• Главная
• Постановления
• 2005
• Ноявбрь
• 25
• Постановление от 25.11.2005 г № 222

Постановление от 25.11.2005 г № 222

О прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 — 2008 годы, прогнозе сводного финансового баланса на 2006 — 2008 годы и плане развития государственного сектора экономики на 2006 год

Заслушав информацию Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа о прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 - 2008 годы, прогнозе сводного финансового баланса на 2006 - 2008 годы и плане развития государственного сектора экономики на 2006 год, Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1.Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 - 2008 годы, прогноз сводного финансового баланса на 2006 - 2008 годы и план развития государственного сектора экономики на 2006 год принять к сведению.
2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Государственной Думы
автономного округа
С.Н.ХАРЮЧИ
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА 2006 - 2008 ГОДЫ
1.Предварительные итоги социально-экономического развития автономного округа в 2005 году
Среднегодовая численность постоянного населения в 2005 году прогнозируется в количестве 526,8 тыс. человек. Увеличение численности произойдет за счет естественного прироста населения.
В 2005 году уровень инфляции, характеризующийся индексом потребительских цен к декабрю предыдущего года, по оценке составит 116,0% к декабрю 2004 года.
По оценке 2005 года ожидается продолжение роста производства ВРП. Прирост ВРП составит 8,2% к уровню 2004 года (в сопоставимых ценах), что определяется ростом промышленного производства. Наибольший прирост промышленной продукции произошел на предприятиях топливного комплекса, в частности по нефтеперерабатывающей промышленности - 19%.
Ведущими отраслями, обеспечивающими основной объем ВРП автономного округа, являются промышленность, строительство, транспорт, геология и разведка недр, на долю которых приходится более 70% произведенного ВРП, в том числе на долю промышленности - 50% всего производства, на долю строительства - более 15%.
Положение в промышленности в 2005 году характеризуется продолжающимся подъемом производства. Годовой рост промышленной продукции в сопоставимых ценах составит 104,5% к уровню 2004 года, в том числе в топливной промышленности - 103,7%, удельный вес которой в общем объеме промышленной продукции - 95%.
В 2005 году будет произведено продукции сельского хозяйства на общую сумму 627,72 млн. руб., что в сопоставимых ценах составит 100% к уровню 2004 года.
По оценке 2005 года оборот розничной торговли составит 44,5 млрд. руб. и по отношению к 2004 увеличится в сопоставимых ценах на 112,7%.
В 2005 году населению будет оказано платных услуг в целом по округу на сумму 13,2 млрд. рублей, индекс физического объема составит 102,0% к уровню 2004 года.
В 2005 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается в сумме 175,0 млрд. руб. (в сопоставимых ценах 100,5% к уровню 2004 года).
Улучшение инвестиционного климата подтверждает тот факт, что 30 июня 2005 года компания Standard & Poor's повысила кредитный рейтинг автономного округа по обязательствам в иностранной валюте с "В/Стабильный" до "ВВ-/Стабильный" и рейтинг по национальной шкале с ruA+ до ruAA-, а 26 сентября текущего года компания поменяла прогноз изменения рейтинга со "Стабильного" на "Позитивный". Кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте "ВВ-/Позитивный", рейтинг по национальной шкале ruAA-. Изменение прогноза отражает значительно более высокий, чем ожидалось, рост доходов и резервов ликвидности округа в первом полугодии 2005 года, что должно обеспечить округу еще больший запас ликвидности в случае возникновения финансовых трудностей.
В 2005 году денежные доходы населения автономного округа составят 125,4 млрд. руб., на 7,9% превысив доходы 2004 года.
Основной составляющей частью денежных доходов населения остается заработная плата. В 2005 году в структуре общих доходов доля оплаты труда составит 79,3%, а среднемесячная заработная плата в целом по автономному округу возрастет к уровню 2004 года на 13,5% и составит 27110 руб.
Численность трудовых ресурсов в 2005 году оценивается в количестве 406,6 тыс. человек, среднесписочная численность занятых в народном хозяйстве - 354,8 тыс. человек, что составит 87% трудовых ресурсов округа.
Численность официально зарегистрированных безработных ожидается в количестве 9,6 тыс. человек.
2.Прогноз социально-экономического развития автономного округа на 2006 - 2008 годы
Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 - 2008 годы разработан в соответствии с постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2005 года N 180 "Об утверждении Положения о разработке перспективного финансового плана, прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год" на основе анализа тенденций социально-экономического развития автономного округа и его территорий в 2004 году, в истекшем периоде 2005 года, заданных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации основных положений сценарных условий функционирования экономики в 2006 - 2008 годах, индексов-дефляторов для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2006 - 2008 годы и подготовленных на их основе сценарных условий развития Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2006 - 2008 годов.
2.1.Приоритетные направления социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа
В целях реализации "Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа во взаимосвязи с Энергетической стратегией России" основными приоритетными направлениями социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа являются:
- развитие транспортной инфраструктуры;
- разработка месторождений газа и жидких углеводородов;
- развитие электроэнергетики;
- развитие нефте- и газохимической промышленности;
- разработка месторождений твердых полезных ископаемых Полярного Урала;
- формирование газо- и нефтеперерабатывающих производств;
- поддержка и развитие традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера;
- поддержка и развитие сельского хозяйства;
- создание благоприятных условий для расширения и развития негосударственного сектора экономики, в том числе малого бизнеса;
- реформирование жилищно-коммунальной отрасли хозяйства с целью повышения эффективности, устойчивости и надежности жилищно-коммунальных систем, улучшения качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат на их производство;
- создание рынка доступного жилья;
- поддержка сфер образования и здравоохранения;
- развитие и поддержание эффективной системы массовых коммуникаций;
- создание условий для обеспечения устойчивого общественного развития;
- создание региональных механизмов инвестирования в научно-техническую сферу для повышения эффективности функционирования производственного и социокультурных комплексов Ямало-Ненецкого автономного округа.
2.2.Демография
Среднегодовая численность постоянного населения рассчитана на основе анализа демографических процессов и тенденций, происходящих в автономном округе за последние 5 лет, а также с учетом уточненных данных переписи населения. Среднегодовая численность населения в 2006 году прогнозируется в количестве 530,0 тыс. человек с увеличением к 2008 году до 537,1 тыс. человек. Увеличение численности населения обусловлено естественным приростом в среднем на 4 тыс. человек за год.
2.3.Валовой региональный продукт
В 2006 году реальный объем ВРП возрастет по сравнению с 2004 годом на 14,7% за счет увеличения выпуска продукции в реальном секторе экономики. В 2008 году прирост объемов ВРП к 2004 году составит 30,5% за счет увеличения выпуска продукции в реальном секторе экономики, что обусловлено ростом в промышленности и строительстве, занимающих основную долю в структуре ВРП (около 70%).
Использование валового регионального продукта и изменение его структуры в 2006 - 2008 годах определяются ростом экономического производства, ростом инвестиций. Основным связующим (мультипликативным) звеном всех перспективных направлений является опережающее развитие транспортной инфраструктуры автономного округа.
В структуре производства ВРП производство товаров составит более 60%, производство услуг - около 30%, чистые налоги на продукты - около 9%. Развитие услуг и рост их доли в структуре валового регионального продукта является одним из резервов эффективного использования экономического потенциала округа.
