнозируемые Темпы экономического Роста в 2007 - 2009 годах не приведут к значительному увеличению численности занятых в экономике.
Среднегодовая численность занятых в экономике (с учетом занятых индивидуальным трудом и в домашнем хозяйстве) в 2007 году составит 357,4 тыс. человек, или 87% трудовых ресурсов округа. К 2009 году численность занятых в экономике прогнозируется в количестве 359,5 тыс. человек.
В 2007 - 2009 годах прогнозируется некоторое увеличение численности официально регистрируемых безработных граждан (с 8 тыс. человек в 2006 году до 8,7 тыс. человек в 2007 - 2009 годах), что обусловлено недостаточным обеспечением экономики конкурентоспособными мобильными трудовыми ресурсами, несоответствием спроса и предложения рабочей силы по уровню квалификации на рынке труда.
Раздел IXДенежные доходы и расходы объем денежных доходов населения в 2007 году составит 178,8 млрд рублей (прирост к уровню 2005 года - 32,7%). прирост реальных располагаемых денежных доходов населения к уровню 2005 года составит 4,3%.
Основная часть доходов будет получена за счет оплаты труда. В 2007 году фонд заработной платы составит 125,4 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 35,1 тыс. рублей (на 27,6% выше, чем в 2005 году).
Заработная плата работников бюджетной сферы, оплачиваемых по ЕТС, в 2007 году увеличится на 15,0% к 2006 году, в 2008 году - на 5,5% к 2007 году, в 2009 году - на 4,5% к 2008 году. Всего за период 2006 - 2009 годы заработная плата в бюджетной сфере увеличится на 74,3%.
Рост реальной заработной платы работников бюджетной сферы в 2006 - 2009 гг. составит 120,0%.
Значительный рост социальных трансфертов в 2007 году обеспечивается индексацией пенсий и ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, увеличением размеров пособий из Фонда социального страхования. Общий размер социальных трансфертов возрастет на 47% к уровню 2005 года.
В структуре денежных доходов населения доля социальных трансфертов составит 5,1%. Из них выплаты по пенсиям и пособиям - 4,9%. Средний размер месячных пенсий в 2007 году увеличится на 32,9% к уровню 2005 года и составит 4760,3 рубля. Прирост реального размера назначенных пенсий к уровню 2005 года составит 4,1%.
Значительную долю в общем объеме доходов населения будут занимать прочие доходы: от предпринимательской деятельности, от собственности, от продажи иностранной валюты. В целом эта доля составит в 2007 году 23,6%.
Денежные расходы населения в 2007 году составят 154,7 млрд рублей, или свыше 86,5% от общей суммы доходов.
Основной статьей расходов населения являются потребительские расходы, так, на покупку товаров и оплату услуг предполагается направить 61,6% от общего объема денежных доходов. Расходы населения на оплату обязательных платежей и взносов в 2006 году составят 12,1% от общего объема денежных доходов, 12,7% будет внесено на счета в банки, приобретение ценных бумаг, валюты, недвижимости и прочее.
Объем денежных доходов населения в 2009 году составит 230,6 млрд рублей с ростом к уровню 2005 года на 71,0%.
Фонд заработной платы в 2009 году составит 148,6 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 41319,5 рубля (на 50,1% выше, чем в 2005 году).
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в 2007 году составит 6800 рублей, увеличившись к 2009 году до 8000 рублей. Прогнозируемый рост величины прожиточного минимума обусловлен продолжающимся инфляционным процессом.
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2007 году снизится и составит 7,6%, в 2009 году - 6,9%, что обусловлено реализацией мер по повышению доходов населения в сфере оплаты труда, в области пенсионного обеспечения, социальной поддержки наименее обеспеченной категории населения, а также опережающим ростом доходов населения по сравнению с ростом величины прожиточного минимума.
Раздел XСоциальная сфера
Подраздел I.Образование
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях прогнозируется к 2007 году в количестве 28,3 тыс. человек и возрастет на 1,4% к уровню 2005 года, к 2009 году - на 3,9% к 2005 году. Рост прогнозируется как за счет увеличения численности детей дошкольного возраста, так и за счет планируемого ввода дошкольных учреждений.
В связи с ростом числа родившихся на 1000 человек населения с 11,8 (2000 год) до 13,0 (2002 год) прогнозируется рост численности учащихся в общеобразовательных учреждениях, который составит в 2007 году 102,8%, 2009 году - 105,6% к уровню 2005 года.
С вводом общеобразовательных школ численность обучающихся в первую смену в этих учреждениях будет увеличиваться и составит в 2007 году 71,2% от общего числа обучающихся, в 2009 году - 72,3%.
Численность обучающихся в учебных заведениях начального профессионального образования возрастет в 2007 году по сравнению с 2005 годом на 8,8%, в 2009 году - 11,8%.