2.4.Промышленность
Промышленность остается ведущей отраслью экономики ЯНАО, которой принадлежит решающая роль в обеспечении прогрессивных структурных сдвигов. Прогноз развития отраслей промышленности в 2006 году предусматривает прирост общего объема промышленной продукции в сопоставимых ценах к уровню 2004 года на 7,1%, в 2008 году к 2004 году - на 18,6%.
Объем промышленной продукции автономного округа в наибольшей степени определяется изменением объема в доминирующей отрасли - топливной промышленности. Крупнейшие нефтяные компании округа работают с месторождениями, переходящими в стадию падающей добычи, вследствие чего в 2006 году в нефтедобывающей промышленности объем добычи нефти, включая газовый конденсат, снизится по сравнению с уровнем 2004 года на 10,4% и составит 47,4 млн. тонн. Разработка новых месторождений и наращивание темпов добычи предприятиями малого ТЭКа позволят в 2008 году по сравнению с 2004 годом поднять объем добычи нефти и газового конденсата до уровня 95%, что составит 47,9 млн. тонн.
В 2005 году увеличиваются темпы роста нефтеперерабатывающей промышленности, связанные с запуском в июне 2005 года первой очереди Пуровского завода по переработке конденсата (ЗПК). Годовая мощность первой очереди составила 2 млн. тонн сырья, выход продуктов - 1,6 млн. тонн стабильного конденсата и 400 тыс. тонн сжиженного газа. При сооружении второй очереди ЗПК завод выйдет на суммарную мощность переработки 4 - 6 млн. тонн в год. В 2006 году к уровню 2004 года в нефтеперерабатывающей промышленности прирост объемов составит 35,7%, в 2008 году - 70,9%.
Начиная с 2001 года добыча газа по Ямало-Ненецкому автономному округу имела положительную тенденцию. В газовой промышленности объем добычи в 2006 году к уровню 2004 года прирастет на 2,7% и составит 573 млрд. куб. м, а в 2008 году уровень добычи достигнет 679,1 млрд. куб. м, увеличившись относительно 2004 года на 14,7%. В 2006 - 2008 годах рост добычи газа будет обеспечен за счет уже действующих крупных месторождений (Заполярное, Уренгойское, Ямбургское), ввода в разработку сравнительно небольших месторождений, расположенных вблизи инфраструктуры, созданной для крупных месторождений.
Как и в предыдущие годы, на развитие топливной отрасли будут влиять конъюнктура внешнего и внутреннего рынков нефти и газа, а также изменения в законодательной сфере, прежде всего, налоговой и ценовой.
Объемы производства в сопоставимом виде в лесной и деревообрабатывающей промышленности и промышленности строительных материалов в 2005 - 2008 годах сохранятся на уровне 2004 года.
2.5.Агропромышленный комплекс
В 2006 году общий объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах прогнозируется в сумме 683,6 млн. руб. и останется в сопоставимых ценах на уровне 2004 года. В 2006 - 2008 годах роста производства продукции сельского хозяйства не ожидается.
В объеме валовой продукции сельского хозяйства основную долю занимает продукция животноводства - около 87,0%, производство которой в сопоставимых ценах в 2006 году увеличится к уровню 2004 года на 2,7%, а в 2008 году - на 3,3%. В 2006 - 2008 годах производство скота и птицы на убой (в живом весе) прогнозируется в объеме 4,9 тыс. тонн, производство молока - в объеме 2,1 тыс. тонн.
В прогнозируемый период предусматривается увеличение производства товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы, связанное с вводом в действие Салехардского рыбоконсервного завода. По оценке 2005 года объем производства составит 6,9 тыс. тонн, а к 2008 году относительно 2004 года прирост составит 47,5%, или 9 тыс. тонн.
2.6.Потребительский рынок
Среднегодовой индекс потребительских цен в 2006 году к 2004 году прогнозируется на уровне 125,1%. Рост цен в 2008 году относительно 2004 года составит 139,5%.
В 2006 году оборот розничной торговли в действующих ценах прогнозируется в сумме 55,2 млрд. руб. Индекс физического объема в 2006 году составит 128,8% к уровню 2004 года, в 2008 году к 2004 году - 168,0%.
В 2006 году населению округа будет оказано платных услуг в действующих ценах на сумму 15,7 млрд. рублей. В 2006 году физический объем платных услуг населению прогнозируется с увеличением на 4,0% к уровню 2004 года за счет повышения спроса населения на услуги, в 2008 году к 2004 году - на 8,1%. Увеличение физического объема платных услуг обусловлено ростом объема транспортных услуг, услуг связи, услуг учреждений культуры, туристических услуг.
2.7.Малое предпринимательство
Количество малых предприятий на территории автономного округа в 2006 году составит 1,85 тыс. единиц, а в 2008 году прогнозируется 1,86 тыс. единиц малых предприятий. Малые предприятия будут осуществлять свою деятельность почти во всех отраслях экономики. Сложившаяся отраслевая структура по количеству малых предприятий сохранится на прогнозируемый период. Значительную долю в общем числе предприятий составят строительство - 41,7%, торговля и общественное питание - 28,1% и промышленность - 8,3%.
Среднесписочная численность работников на малых предприятиях составит в 2006 году 19,2 тыс. человек и останется на уровне 2004 года. В 2008 году среднесписочная численность работников прогнозируется в количестве 19,4 тыс. человек. В среднем на одном предприятии постоянно будет занято 10 человек.
Объем произведенной продукции малыми предприятиями в 2006 году по прогнозу составит 28,0 млрд. руб. (рост к 2004 году 132,2%). В структуре объема произведенной продукции 78,1% занимают строительство, торговля и общественное питание - 4,0%, промышленность - 2,1%. В 2008 году объем произведенной продукции малыми предприятиями прогнозируется на общую сумму 36,0 млрд. руб. в действующих ценах.
2.8.Инвестиции и капитальное строительство
Одним из источников устойчивого экономического роста в автономном округе является увеличение инвестиций в основной капитал. В 2006 - 2008 годах предполагаются достаточно высокие темпы инвестиционного развития в базовых отраслях экономики автономного округа. В 2006 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования прогнозируется в общей сумме 196,0 млрд. руб., что в сопоставимых ценах составит 102,5% к уровню 2004 года. Темп роста инвестиций в сопоставимом виде в 2008 году к 2004 году составит 108,2%.
Продолжится дальнейшая реализация проектов глубокой переработки углеводородного сырья, нефте- и газохимии:
развитие переработки попутного нефтяного газа на Губкинском, Муравленковском ГПЗ и непосредственно на промыслах Пуровского района;
введение в эксплуатацию Новоуренгойского газохимического комплекса по переработке газа и конденсата, объемы производства готовой продукции (300 тыс. тонн гранулированного и пленочного полиэтилена и более 300 тыс. тонн этилена в год) которого закроют до 30% потребностей российской экономики.
На фоне стабилизации и роста газодобычи в Ямало-Ненецком автономном округе большое значение имеет развитие на территории минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых и создание на ее основе современной горнодобывающей промышленности. Однако, как и прежде, основная доля инвестиций (около 65%) будет сконцентрирована в нефтяной и газовой отраслях промышленности.