В течение прогнозируемого периода дальнейшее развитие получит высшее и среднее профессиональное образование, являющееся основой подготовки высококвалифицированных специалистов для развития отраслей народного хозяйства.
Численность студентов в учреждениях среднего профессионального образования всех форм собственности в 2007 году останется на уровне 2005 года, к 2009 году прогнозируется прирост на 3,6% к уровню 2005 года.
Численность студентов в учреждениях высшего профессионального образования всех форм собственности возрастет к 2007 году на 5,4%, 2009 году - на 8,2% к уровню 2005 года.
Увеличение численности студентов в высших учебных заведениях происходит в результате регистрации на территории автономного округа филиалов высших учебных заведений. По состоянию на 1 января 2006 года в ЯНАО действуют 47 высших учебных заведений и филиалов, из которых 1 негосударственный ВУЗ, 33 филиала.
Будет продолжена структурная перестройка подготовки специалистов в соответствии с требованиями рынка труда. Предполагается дальнейший рост подготовки специалистов среднего и высшего профессионального образования как за счет средств окружного бюджета, так и за счет собственных средств обучающегося и его семьи.
В связи с ростом численности студентов в учреждениях среднего и высшего образования возрастет выпуск специалистов этих учреждений: выпуск специалистов среднего образования в 2007 году - на 5,8% к уровню 2005 года, в 2009 году - на 5,7%, выпуск специалистов высшего профессионального образования в 2007 году - на 7,9% к уровню 2005 года, в 2009 году - на 25,2% по сравнению с 2005 годом.
Подраздел II.Здравоохранение
На основе обеспечения доступности медицинской помощи будут созданы условия для предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки.
Обеспеченность больничными койками в 2007 году снизится на 1,0% (112,6 койки на 10 тыс. жителей), к 2009 году - на 3,0% к уровню 2005 года и составит 109,8 койки на 10 тыс. жителей в связи с заменой ветхих и аварийных объектов здравоохранения на современные многопрофильные лечебные учреждения в капитальном исполнении. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями к 2007 году возрастет на 6,8% к уровню 2005 года (241,9 посещения в смену на 10 тыс. человек), к 2009 году - на 7,6% (243,7 посещения в смену на 10 тыс. человек).
Обеспеченность врачами в 2007 году по сравнению с 2005 годом возрастет с 50,6 человека на 10 тыс. населения до 50,8 человека (123,4% к нормативу), в 2009 году - до 51,4 человека на 10 тыс. человек (125,4% к нормативу). Обеспеченность средним медицинским персоналом в 2007 году по сравнению с 2005 годом возрастет на 0,2% и составит 136,5 человека на 10 тыс. человек (119,4% к нормативу), к 2009 году - на 0,9% и составит 137,3 человека на 10 тыс. населения (120,1% к нормативу). Рост обеспеченности населения медицинским персоналом планируется как за счет увеличения численности специалистов, работающих в существующих учреждениях здравоохранения, так и за счет ввода новых лечебно-профилактических учреждений.
Подраздел III.Социальное обеспечение
В автономном округе в течение последних пяти лет наблюдается значительное увеличение численности пенсионеров, основной причиной является заметное старение населения округа. В 2007 году прогнозируется прирост численности пенсионеров на 13,8%, 2009 году - на 30,8% к уровню 2005 года.
Уровень обеспеченности населения домами-интернатами для престарелых и инвалидов, детей-инвалидов в 2007 году в автономном округе намечается в пределах 4,0 места на 10 тыс. населения, что составит 111,1% к уровню 2005 года, в 2009 году - 4,3 места на 10 тыс. населения (119,4% к уровню 2005 года).
Раздел XIПриоритетные направления социально-экономического развития Ямало-ненецкого автономного округа в среднесрочной перспективе основными приоритетными направлениями социально-экономического развития янао являются: оживление инвестиционной активности; развитие транспортной инфраструктуры янао; увеличение ресурсной базы полезных ископаемых на территории автономного округа; развитие электроэнергетики; развитие нефте- и газохимической промышленности; разработка месторождений твердых полезных ископаемых Полярного Урала; формирование газо- и нефтеперерабатывающих производств; поддержка и развитие традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов севера; поддержка и развитие сельского хозяйства; создание благоприятных условий для расширения и развития негосударственного сектора экономики, в том числе малого бизнеса; реформирование жилищно-коммунальной отрасли хозяйства с целью повышения эффективности, устойчивости и надежности жилищно-коммунальных систем, улучшения качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат на их производство; создание рынка доступного жилья; поддержка сфер образования и здравоохранения; развитие и поддержание эффективной системы массовых коммуникаций; создание региональных механизмов инвестирования в научно-техническую сферу; развитие инновационной деятельности.
Часть третьяПрогноз сводного финансового баланса на 2007 - 2009 годы сводный финансовый баланс Ямало-ненецкого автономного округа на 2007 - 2009 годы (приложение 2) рассчитан с использованием отчетных данных 2005 года, оценки социально-экономического развития автономного округа в 2006 году, с учетом сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2007 год и на период до 2009 года, доведенных письмом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 11 сентября 2006 года № 13441-АБ/Д14.
Сводный финансовый баланс разработан в соответствии с "Методическими рекомендациями к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации" Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (письмо МЭРиТ РФ N 13441-АБ/Д14 от 11.09.2006), с учетом изменений бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 августа 2006 года N 112н "О применении бюджетной классификации Российской Федерации для составления бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на 2007 год".
Раздел IДоходы прогнозируемая сумма финансовых ресурсов (прибыль предприятий, амортизация, доходы бюджетов всех уровней и средства государственных внебюджетных фондов) в 2007 году составит 476,8 млрд рублей, в 2008 году - 489,7 млрд рублей и в 2009 году достигнет 527,8 млрд рублей.
Сальдо финансовых взаимоотношений с федеральным и областным уровнем власти в 2007 году складывается таким образом, что 272,4 млрд рублей, или 57,1%, централизуются на федеральном и областном уровне и 204,4 млрд рублей, или 42,9% доходной части финансовых ресурсов, остается в Ямало-Ненецком автономном округе.
Структура централизуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации платежей выглядит следующим образом:
62,1% составляет налог на добычу полезных ископаемых, в полном объеме зачисляемый в федеральный и областной бюджеты;
24,9% составляет налог на добавленную стоимость, в полном объеме зачисляемый в федеральный бюджет;
5,9% составляет налог на прибыль организаций, взимаемый по ставке 6,5% в доход федерального бюджета и частично, по нормативу 29,5% от суммы налога, подлежащего зачислению в окружной бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с договором между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, передаваемый в бюджет Тюменской области.
Основными источниками финансовых ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2007 году являются прибыль прибыльных предприятий (29,7%), платежи за пользование природными ресурсами (36,8%), налог на добавленную стоимость (14,7%), налоги и взносы на социальные нужды (5,2%) (отчисления во внебюджетные фонды).
Раздел IIРасходы итоговый оценочный показатель расходной части сводного финансового баланса автономного округа (прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий, расходы государственных внебюджетных фондов и консолидированного бюджета автономного округа) в 2007 году составит 209,0 млрд рублей, в 2008 году - 226,8 млрд рублей и в 2009 году - 257,9 млрд рублей.
Приоритетным направлением по-прежнему остается социальная направленность бюджетной политики автономного округа.
Расходы на инвестиции за счет собственных средств предприятий в общем объеме расходов составят в 2007 году - 70,1 млрд рублей, или 33,5%, в 2008 году - 76,0 млрд рублей, или 33,5%, в 2009 году - 81,0 млрд рублей, или 31,4%.
Развитие основных направлений социальной политики проводится в соответствии с задачами, обозначенными в ежегодном Послании Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию.
Часть четвертаяПлан развития государственного сектора экономики Ямало-ненецкого автономного округа на 2007 год план развития государственного сектора экономики Ямало-ненецкого автономного округа на 2007 год (далее - план) разработан департаментом экономики Ямало-ненецкого автономного округа в соответствии со ст. 178 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Ямало-ненецкого автономного округа № 230-А от 11 мая 2006 года "Об утверждении положения о разработке перспективного финансового плана, прогноза социально-экономического развития Ямало-ненецкого автономного округа и проекта закона Ямало-ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год" и включает в себя: реестр действующих государственных унитарных предприятий Ямало-ненецкого автономного округа в 2007 году (по состоянию на 31 декабря 2007 года) (приложение 3); реестр Государственных учреждений Ямало-ненецкого автономного округа, осуществляющих деятельность в 2007 году (приложение 4); реестр хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в 2007 году, с долей собственности автономного округа более 50% (по состоянию на 31 декабря 2007 года) (приложение 5); реестр хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики (по состоянию на 1 февраля 2006 года) (приложение 6); показатели деятельности государственного сектора экономики Ямало-ненецкого автономного округа в 2007 - 2009 годах (приложение 7); сводный план финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Ямало-ненецкого автономного округа на 2007 год (приложение 8); прогноз чистой прибыли государственных унитарных предприятий Ямало-ненецкого автономного округа по итогам деятельности за 2006 - 2008 годы и предложения о доле чистой прибыли, подлежащей перечислению в доход окружного бюджета в 2007 - 2009 годах (приложение 9); план предоставления государственных услуг государственными учреждениями Ямало-ненецкого автономного округа в 2005 - 2007 годах (приложение 10); план продажи товаров и предоставления платных услуг государственными учреждениями Ямало-ненецкого автономного округа на 2007 - 2009 годы (приложение 11); сводный план поступления доходов в окружной бюджет от деятельности государственного сектора экономики Ямало-ненецкого автономного округа в 2007 - 2009 годах (приложение 12); предельную штатную численность государственных гражданских служащих Ямало-ненецкого автономного округа по состоянию на 1 сентября 2006 года (приложение 13); план приобретения имущества в государственную собственность Ямало-ненецкого автономного округа в 2007 году (приложение 14); план (программу) приватизации государственного имущества Ямало-ненецкого автономного округа в 2007 году.