В 2006 - 2008 годах доля собственных средств предприятий (прибыль, амортизация) в общем объеме инвестиций сохранится на уровне 20,0%.
В сфере развития агропромышленного комплекса в 2006 - 2008 годах на территории автономного округа предусматривается реализация проектов, связанных с глубокой переработкой продукции оленеводства и рыбной продукции, прогнозируемый объем финансирования - 470 млн. руб.
В 2006 году предполагается выполнить строительно-монтажные работы по договорам строительного подряда в общем объеме на 172,9 млрд. руб. В 2006 году прирост объемов по договорам строительного подряда в сопоставимых ценах к уровню 2004 года составит около 12,0%, в 2008 году к 2004 году - 33,0%.
2.9.Рынок труда
Прогнозируемые темпы экономического роста в 2006 - 2008 годах не приведут к значительному увеличению численности занятых в экономике.
Среднегодовая численность занятых в экономике (с учетом занятых индивидуальным трудом и в домашнем хозяйстве) в 2006 году составит 355,4 тыс. человек, или 87% трудовых ресурсов округа. К 2008 году численность занятых в экономике прогнозируется в количестве 358,5 тыс. человек.
В 2006 - 2008 годах прогнозируется некоторое увеличение численности официально регистрируемых безработных граждан (с 9,6 тыс. человек в 2005 году до 9,8 тыс. человек в 2008 году), что обусловлено изменениями в законодательстве о занятости, недостаточным обеспечением экономики конкурентоспособными мобильными трудовыми ресурсами, несоответствием спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.
2.10.Денежные доходы и расходы
Объем денежных доходов населения в 2006 году составит 141,3 млрд. руб. (прирост к уровню 2004 года - 21,6%).
Основным фактором, определяющим рост доходов населения в 2006 - 2008 годах, как и прежде, останется рост заработной платы.
Увеличение заработной платы в 2006 году и в последующие годы будет происходить на фоне положительной динамики макроэкономических показателей, роста ВВП, объемов промышленного производства.
В 2006 году фонд заработной платы составит 114,4 млрд. руб. Среднемесячная заработная плата прогнозируется в сумме 30960 руб. (на 29,6% выше, чем в 2004 году, и на 14,2%, чем в 2005 году).
В 2006 - 2008 годах предусматривается опережающий рост заработной платы работников бюджетной сферы. В целом среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы за период 2005 - 2008 годов возрастет в 2,2 раза, в реальном исчислении - в 1,5 раза по отношению к уровню 2004 года и составит в 2008 году 20,4 тыс. руб.
В 2006 году прогнозируется значительный рост социальных трансфертов за счет роста пенсионных выплат.
В структуре денежных доходов населения доля социальных трансфертов составит 5,2%. Из них выплаты по пенсиям и пособиям - 5,0%. Средний размер месячных пенсий в 2006 году увеличится на 32,2% к уровню 2004 года и составит 4058 руб.
Значительную долю в общем объеме доходов населения будут занимать прочие доходы: от предпринимательской деятельности, от собственности, от продажи иностранной валюты. В целом эта доля составит в 2006 году 13,8%.
Денежные расходы населения в 2006 году составят 116,4 млрд. руб., или около 80% от общей суммы доходов.
Основной статьей расходов населения являются потребительские расходы. Так, на покупку товаров и оплату услуг предполагается направить 55% от общего объема денежных доходов. Расходы населения на оплату обязательных платежей и взносов в 2006 году составят 13% от общего объема денежных доходов, около 15% будет внесено на счета в банки, приобретение ценных бумаг, валюты, недвижимости и прочее.
В 2006 году доля численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения составит 7,2%.
Фонд заработной платы в 2008 году составит 140,3 млрд. руб. Среднемесячная заработная плата прогнозируется в сумме 37786 руб. (на 58,2% выше, чем в 2004 году).
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2008 году снизится и составит 6,5%, что обусловлено реализацией мер по повышению доходов населения в сфере оплаты труда, в области пенсионного обеспечения, социальной поддержки наименее обеспеченной категории населения.
2.11.Социальная сфера
2.11.1.Образование
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях прогнозируется к 2006 году в количестве 28,0 тыс. человек и возрастет на 1,8% по сравнению с 2004 годом, к 2008 году - на 5,8%. Рост прогнозируется как за счет увеличения численности детей дошкольного возраста, так и за счет планируемого ввода дошкольных учреждений.
В связи с ростом числа родившихся на 1000 человек населения с 11,8 (2000 год) до 14,0 (2003 год) прогнозируется рост численности учащихся в общеобразовательных учреждениях, который составит в 2006 году 100,8%, в 2008 году - 100,9% к уровню 2004 года.
С вводом общеобразовательных школ численность обучающихся в первую смену в этих учреждениях будет увеличиваться и составит в 2006 году 71,7% от общего числа обучающихся, в 2008 году - 72,6%.
Численность обучающихся в учебных заведениях начального профессионального образования возрастет в 2006 году по сравнению с 2004 годом на 8,8%, в 2008 году - на 11,8%.
В течение прогнозируемого периода дальнейшее развитие получат высшее и среднее профессиональное образование, являющиеся основой подготовки высококвалифицированных специалистов для развития всех отраслей народного хозяйства.
Численность студентов в учреждениях среднего профессионального образования всех форм собственности снизится к 2006 году на 1,5% по сравнению с 2004 годом, а к 2008 году увеличится на 1,5%.
Численность студентов в учреждениях высшего профессионального образования всех форм собственности возрастет к 2006 году на 16,8% по сравнению с 2004 годом, а к 2008 году - на 25,6%.
Увеличение численности студентов в высших учебных заведениях происходит в результате регистрации на территории автономного округа филиалов высших учебных заведений. По состоянию на 1 января 2005 года в Ямало-Ненецком автономном округе действуют 47 высших учебных заведений и филиалов, из которых 1 негосударственный вуз, 33 филиала.
Будет продолжена структурная перестройка подготовки специалистов в соответствии с требованиями рынка труда. Предполагается дальнейший рост подготовки специалистов среднего и высшего профессионального образования как за счет средств окружного бюджета, так и за счет собственных средств обучающегося и его семьи.
В связи с ростом численности студентов в учреждениях среднего и высшего образования возрастет выпуск специалистов этих учреждений: выпуск специалистов среднего образования в 2006 году - на 23,3% к уровню 2004 года, в 2008 году - на 40,2%, выпуск специалистов высшего профессионального образования в 2006 году - на 32,0% к 2004 году, в 2008 году - в 2,0 раза по сравнению с 2004 годом.
2.11.2.Здравоохранение
На основе обеспечения доступности медицинской помощи будут созданы условия для предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки.
Обеспеченность больничными койками в 2006 году снизится на 11,9% (101,8 койки на 10 тыс. жителей), к 2008 году - на 16,6% к уровню 2004 года и составит 91,0 койки на 10 тыс. жителей (68,1% к нормативу) в связи с заменой ветхих и аварийных объектов здравоохранения на современные многопрофильные лечебные учреждения в капитальном исполнении. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями к 2006 году возрастет на 0,4% к уровню 2004 года (225,6 посещения в смену на 10 тыс. человек), к 2008 году - на 1,3% (227,5 посещения в смену на 10 тыс. человек).