Раздел IСтруктура государственного сектора экономики автономного округа в составе государственного сектора экономики автономного округа в 2007 году будут осуществлять деятельность: 11 государственных унитарных предприятий автономного округа; 118 Государственных учреждений автономного округа, в том числе 39 органов исполнительной власти автономного округа; 10 хозяйственных обществ, с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50%; 6 хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики, что будет составлять 1,2% от общего количества организаций, зарегистрированных на территории автономного округа.
Имущество, находящееся в казне автономного округа по состоянию на 1 января 2007 года, оценивается на сумму более 6,3 млрд рублей.
Целью деятельности государственного сектора экономики автономного округа является обеспечение деятельности Губернатора автономного округа, Администрации автономного округа и исполнительных органов власти автономного округа при исполнении ими полномочий автономного округа.
К приоритетным направлениям деятельности государственного сектора экономики автономного округа относятся здравоохранение, образование, культура и спорт, содержание и развитие инфраструктуры автономного округа, обеспечение безопасности населения.
Подраздел I.Унитарные предприятия автономного округа
На начало 2006 года осуществляло деятельность 15 унитарных предприятий автономного округа. К 2007 году останется 11 унитарных предприятий. Снижение количества унитарных предприятий стало результатом оптимизации структуры государственного сектора экономики автономного округа и отказа от унитарной формы организации хозяйственной деятельности как малоэффективной.
В течение 2006 года произошли следующие изменения:
два государственных унитарных предприятия преобразованы в акционерные общества;
одно казенное предприятие ликвидируется;
ввиду неудовлетворительного финансового состояния в отношении одного предприятия начата процедура банкротства.
Казенных предприятий в составе государственного сектора экономики автономного округа к концу 2007 года не останется.
Планируется, что до конца 2007 года количество государственных унитарных предприятий останется неизменным, в то же время:
ввиду неудовлетворительного финансового состояния процедура банкротства может быть начата в отношении трех предприятий.
Таким образом, к концу 2007 года может остаться только 8 действующих государственных унитарных предприятий.
Создание новых унитарных предприятий не планируется.
Государственные унитарные предприятия осуществляют деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, торговли, газоснабжения, нефтегазового комплекса, содержания автодорог, социальных, полиграфических и иных услуг.
Исполнительными органами власти, осуществляющими координацию и регулирование в соответствующих сферах (отраслях) деятельности, планируется, что в 2007 году:
объем производства в полиграфической промышленности составит 11325 тысяч условно-печатных листов;
объемы реализации сжиженного газа составят 1254 тонны, сетевого природного газа 234224 тыс. куб. метров;
будет освоено капитальных вложений в сумме 79,9 млн рублей;
произведено 200 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции;
оказаны услуги по содержанию 1395 км автомобильных дорог;
проведены реабилитационные процедуры для детей с ограниченными возможностями в объеме 34400 койко-дней.
Остаточная стоимость имущества автономного округа, переданного в хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям по состоянию на 1 января 2007 года оценивается в сумме 830 млн рублей, в том числе недвижимое имущество на сумму более 514,8 млн рублей.
Инвестиции в основной капитал государственных унитарных предприятий в течение 2007 года составят 159,3 млн рублей. Для большинства предприятий основным источником инвестиций в 2007 году будет амортизация основных фондов.
Финансовое состояние большинства государственных унитарных предприятий является удовлетворительным, так, кредиторская задолженность на 1 июля 2006 года составила 1574,9 млн рублей, дебиторская задолженность 1196,5 млн рублей. Сумма чистых активов в 2007 году достигнет 823,6 млн рублей, плановая чистая прибыль 18,98 млн рублей, при этом рентабельность составит 1%. Сумма субсидий на планово-убыточную деятельность государственным унитарным предприятиям из бюджетов всех уровней составит 74,9 млн рублей.
Согласно планам финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий автономного округа на 2006 год чистая прибыль планировалась в сумме 20,0 млн рублей. Четырьмя предприятиями за год не будут достигнуты плановые показатели по чистой прибыли на сумму 3,6 млн рублей: по итогам деятельности за первое полугодие 2006 года при сводном плановом убытке этих предприятий в 1,7 млн рублей фактический убыток составил 16,1 млн рублей.
Отчисления от чистой прибыли государственных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в окружной бюджет в 2007 году, по итогам деятельности 2006 года прогнозируются в сумме 8,3 млн рублей.
Среднегодовая численность занятых на государственных унитарных предприятиях снизится до 1706 человек. Заработная плата вырастет по отношению к 2006 году на 6% и в расчете на одного человека составит 23747 рублей.
В целях повышения эффективности деятельности государственных унитарных предприятий в 2007 году планируется:
проведение мероприятий по финансовому оздоровлению предприятий с неудовлетворительной структурой баланса;
разработка и принятие нормативных документов, регулирующих деятельность государственных унитарных предприятий;
продолжение работы по оптимизации количества предприятий и выполняемых ими функций в соответствии с полномочиями автономного округа.
Подраздел II.Государственные учреждения автономного округа
На начало 2006 года осуществляло деятельность 114 государственных учреждений. К 2007 году станет 118 государственных учреждений. Увеличение численности в 2006 году произошло ввиду следующих причин:
создано 5 учреждений в целях реализации отдельных полномочий автономного округа;
передано из муниципальной собственности 7 учреждений;
1 учреждение ликвидировано;
передано в муниципальную собственность 3 учреждения, осуществляющих деятельность муниципального уровня компетенции;
4 учреждения реорганизованы в форме присоединения в целях оптимизации бюджетной сети.
Планируется, что количество государственных учреждений к концу 2007 года уменьшится на 4 образовательных учреждения за счет реорганизации в форме присоединения.
Государственные учреждения автономного округа представляют собой сеть объектов бюджетной сферы в следующих сферах деятельности:
39 учреждений органов исполнительной власти автономного округа;
3 учреждения гражданской защиты и противопожарной безопасности;
14 учреждений ветеринарной службы;
12 учреждений здравоохранения;
16 учреждений образования;
8 учреждений средств массовой информации;
6 учреждений культуры;
6 учреждений физкультуры, спорта и туризма;
1 учреждение в социальной сфере;
13 учреждений в прочих сферах деятельности.
Государственные учреждения автономного округа подразделяются на три основные категории:
1) учреждения - органы исполнительной власти автономного округа;
2) учреждения - предоставляющие государственные и платные услуги населению и организациям в соответствии с полномочиями автономного округа;
3) учреждения - обеспечивающие деятельность учреждений первой и второй категории.
Государственные учреждения предоставляют разнообразные государственные услуги в количестве не менее 123 видов, на безвозмездной основе, за счет финансирования из окружного бюджета.
Остаточная стоимость государственного имущества автономного округа, переданного в оперативное управление государственным учреждениям автономного округа на 1 января 2007 года, составит 15224,9 млн рублей, из них недвижимое имущество на сумму 13233,9 млн рублей.
Предполагается, что доходы государственных учреждений за счет всех источников финансирования в 2007 году составят 4374,6 млн рублей, в том числе:
из окружного бюджета на текущее содержание 4044,6 млн рублей, из них на капитальные вложения и целевое финансирование 447,7 млн рублей;
из внебюджетных фондов 158,3 млн рублей;
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 198,8 млн рублей.
На предоставление государственными учреждениями государственных услуг на безвозмездной основе из бюджета автономного округа выделяются средства, в том числе:
в сфере образования на услуги по предоставлению начального общего и среднего образования (2634 человека), начального и среднего профессионального образования (3169 человек), на повышение квалификации работников образования (5400 человек), на оказание социальной поддержки и социальное обслуживание детей-сирот (80 человек), на оздоровление детей (210 человек);
в сфере здравоохранения на оказание стационарной помощи (373 тыс. койко-дней в год), амбулаторной помощи (454 тыс. посещений), лабораторных исследований (169 тыс. условных единиц), проведение судебно-медицинских экспертиз (10 тыс. условных единиц), на обеспечение граждан льготными лекарствами (81 тыс. рецептов), на оплату дорогостоящего лечения и проезда (1410 человек), на предоставление среднего медицинского образования (650 человек);
в сфере культуры, искусства и кинематографии на подготовку специалистов со средне-специальным образованием в сфере культуры и искусства; учет, реставрацию и хранение музейных фондов, информационно-библиотечное обслуживание населения; содействие развитию народных ремесел, национальных культур; проведение культурно-досуговых и творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов); развитие системы кинопроката и кинопоказа, организацию клубов по интересам и других клубных формирований;
в сфере физической культуры и спорта на внешкольную работу с детьми (1670 человек), на организацию спортивных секций, подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях (1670 человек);
в сфере социальной защиты населения социальное обслуживание престарелых и инвалидов (47450 койко-дней);
в информационной сфере на подготовку материалов для трех журналов, альманаха, трех газет, на подготовку и вещание теле- и радиопередач, предоставление иных информационных услуг;
в сфере гражданской защиты и пожарной безопасности на тушение пожаров, аварийно-спасательные работы, обучение и подготовку населения и руководящего состава по гражданской обороне;
в сфере природопользования на природно-ресурсную экспертизу, хранение керна и расчет ущерба животного мира;
в сфере ветеринарии на услуги по лабораторно-диагностическим исследованиям и вакцинации против заболеваний животных, оказание ветеринарных лечебно-профилактических услуг коренному населению, выдачу разрешений на вывоз и ввоз животноводческих грузов;
в сфере молодежной политики на организацию детского и молодежного отдыха и оздоровления (2500 человек), организацию досуга молодежи;
услуги гостиницы (26 мест);
в сфере транспорта, связи, строительства и эксплуатации дорог на выдачу разрешений для осуществления автомобильных перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов (29 тыс. разрешений).