Обеспеченность врачами в 2006 году по сравнению с 2004 годом возрастет с 48,5 человека на 10 тыс. населения до 48,7 человека (118,8% к нормативу), в 2008 году - до 48,8 человека на 10 тыс. человек (119,0% к нормативу). Обеспеченность средним медицинским персоналом в 2006 году по сравнению с 2004 годом возрастет на 0,1% и составит 135,0 человек на 10 тыс. человек (118,1% к нормативу), к 2008 году - на 0,2% и составит 135,2 человека на 10 тыс. населения (118,3% к нормативу). Незначительный рост обеспеченности населения медицинским персоналом планируется как за счет увеличения численности специалистов, так и за счет ввода новых лечебно-профилактических учреждений.
2.11.3.Социальное обеспечение
В автономном округе за последние пять лет произошло значительное увеличение численности пенсионеров, основной причиной является заметное старение населения округа. В 2006 году прогнозируется рост численности пенсионеров (107,6%), в 2008 году - 112,5% к уровню 2004 года.
Уровень обеспеченности населения домами-интернатами для престарелых и инвалидов, детей-инвалидов в 2006 году в автономном округе намечается в пределах 4,3 места на 10 тыс. населения, что составит 110,3% к уровню 2004 года, в 2008 году - соответственно 4,2 места и 107,7% к уровню 2004 года.
2.11.4.Культура
Продолжится осуществление мер по обеспечению и обновлению библиотечных фондов, ведется работа по открытию Национальной электронной библиотеки автономного округа. Открытие подобной библиотеки позволит конструктивно подходить к решению проблем в организации современного обслуживания жителей автономного округа.
3.Прогноз сводного финансового баланса на 2006 - 2008 годы
Сводный финансовый баланс на 2006 - 2008 годы рассчитан с использованием отчетных данных 2004 года, оценки социально-экономического развития автономного округа в 2005 году и сценарных условий на плановый период, утвержденных Бюджетной комиссией автономного округа.
Прогноз сводного финансового баланса Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 - 2008 годы разработан с учетом изменений бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2005 года N 119н "О применении бюджетной классификации Российской Федерации для составления бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на 2006 год".
При составлении баланса были учтены следующие изменения в налоговом законодательстве Российской Федерации, вступающие в силу с 1 января 2006 года, которые окажут существенное влияние на формирование финансовых ресурсов на территории автономного округа:
1) введение "амортизационной премии" в виде разрешения отнесения на расходы и учета при расчете налоговой базы по налогу на прибыль в том налоговом периоде, когда основные средства введены в эксплуатацию, 10% стоимости введенных в действие основных фондов;
2) увеличение до 100% размера уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль от убытков предыдущих лет (исключение составит 2006 год, в котором размер уменьшения налоговой базы от убытков предыдущих лет составит 50%);
3) увеличение специфической ставки НДПИ при добыче газа на 9% (установление ставки в размере 147 руб. за 1 тыс. куб. метров газа);
4) отмена налога с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения;
5) повсеместное введение главы Налогового кодекса Российской Федерации, регулирующей уплату земельного налога, расчет и уплата которого должны осуществляться исходя из кадастровой оценки земли.
Доходы
Прогнозируемая сумма финансовых ресурсов (прибыль предприятий, амортизация, налоговые доходы бюджетов всех уровней, образовавшиеся на территории автономного округа, и средства государственных внебюджетных фондов), сформированных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2006 году составит 365,4 млрд. руб., а в 2008 году - 417,5 млрд. руб.
На формирование структуры финансовых ресурсов автономного округа в 2006 году наиболее сильное воздействие окажет увеличение специфической ставки налога на добычу полезных ископаемых при добыче природного газа со 135 до 147 руб. за тыс. м3. В результате, с одной стороны произойдет увеличение себестоимости добытого природного газа, что приведет к снижению налогооблагаемой прибыли, с другой - увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых значительно увеличит его сумму, исходя из этого произойдет увеличение налоговых доходов в структуре финансовых ресурсов, формируемых на территории автономного округа, соответственно средства предприятий уменьшатся.
Согласно договору между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, с 1 января 2005 года подлежат зачислению в бюджет Тюменской области следующие налоговые доходы:
- налог на прибыль организаций - 29,5% от суммы налога, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу, установленному федеральным законодательством, и собираемого на территории автономного округа;
- НДПИ (нефть, газовый конденсат) - 100% от суммы налога, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу, установленному федеральным законодательством, и собираемого на территории автономного округа.
По прогнозу в 2006 году в государственные внебюджетные фонды поступит 22,6 млрд. руб. средств единого социального налога (в 2008 году - 27,7 млрд. руб.), или 6,2% всех финансовых ресурсов.
Налоговые доходы, сформированные на территории автономного округа в 2006 году, будут распределяться в следующей пропорции:
82% - в федеральный и областной бюджеты,
18% - в консолидированный бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа.
Для сравнения: в 2003 году - 64% и 36%, 2004 году - 75% и 25% соответственно.
Если в 2003 году в федеральный и областной бюджеты с учетом средств единого социального налога передавалось около 42% общего объема финансовых ресурсов, сформированных на территории автономного округа, в 2004 году - 52%, в 2005 году - на уровне 2004 года, то в 2006 году будет передано около 55%.
Расходы
Расходная часть сводного финансового баланса автономного округа на 2006 год прогнозируется в сумме 167,2 млрд. руб., что меньше оценочных показателей 2005 года на 48,6 млрд. руб. За счет сокращения средств предприятий из-за предполагаемого снижения цен на нефть на мировых рынках произойдет уменьшение объема использования финансовых ресурсов и, как следствие, снижение налоговой базы.
Прогнозируемые расходы 2008 года составят около 188,0 млрд. руб., или 112,4% от уровня 2006 года.
Расходы предприятий и организаций за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога, с учетом амортизационных отчислений в 2006 году составят 103,2 млрд. руб., или 61,7% всех расходов.
В 2006 году по-прежнему приоритетным направлением остается социальная направленность бюджетной политики автономного округа.
Значительная часть финансовых ресурсов - 35,8 млрд. руб., или 21,4% всех финансовых ресурсов, в 2006 году будет направлена на финансирование социально-культурной сферы (средства бюджета и средства единого социального налога): образование, культура, искусство, здравоохранение, средства массовой информации.
4.План развития государственного сектора экономики Ямало-Ненецкого автономного округа в 2006 году
В соответствии со статьей 178 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора автономного округа от 29 апреля 2005 г. N 180 "Об утверждении Положения о разработке перспективного финансового плана, прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта закона об окружном бюджете на очередной год" разработан план развития государственного сектора экономики Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 год (далее - План).
План включает в себя:
- реестр государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих деятельность в 2006 году (приложение 3);
- реестр государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих деятельность в 2006 году (приложение 4);
- реестр хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в 2006 году, с долей собственности автономного округа более 50% (приложение 5);
- показатели деятельности государственного сектора экономики Ямало-Ненецкого автономного округа в 2006 году (приложение 6);
- сводный план финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих деятельность в 2006 году (приложение 7);
- прогноз чистой прибыли государственных унитарных предприятий автономного округа по итогам деятельности за 2005 - 2007 годы и предложения о доле чистой прибыли, подлежащей перечислению в доход окружного бюджета в 2006 - 2008 годах (приложение 8);
- сводный план предоставления государственных услуг государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа в 2006 году (приложение 9);
- сводный план доходов от продажи товаров и услуг государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 год (приложение 10);
- сводный план поступления доходов в окружной бюджет от деятельности государственного сектора экономики Ямало-Ненецкого автономного округа в 2006 - 2008 годах (приложение 11);
- предельная штатная численность государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа (приложение 12);
- план приобретения имущества в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа в 2006 году (приложение 13);
- прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 год и основные направления приватизации государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 - 2008 годы.
4.1.Структура государственного сектора экономики автономного округа
В составе государственного сектора экономики автономного округа в 2006 году будут осуществлять деятельность:
- 12 государственных унитарных предприятий автономного округа;
- 128 государственных учреждений автономного округа, в том числе 41 государственное учреждение органов исполнительной власти;
- 15 хозяйственных обществ, с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50%, что будет составлять 0,9% от общего количества организаций, зарегистрированных на территории автономного округа.
Остаточная стоимость имущества казны автономного округа по состоянию на 31 декабря 2004 года оценивается в сумме более 6,5 млрд. руб.
Целью деятельности государственного сектора экономики автономного округа является обеспечение деятельности органов государственной власти и исполнения ими полномочий в установленных сферах деятельности автономного округа как субъекта Российской Федерации.
К приоритетным направлениям деятельности государственного сектора экономики автономного округа относятся здравоохранение, образование, социальное обеспечение, содержание и развитие инфраструктуры автономного округа, обеспечение безопасности населения.
4.1.1.Государственные предприятия автономного округа
На начало 2005 года осуществляло деятельность 19 унитарных предприятий. Снижение численности действующих государственных предприятий в 2006 году стало результатом оптимизации структуры государственного сектора экономики автономного округа и ликвидации унитарной формы собственности, как малоэффективной. В течение 2005 года произошли следующие изменения:
- одно предприятие передано в муниципальную собственность;
- одно реорганизовано путем присоединения;
- два предприятия прекратят деятельность в связи с банкротством;
- одно предприятие ликвидировано;
- в результате преобразований будут переведены в иные организационно-правовые формы два унитарных предприятия автономного округа.
Государственные унитарные предприятия ЯНАО осуществляют свою деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, строительства, торговли, газоснабжения, нефтегазового комплекса, содержания автодорог, здравоохранения, оказания полиграфических и иных услуг. Планируется, что в 2006 году:
- объем производства в полиграфической промышленности составит 12919 тыс. условно-печатных листов;
- объемы реализации сжиженного газа составят 1396 тонн, сетевого газа 210000 тыс. м куб.;
- будет освоено капитальных вложений в сумме 500 млн. руб.;
- произведено 462,8 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции;
- оказаны услуги по содержанию 1170 км автомобильных дорог;
- проведены реабилитационные процедуры для детей с ограниченными возможностями в объеме 34000 койко-дней.
Остаточная стоимость имущества автономного округа, переданного в хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям, на 31 декабря 2004 года оценивается в сумме 406 млн. руб., в том числе недвижимое имущество на сумму более 220 млн. руб. Инвестиции в основной капитал государственных предприятий в течение 2006 года составят 40,8 млн. руб. Основным источником инвестиций в 2006 году будет амортизация основных фондов предприятий.
Кредиторская задолженность на 1 января 2005 года составила 1512,9 млн. руб. и превышает дебиторскую задолженность на 517,4 млн. руб.
В целом финансовое состояние государственных унитарных предприятий округа является удовлетворительным, так, сумма чистых активов в 2006 году достигнет 460,2 млн. руб., плановая чистая прибыль 23,5 млн. руб., рентабельность составит 1%.
Отчисления от чистой прибыли государственных предприятий, подлежащие перечислению в бюджет автономного округа в 2006 году, от деятельности в 2005 году прогнозируются в сумме 12,9 млн. руб. Сумма субсидий на планово-убыточную деятельность государственным предприятиям из бюджетов всех уровней составит 77,7 млн. руб.
Среднегодовая численность занятых на государственных предприятиях составит 2313 человек. Заработная плата вырастет по отношению к 2005 году на 24% и в расчете на одного человека составит 19796 руб.
В 2006 году планируется продолжить финансовое оздоровление отдельных государственных унитарных предприятий, разработку и принятие нормативных документов, регулирующих их деятельность. Будет продолжена работа по оптимизации количества предприятий и выполняемых ими функций. Деятельность государственных предприятий будет приводиться в соответствие с полномочиями автономного округа, как субъекта Российской Федерации.
4.1.2.Государственные учреждения автономного округа
На начало 2005 года осуществляло деятельность 102 государственных учреждения. В течение 2005 года произошли следующие изменения:
- создано 3 государственных учреждения;
- планируется создать государственное учреждение в области библиотечной деятельности;
- в связи с административной реформой и передачей полномочий на региональный уровень принято в собственность автономного округа:
- пятнадцать учреждений противопожарной службы;
- шесть учреждений по профессиональному образованию;
- в связи с административной реформой и передачей полномочий будет передано в муниципальную собственность одно учреждение в сфере здравоохранения;
- ликвидированы 3 окружных государственных учреждения в сфере здравоохранения.
Количество действующих государственных учреждений автономного округа в 2006 году составит 128 единиц, представляющих собой сеть объектов бюджетной сферы, в том числе:
- 11 учреждений здравоохранения;
- 11 учреждений образования;
- 7 учреждений культуры;
- 1 социальное учреждение;
- 5 учреждений физкультуры, спорта и туризма;
- 14 учреждений ветеринарной службы;
- 11 учреждений средств массовой информации;
- 17 учреждений гражданской защиты и противопожарной безопасности;
- 41 учреждение органов исполнительной власти автономного округа;
- 10 прочих учреждений.
Государственные учреждения автономного округа разделяются на три основные категории:
- государственные органы исполнительной власти автономного округа;
- учреждения, созданные для обеспечения деятельности государственных органов исполнительной власти;
- учреждения, предоставляющие государственные и платные услуги населению и организациям.
Учреждения предоставляют государственные услуги на безвозмездной основе за счет финансирования из бюджета автономного округа, в том числе:
- в сфере образования - услуги по начальному общему и среднему образованию (210 чел.), среднему профессиональному образованию (1450 чел.), повышению квалификации работников образования (5800 чел.), социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот (85 чел.);
- в сфере здравоохранения - оказание стационарной помощи (322 тыс. койко-дней в год), амбулаторной помощи (551 тыс. посещений), лабораторных исследований (10 тыс. условных единиц), проведение судебно-медицинских экспертиз (144 тыс. условных единиц);
- в сфере культуры, искусства и кинематографии - подготовка специалистов со среднеспециальным образованием в сфере культуры и искусства; выявление и учет объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); учет, реставрация и хранение музейных предметов, обеспечение доступа к музейному фонду; информационно-библиотечное обслуживание населения; содействие развитию народных ремесел, национальных культур; проведение культурно-досуговых и творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов); развитие системы кинопроката и кинопоказа;
- в сфере физической культуры и спорта - внешкольная работа с детьми;
- в сфере социальной защиты населения - социальное обслуживание престарелых и инвалидов (47450 койко-дней);
- в информационной сфере - подготовка материалов для двух журналов, альманаха, трех газет, подготовка и вещание теле- и радиопередач, предоставление иных информационных услуг;
- в сфере гражданской защиты и пожарной безопасности - тушение пожаров, аварийно-спасательные работы, обучение и подготовка населения и руководящего состава по гражданской обороне;
- в сфере природопользования - охрана и использование 10 особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- в сфере ветеринарии - услуги по лабораторно-диагностическим исследованиям и вакцинации против бешенства;
- услуги гостиницы (2868 койко-мест в год).