Среднегодовая численность занятых в государственных учреждениях в 2007 году составит 7665 человек, что превышает показатели 2006 года на 637 человек. Увеличение произойдет в основном за счет замещения вакантных должностей, имеющихся в государственных учреждениях. Среднемесячная заработная плата работников государственных учреждений в 2007 году увеличится на 6,4% и составит 18671 рубль.
Предельная штатная численность государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на 1 января 2007 года составит 1913 человек. Изменения предельной штатной численности в 2007 году не прогнозируется.
В целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений в 2007 году планируется:
проведение мероприятий, предусмотренных административной реформой органов государственной власти в соответствии с окружной целевой программой "Административная реформа в ЯНАО на 2006 - 2008 годы", утвержденной постановлением Администрации ЯНАО от 6 июля 2006 года N 321-А;
составление и ведение реестров государственных и платных услуг государственных учреждений;
разработка порядка формирования государственных заданий на предоставление государственных услуг и порядка управления деятельностью государственных учреждений.
Подраздел III.Хозяйственные (акционерные) общества, с долей собственности автономного округа
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БОЛЕЕ 50%
На начало 2006 года осуществляло деятельность 12 акционерных обществ, с долей собственности в уставном капитале более 50% (далее - общества). К 2007 году останется 10 обществ. Снижение количества обществ стало результатом оптимизации структуры государственного сектора экономики автономного округа и результатом приватизации обществ, не осуществляющих функции, обеспечивающие выполнение полномочий автономного округа.
В течение 2006 года произойдут следующие изменения:
акции двух обществ будут приватизированы;
одно общество прекратило деятельность в результате введения процедур банкротства;
акции одного общества переданы в муниципальную собственность;
образовано два общества путем преобразования государственных унитарных предприятий.
В связи с длительностью процедур, связанных с приватизацией акций и преобразованием государственных унитарных предприятий, реестр обществ, осуществляющих деятельность в 2007 году, по состоянию на 31 декабря 2007 года составлен без учета изменений, запланированных на 2007 год.
В 2007 году будут осуществляться следующие мероприятия:
приватизироваться акции шести обществ, включенных в программу приватизации 2007 года.
Открытые акционерные общества осуществляют свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса, добычи полезных ископаемых, полиграфии, строительства, торговли, гостиниц, транспорта, финансовой деятельности, образования.
Суммарная стоимость пакета акций в уставном капитале хозяйственных обществ, входящих в государственный сектор экономики автономного округа и принадлежащих автономному округу, по состоянию на 1 января 2007 года составит 559,3 млн рублей.
Финансовое состояние обществ удовлетворительное, соблюдается условие, при котором размер чистых активов не должен быть ниже уставного капитала. Кредиторская задолженность обществ в 2005 году снизилась на 172,5 млн рублей и по состоянию на 1 января 2006 года составила 276,8 млн рублей, дебиторская задолженность составила 431,3 млн рублей. Стоимость чистых активов обществ по состоянию на 1 января 2006 года составила 1517,4 млн рублей. Прирост капитала по акциям общества составил 152 млн рублей, или 13,8% вложенных в уставные капиталы средств.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности обществ за 2005 год получена прибыль в сумме 51,4 млн рублей и убыток в сумме 25 млн рублей. Поступления в окружной бюджет 2007 года дивидендов от деятельности обществ в 2006 году планируются в размере 1,5 млн рублей.
Среднегодовая численность занятых в обществах значительно снизится до 484 человек за счет приватизации хозяйственных обществ. Заработная плата к уровню 2006 года возрастет на 17% и составит в расчете на одного человека 17718 рублей.
В целях повышения эффективности деятельности обществ и увеличения доходов окружного бюджета от их деятельности планируется усовершенствование порядка представления интересов автономного округа в органах управления обществами и разработка порядка ведения реестра показателей эффективности деятельности обществ, с целью создания системы постановки целей деятельности обществ, отвечающих интересам автономного округа, и оказания позитивного влияния на результаты их финансово-хозяйственной деятельности.