Численность занятых в государственных учреждениях в 2006 году составит 9331 человек, что превышает численность занятых в 2005 году на 230 человек за счет увеличения количества государственных учреждений.
Предполагается, что доходы государственных учреждений из всех источников в 2006 году составят 5357,8 млн. руб., в том числе:
- из окружного бюджета на текущее содержание 4231,8 млн. руб., на капитальные вложения и целевое финансирование 759 млн. руб.;
- из внебюджетных фондов 180 млн. руб.;
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 187 млн. руб.
Остаточная стоимость государственного имущества автономного округа, переданного в оперативное управление государственным учреждениям автономного округа, на 31 декабря 2004 года составляет 11091,9 млн. руб., из них недвижимое имущество на сумму 9600,1 млн. руб.
4.1.3.Хозяйственные (акционерные) общества с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50 процентов
В 2006 году осуществлять деятельность будут 15 хозяйственных обществ с долей собственности в уставном капитале более 50 процентов, что на уровне 2005 года, но в течение 2005 года произошли следующие изменения:
- в связи проведением оптимизации государственного сектора экономики автономного округа и преобразованием (акционированием) предприятий унитарной формы собственности будут созданы акционерные общества на базе имущественных комплексов ГУП "Надымская роспечать", ГУП "Ямалалкоголь";
- в результате увеличения уставного капитала ОАО "Ямальская горная компания" сократилась доля автономного округа до 25% + 1 акция;
- акции ОАО "Заполярье" будут приватизированы путем внесения в уставной капитал ОАО "Нордмедком".
Открытые акционерные общества осуществляют свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса, добычи полезных ископаемых, полиграфии, строительства, торговли, гостиниц, транспорта, финансовой деятельности, образования. Планируется, что в 2006 году:
- будет произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 53 млн. руб.;
- оборот в торговле составит 242 млн. руб.;
- будет предоставлено платных услуг населению на сумму 1873 млн. руб.
Суммарная стоимость пакета акций в уставном капитале хозяйственных обществ, входящих в государственный сектор экономики автономного округа и принадлежащих автономному округу, составит 1038,8 млн. руб. Стоимость чистых активов указанных обществ по состоянию на 1 июля 2005 года - 1819,2 млн. руб. Условный доход от участия в акционерных обществах составит 526,4 млн. руб., или 50,7%, вложенных в уставные капиталы средств.
Кредиторская задолженность акционерных обществ, входящих в состав государственного сектора экономики автономного округа, по состоянию на 1 января 2005 года составила 823,4 млн. руб. и превышает дебиторскую задолженность на 293,2 млн. руб.
Анализ финансового состояния показал, что у девяти акционерных обществ соблюдается условие, при котором размер чистых активов не ниже уставного капитала. Отрицательное значение чистых активов у ОАО "УПЦ Ямал" и ОАО "Концерн "Тюменская правда".
По итогам финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ с долей собственности автономного округа более 50% в уставном капитале за 2004 год получена прибыль в сумме 237,2 млн. руб. по 10 акционерным обществам; убыток в сумме 5,1 млн. руб. привнесен 3 акционерными обществами.
Поступления в окружной бюджет дивидендов от деятельности акционерных обществ, входящих в государственный сектор экономики автономного округа, планируются в размере 3000 тыс. руб.
Среднегодовая численность занятых в акционерных обществах, входящих в государственный сектор экономики автономного округа, составит 1,556 тыс. человек. Заработная плата вырастет по отношению к 2005 году на 10% и составит в расчете на одного человека 30772 руб.
В 2006 году будет продолжена работа по приватизации акций акционерных обществ, осуществляющих деятельность вне сферы полномочий автономного округа.
4.1.4.Имущество казны автономного округа
Остаточная стоимость государственного имущества автономного округа по состоянию на 31 декабря 2004 года составляет 18182 млн. руб., в том числе имущество казны - 6478,3 млн. руб., из них:
- закреплено за юридическими лицами на праве безвозмездного пользования на сумму 2752,4 млн. руб.;
- закреплено за юридическими лицами на праве аренды 392,6 млн. руб.;
- неиспользуемое имущество - 1906 млн. руб.
От сдачи в аренду государственного имущества, составляющего казну автономного округа, в 2006 году планируется получить доход в размере 6 млн. руб., или 1,5% от стоимости имущества, в 2005 году эта сумма составляла 20,4 млн. руб. В целях увеличения доходов окружного бюджета от имущества казны автономного округа планируется снижение доли имущества, находящегося в безвозмездном пользовании организаций, а также принятие нормативных актов, регулирующих предоставление имущества в платное пользование.
4.2.Показатели деятельности государственного сектора экономики автономного округа в 2005 году
Промышленность. Государственный сектор экономики автономного округа в промышленности представлен государственными предприятиями агропромышленного комплекса, рыбной промышленности, полиграфической промышленности. По оценке в 2005 году прирост объема промышленной продукции составит 13,9%, или 402,5 млн. руб.
В 2006 году объем произведенной промышленной продукции снизится на 43,9% и составит 225,7 млн. руб. Доля государственного сектора экономики в промышленности составляет 0,1%.
Сельское хозяйство. Государственный сектор в сельском хозяйстве представлен 4 предприятиями. Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2006 году возрастет на 5% и составит 102,1 млн. руб. Удельный вес продукции государственного сектора в общем объеме продукции сельскохозяйственных предприятий автономного округа в 2006 году составит 16,9%.
Транспорт. Основные виды услуг в сфере транспорта - это услуги по авиаперевозкам населения. В 2006 году транспортные услуги составят 2,7 млрд. руб.
Финансовая деятельность представлена акционерными обществами, входящими в госсектор, и составит 3 млрд. руб.
Объем строительства, осуществляемый организациями госсектора, прогнозируется в сумме 388 млн. руб.
В целом оказание различного вида работ и услуг осуществляют государственные унитарные предприятия, 47 государственных учреждений, осуществляющих внебюджетную деятельность, и хозяйственные общества, входящие в структуру госсектора. В 2006 году объем работ и услуг на 9,4% выше уровня 2005 года. По оказанию работ и услуг прослеживается положительная динамика, но наблюдается за период 2003 - 2006 годов замедление темпов роста. Почти 87% в производстве работ и услуг приходится на акционерные общества, на долю государственных учреждений приходится 2,6% оказания различного вида услуг.
Платные услуги населению. Объем платных услуг населению в 2006 году прогнозируется на 13,2% выше по отношению к 2005 году и составит 2045,5 млн. руб. Доля государственного сектора в общем объеме платных услуг населению автономного округа составляет 16,5%.