Подраздел IV.Государственное имущество автономного округа
Остаточная стоимость государственного имущества автономного округа по состоянию на 1 января 2007 года составляет 24618,9 млн рублей, в том числе имущество казны - 6293,6 млн рублей, из них:
закреплено за юридическими лицами на праве безвозмездного пользования на сумму 2119,1 млн рублей;
закреплено за юридическими лицами на праве аренды 333,0 млн рублей;
неиспользуемое имущество 1240,2 млн рублей.
От сдачи в аренду государственного имущества, составляющего казну автономного округа, в 2007 году планируется получить доход в размере 6 млн рублей, в 2006 году эта сумма составит 47,5 млн рублей.
В целях увеличения доходов окружного бюджета от имущества казны автономного округа планируется снижение доли имущества, находящегося в безвозмездном пользовании организаций, а также принятие нормативных актов, регулирующих предоставление имущества в платное пользование.
Раздел IIПоказатели деятельности государственного сектора экономики автономного округа в 2007 году объем произведенной продукции (услуг) организациями государственного сектора экономики в 2006 году составит 573,2 млн рублей. В 2007 году возрастет на 4,9% и составит 601,5 млн рублей. Производство промышленной продукции (услуг) осуществляется государственными унитарными предприятиями. Доля государственного сектора в общем объеме произведенной промышленной продукции в регионе на протяжении 2004 - 2007 гг. Незначительна и составляет 0,1%.
Объем произведенной продукции (услуг), относящейся к обрабатывающему производству, имеет тенденцию к снижению за счет ликвидации неэффективных производств (производство пищевых продуктов). Так, к 2007 году по сравнению с 2005 годом объем снизится на 40% и составит 54,6 млн рублей.
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" представлен предприятиями, осуществляющими транспортировку и реализацию газа потребителям. Объем производства в 2006 году возрастет на 13% и составит 98,1 млн рублей. Планируется, что в 2007 году рост производства составит 113,1% и достигнет 111 млн рублей. Доля госсектора в производстве и распределении энергоносителей в 2006 - 2007 гг. прогнозируется не более 0,5%.
Сельское хозяйство представлено 2 организациями, на которых производится 10,2% сельскохозяйственной продукции от общего объема производства на сельскохозяйственных предприятиях автономного округа. В 2006 году производство продукции сельскохозяйственными организациями возрастет на 31,9% и составит 51,3 млн рублей. В 2007 году планируется снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 45% за счет уменьшения количества производящих организаций.
Ежегодный прирост объема платных услуг населению организациями государственного сектора в 2004 - 2006 гг. составляет 29 - 23%. Планируется в 2007 году снижение объема платных услуг населению на 68%, или до 454,8 млн рублей, в связи с приватизацией хозяйственного общества, осуществляющего пассажирские авиаперевозки. Доля государственного сектора экономики в общем объеме платных услуг населению автономного округа в 2006 - 2007 годы снижается и составит 8,3% - 1,6% соответственно. Основная доля услуг населению, оказываемых предприятиями госсектора в 2007 году, относится к медицинским, санаторно-оздоровительным услугам, услугам гостиниц, услугам юридического характера в сфере учета, оформления прав на недвижимость.
Инвестиции в основной капитал. В 2006 году наблюдается значительное снижение объема инвестиций в основной капитал на 65%. Но прогнозируется, что в 2007 году инвестиции в основной капитал увеличатся в 3,4 раза и составят 682,4 млн рублей, в основном за счет роста инвестиций в здравоохранение и предоставление социальных услуг. Доля государственного сектора экономики от общего объема инвестиций в основной капитал автономного округа в 2006 - 2007 годы незначительна и составляет 0,1 - 0,4% соответственно.
Среднесписочная численность работников организаций государственного сектора экономики прогнозируется в количестве 9855 человек, что ниже оценки 2006 года, за счет оптимизации структуры государственного сектора экономики. Доля занятых в государственном секторе экономики в общей численности работников, занятых в экономике региона, составляет 3,0% и снизится в 2007 году до 2,8%.
Фонд начисленной заработной платы работников организаций государственного сектора экономики. В 2007 году прогнозируется снижение фонда оплаты труда до 2314,1 млн рублей, или на 4,6% ниже уровня 2006 года.
По оценке 2006 года средняя заработная плата составит 18881 рубль, в 2007 году прирост составит 3,6%, средняя заработная плата - 19567 рублей, в сравнении с 2004 годом оплата труда занятых в государственном секторе экономики возросла почти в 2 раза.
Раздел IIIДоходы от использования государственного имущества автономного округа
Подраздел I.Прогноз чистой прибыли унитарных предприятий
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2006 ГОД
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОЛЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ,
НАПРАВЛЯЕМОЙ В ДОХОД ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА В 2007 ГОДУ
Прибыль государственных унитарных предприятий автономного округа по итогам 2006 года планируется в сумме 16,6 млн рублей. Долю чистой прибыли государственных унитарных предприятий, подлежащую перечислению в окружной бюджет, предлагается установить в размере 50% от чистой прибыли унитарных предприятий. Таким образом, в доход окружного бюджета поступит 8,3 млн рублей.