Торговля. В 2006 году планируется оборот торговли предприятий государственного сектора экономики в сумме 2192,3 тыс. руб., что выше уровня 2005 года на 9,5%. Доля в общем обороте торговли автономного округа составляет 8,1%.
Инвестиции в основной капитал. В 2006 году наблюдается тенденция к снижению инвестиций в организации государственного сектора до 48,6 млн. руб. В 2004 году инвестиции в основной капитал составляли 166 млн. руб. В 2005 году сумма инвестиций составит 210 млн. руб. за счет инвестиций в хозяйственные общества. Основная доля приходится на инвестиции в основной капитал хозяйственных обществ.
Труд. В 2006 году прогнозируется снижение численности занятых в государственном секторе до 13,2 тыс. человек за счет ликвидации предприятий. Внутри госсектора происходит перераспределение численности занятых за счет преобразования предприятий в хозяйственные общества.
Если в 2005 году численность занятых в государственных предприятиях составляла 3,0 тыс. человек, то в 2006 году прогнозируется в количестве 2,3 тыс. человек, что на 30% ниже уровня 2005 года. Численность занятых в хозяйственных обществах, входящих в структуру государственного сектора, в 2006 году составит 1,556 тыс. человек. Доля занятых в государственных учреждениях в организациях госсектора увеличивается до 70%. Доля занятых в государственном секторе, в общей численности занятых в экономике региона, в 2005 году составит 4%.
В 2006 году прирост средней заработной платы работающих в госсекторе составит 28%, а средняя заработная плата - 21019 руб., в сравнении с 2003 годом оплата труда работающих в государственном секторе экономики возросла в 2 раза.
Предельная штатная численность государственных гражданских служащих. На октябрь 2005 года предельная штатная численность государственных гражданских служащих составила 1743 ед. Информация о предельной штатной численности военнослужащих не приводится ввиду отсутствия главных распорядителей по данной категории служащих на территории автономного округа.
4.3.Доходы от использования государственного имущества автономного округа
Прогноз чистой прибыли унитарных предприятий автономного округа по итогам деятельности за 2005 год и предложения по доле чистой прибыли, направляемой в доход окружного бюджета в 2006 году
Прибыль государственных унитарных предприятий автономного округа по итогам 2005 года планируется в сумме 33,7 млн. руб.
Доля чистой прибыли государственных унитарных предприятий, подлежащая перечислению в окружной бюджет, определяется в размере 50% чистой прибыли. Таким образом, в доход окружного бюджета планируется направить 12,9 млн. руб.
Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятий, будет использована ими на мероприятия по развитию в производственной сфере, снабженческо-сбытовой и социальных сферах.
Прогноз поступлений в 2006 году в окружной бюджет дивидендов по акциям, находящимся в собственности автономного округа
Автономный округ участвует в 42 действующих хозяйственных обществах. В целом цена пакета автономного округа в уставном капитале этих обществ составляет 1101,7 млн. руб.
По итогам деятельности хозяйственных обществ за 2005 год планируется поступление дивидендов по акциям, находящимся в собственности автономного округа, в 2006 году в сумме 3 млн. руб.
В 2004 году дивиденды по акциям, находящимся в собственности автономного округа, составили 69,8 млн. руб.
Прогноз доходов от реализации государственного имущества автономного округа в 2006 году
Разработанный на 2006 год проект программы приватизации окружного имущества ставит своей основной целью повышение эффективности деятельности государственного сектора экономики автономного округа. Программа приватизации направлена на:
- оптимизацию структуры государственной собственности автономного округа;
- поэтапное сокращение избыточной части государственного сектора, которая не задействована в обеспечении функций (полномочий) автономного округа;
- формирование доходов окружного бюджета.
В результате приватизации государственного имущества автономного округа в 2005 году прогнозируется поступление доходов в окружной бюджет в сумме 15 млн. руб., в том числе:
- от продажи акций открытых акционерных обществ (по номиналу) - 6,3 млн. руб.;
- от реализации имущества, находящегося в собственности автономного округа, 8,7 млн. руб.
В результате реализации квартир прогнозируется поступление доходов в окружной бюджет в сумме 15,9 млн. руб.
Прогноз поступлений в 2006 году в окружной бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности автономного округа
В 2006 году прогнозируется доход от сдачи в аренду государственного имущества - 353,1 млн. руб., в том числе арендная плата за земли - 345,6 млн. руб.
План предоставления платных услуг государственными учреждениями автономного округа в 2006 году
Доходы от платных услуг в 2006 году составят 187 млн. руб.
4.4.План приобретения имущества в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 год
Всего в 2006 году планируется приобретение имущества в государственную собственность и строительство на сумму 2,7 млрд. руб., что на 6,0 млрд. руб., или на 61%, ниже показателей 2005 года.
На финансирование строительства объектов, включенных в Перечень строек и объектов, в 2006 году выделено 1,8 млрд. руб., или 43% от общей суммы расходов на государственные капитальные вложения. Снижение по сравнению с 2005 годом составит 77,5%.
На приобретение различных видов оборудования в 2006 году планируется израсходовать 879,1 млн. руб., что превышает показатель 2005 года на 11,2%.
Окружная адресная инвестиционная программа Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 год сформирована исходя из объемов капитальных вложений, направляемых на реализацию окружных целевых программ, а также на решение не включенных в эти программы отдельных важнейших социально-экономических вопросов.
Из 1,8 млрд. руб., выделенных на капитальные вложения Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа, 63% направлено в социальную сферу, 28,6% - в производство, 8,4% - на национальную безопасность.
Капитальные вложения, направленные в социальную сферу, в 2006 году распределяются следующим образом:
- жилье (65400 тыс. руб., или 5,8%);
- образование (697390 тыс. руб., или 61,5%);
- здравоохранение и спорт (193722 тыс. руб., или 17,1%);
- культура (167799 тыс. руб., или 14,8%).
4.5.Планы по оптимизации и повышению эффективности управления государственным сектором экономики
Основными задачами по оптимизации и повышению эффективности государственного сектора экономики являются:
- поэтапное сокращение избыточной части государственного сектора, которая не обеспечивает выполнения функций государства;
- переход к новой модели управления государственной собственностью, основанной на принципах строгого соответствия состава государственного имущества функциям государства и обеспечения эффективности использования имущества при оптимальном уровне госрасходов на управление.
Механизмы решения поставленных задач:
1.Реструктуризация организаций государственного сектора экономики автономного округа.
На первом этапе решение поставленных задач предполагается осуществить путем оптимизации сети государственных предприятий и государственных учреждений. Для этого организации государственного сектора экономики автономного округа будут разделены на группы, в том числе:
- подлежащие сохранению в окружной собственности, как связанные с исполнением полномочий автономного округа;
- организации, подлежащие передаче в ведение иных уровней власти;
- организации, подлежащие приватизации или ликвидации, как не соответствующие критериям для сохранения в окружной собственности;
- организации, по которым решение будет принято после принятия соответствующих нормативных актов.
На втором этапе будет рассмотрена целесообразность участия автономного округа в уставных капиталах акционерных обществ. Акции акционерных обществ, участие в которых будет признано нецелесообразным, будут приватизированы.