Прибыль, оставшаяся в распоряжении государственных предприятий, будет использована на мероприятия по развитию производственной деятельности и социальную сферу.
Подраздел II.Прогноз поступлений в 2007 году в окружной бюджет дивидендов по акциям, находящимся в собственности автономного округа
Автономный округ участвует в 32 действующих хозяйственных обществах. В целом цена пакета автономного округа в уставном капитале этих обществ составляет 1165,8 млн рублей. По итогам деятельности хозяйственных обществ за 2006 год планируется поступление дивидендов в окружной бюджет в сумме 1,5 млн рублей.
Подраздел III.Прогноз доходов от реализации
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2007 ГОДУ
В результате приватизации государственного имущества автономного округа в 2007 году прогнозируется поступление доходов в окружной бюджет в сумме 2025,4 млн рублей, в том числе:
от продажи акций открытых акционерных обществ (по номиналу) 57,6 млн рублей;
от реализации имущества, находящегося в собственности автономного округа, 1967,8 млн рублей.
В результате реализации квартир прогнозируется поступление доходов в окружной бюджет в сумме 47,7 млн рублей.
Подраздел IV.Прогноз поступлений в 2007 году в окружной бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности автономного округа
В 2007 году прогнозируется доход от сдачи в аренду государственного имущества в сумме 402,1 млн рублей, в том числе арендная плата за земли 389 млн рублей.
Раздел IVПлан приобретения имущества в государственную собственность Ямало-ненецкого автономного округа на 2007 год всего в 2007 году государственные капитальные вложения планируются в сумме 2914,4 млн рублей, что на 64% ниже оценки 2006 года.
На финансирование строительства объектов, включенных в Перечень строек и объектов в 2007 году, планируется направить 1500 млн рублей, или 51% от общей суммы выделенных на государственные капитальные вложения расходов. По сравнению с 2006 годом финансирование строительства объектов, включенных в Перечень строек и объектов в 2007 году, уменьшится на 78,8%.
На приобретение различных видов оборудования в 2007 году планируется израсходовать 610,7 млн рублей, что превышает показатель 2006 года в 2,5 раза.
Адресная инвестиционная программа Ямало-Ненецкого автономного округа на 2007 год сформирована исходя из объемов капитальных вложений, направляемых на реализацию окружных целевых программ, а также на решение не включенных в эти программы отдельных важнейших социально-экономических вопросов.
Из 1500 млн рублей, выделенных на капитальные вложения Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа, 48,5% направлено в социальную сферу; 43% - в производственную сферу; 8,5% - на национальную безопасность и общегосударственные вопросы.
Капитальные вложения, направленные в социальную сферу в 2007 году, распределяются следующим образом:
образование - 554,9 млн рублей, или 76,3%;
здравоохранение и спорт - 105,1 млн рублей, или 14,4%;
другие вопросы в области социальной политики - 2,6 млн рублей, или 4%;
культура - 64,6 млн рублей, или 8,9%.
Раздел VПриватизация государственного имущества Ямало-ненецкого автономного округа в 2007 году главной целью программы приватизации государственного имущества Ямало-ненецкого автономного округа является повышение эффективности управления государственной собственностью автономного округа.
Программа приватизации решает следующие задачи:
оптимизация структуры государственной собственности автономного округа;
сокращение избыточной части государственного сектора экономики, не задействованной в обеспечении функций (полномочий) автономного округа;
вовлечение в гражданский оборот низкорентабельных объектов государственной собственности;
формирование доходов окружного бюджета.
В 2007 году предполагается приватизировать:
6 акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа;
один объект недвижимого имущества;
государственное имущество путем внесения в порядке оплаты дополнительно размещаемых акций при увеличении уставного капитала ОАО "Управляющая медицинская компания "Нордмедком" и ОАО "Ямальская железнодорожная компания";
автомобильный транспорт;
иное движимое имущество.
В результате приватизации государственного имущества автономного округа в 2007 году прогнозируется поступление доходов в окружной бюджет в сумме 2025,4 млн рублей, в том числе:
от продажи акций открытых акционерных обществ (по номиналу) 57,6 млн рублей;
от реализации имущества, находящегося в собственности автономного округа, 1967,8 млн рублей.
Планируется в первом квартале 2007 года внести изменения в программу приватизации государственного имущества автономного округа 2007 года по мероприятиям программы приватизации государственного имущества 2006 года, по которым может быть не завершен процесс приватизации.
В результате увеличатся поступления доходов в бюджет автономного округа от приватизации государственного имущества автономного округа в 2007 году.