На третьем этапе будет рассмотрена эффективность использования имущества, составляющего казну автономного округа.
2.Управление и финансирование государственного сектора экономики автономного округа.
В соответствии с Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации основное направление реформирования бюджетного процесса предполагает формирование и включение в бюджетный процесс процедуры оценки результативности бюджетных расходов, поэтапный переход от сметного планирования и финансирования расходов к бюджетному планированию, ориентированному на достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов.
В настоящее время при формировании бюджета не используются программно-целевые методы, которые потенциально могут стать эффективным инструментом структурных реформ.
Поэтому необходимо ввести в практику формирование ведомственных целевых программ. В эти программы целесообразно перенести значительную часть бюджетных расходов, осуществляемых в настоящее время по сметному принципу.
В рамках концепции "управления результатами" бюджет формируется исходя из целей и планируемых результатов государственной политики. Бюджетные ассигнования имеют четкую привязку к функциям (услугам, видам деятельности), при их планировании основное внимание уделяется обоснованию конечных результатов в рамках бюджетных программ.
В этой связи предусматривается возможность преобразования государственных учреждений, способных функционировать в рыночной среде, в организации иной организационно-правовой формы. Суть такого преобразования состоит в освобождении государства от обязанности финансового обеспечения таких организаций на основе сметы доходов и расходов и от ответственности по их обязательствам.
Таким образом, реформа бюджетного процесса является одной из важнейших составляющих для повышения эффективности государственного управления и реструктуризации государственного сектора экономики автономного округа.
4.6.Основные направления реализации политики автономного округа в сфере приватизации государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа в 2006 - 2008 годах
4.6.1.Цели и задачи приватизации государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа в 2006 - 2008 годах
Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа и основные направления приватизации государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 - 2008 годы (далее - программа приватизации) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере приватизации.
Программа приватизации направлена на реализацию задач, сформулированных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2005 году, закрепленных законодательством Российской Федерации в определении видов имущества, способных находиться в собственности субъектов Российской Федерации и подлежащих перепрофилированию или отчуждению в порядке и сроки, которые установлены законодательством о приватизации до 1 января 2009 года.
Основными задачами государственной политики автономного округа в сфере приватизации государственного имущества автономного округа в 2006 - 2008 годах являются:
оптимизация структуры государственной собственности автономного округа;
поэтапное сокращение числа государственных унитарных предприятий автономного округа и государственного имущества автономного округа, не задействованного в обеспечении функций (полномочий) автономного округа;
формирование доходов окружного бюджета.
Основными принципами формирования программы приватизации являются:
соответствие состава государственного имущества функциям автономного округа;
ориентация на спрос со стороны потенциальных покупателей;
обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объекта государственного имущества автономного округа.
4.6.2.Прогноз влияния приватизации государственного имущества автономного округа на структурные изменения в экономике
На 1 июля 2005 года Ямало-Ненецкий автономный округ является собственником имущества 25 государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа, акционером 41 действующего акционерного общества.
Распределение государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа и акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, по отраслям экономики является следующим:

Отрасль экономики	Кол-во ГУП ЯНАО	Кол-во акционерных обществ с участием ЯНАО
Непроизводственная сфера	14	30
Промышленность - всего	-	2
В том числе промышленность строительных материалов	-	2
Сельское хозяйство	8	4
Транспорт и связь	-	4
Строительство	3	1

По размеру окружного пакета акций в уставном капитале акционерного общества пакеты акций распределены следующим образом:

Доля находящихся в окружной собственности акций акционерных обществ (процент уставного капитала)	Кол-во акционерных обществ
100 процентов	7
От 50 до 100 процентов	7
От 25 до 50 процентов	4
25 и менее процентов	23

Согласно программе приватизации в 2006 году предполагается приватизация: пакетов акций двух акционерных обществ инвестиционной и сельскохозяйственной сфер деятельности, одного государственного унитарного предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа, тридцати девяти объектов недвижимого имущества, государственного имущества путем внесения в порядке оплаты дополнительно размещаемых акций при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Ямальская железнодорожная компания", автомобильного транспорта и иного движимого имущества. Автомобильный транспорт и иное движимое имущество включаются в прогнозный план общей таблицей.
Одновременно в 2006 году будет продолжена приватизация государственного имущества автономного округа, включенного в прогнозный план (программу) приватизации на 2005 год и не реализованного в 2005 году.
В 2007 - 2008 годах к приватизации будут предложены все государственные унитарные предприятия ЯНАО, а также акции акционерных обществ, не обеспечивающие выполнение государственных функций Ямало-Ненецкого автономного округа.
Условия приватизации государственного имущества автономного округа будут определяться в установленном законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа порядке исходя из конъюнктуры рынка.
4.6.3.Прогноз поступлений в окружной бюджет полученных от продажи государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа денежных средств
Исходя из состава предлагаемого к приватизации государственного имущества автономного округа и оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов, в 2006 году ожидаются поступления в окружной бюджет доходов от приватизации более 15,0 млн. руб., в том числе:
от продажи акций открытых акционерных обществ (по номинальной стоимости) - 6,3 млн. руб.,
от продажи иного имущества - более 8,7 млн. руб.
5.Адресная инвестиционная программа Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 год
Настоящая Адресная инвестиционная программа Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 год (далее - Программа) разработана во исполнение Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2006 год".
Правовую основу формирования Программы составляют Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации "Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений", Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об инвестициях", Положение о механизме формирования Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа и др.
Программа направлена на реализацию комплекса мер, обеспечивающих расширение и качественное улучшение материально-технической базы объектов транспортной инфраструктуры, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения и др.
При разработке Программы использовались материалы реализации Программы 2005 года и проекта бюджета автономного округа на 2006 год.
Внедрение Программы позволит создать оптимальный механизм взаимодействия всех участников инвестиционного процесса: органов государственной власти и управления, предприятий, реализующих инвестиционные проекты, финансовых органов, экспертных организаций.
Программа позволит органам исполнительной власти осуществить мероприятия по созданию, оценке, анализу, реализации и мониторингу значимых для автономного округа инвестиционных проектов.
Основными целями Программы являются:
1) обеспечение социальной ориентированности бюджетных инвестиций, включая развитие объектов социальной инфраструктуры, инвестирование в инфраструктуру образования, здравоохранения и культуры;
2) осуществление бюджетных инвестиций, направленных на решение острых социальных проблем автономного округа;
3) сохранение действующих и создание новых рабочих мест и др.
С учетом требований по приведению основных направлений инвестиционной и инновационной деятельности автономного округа в соответствие с финансовыми ресурсами окружного бюджета, включение инвестиционных проектов в перечень строек и объектов Программы осуществлялось исходя из необходимости:
- обеспечения максимальной социально-экономической эффективности инвестиционных расходов бюджета;
- отказа от "распыления" бюджетных инвестиций по многочисленным объектам, от реализации не обеспеченных финансированием инвестиционных проектов с целью безусловного выполнения на этой основе инвестиционных обязательств автономного округа в рамках региональных, целевых программ и внепрограммных мероприятий;
- концентрации бюджетных инвестиций на ограниченном числе объектов социальной сферы, коммунального жизнеобеспечения, обеспечивающих ликвидацию "узких" мест и угроз техногенного характера;
- ориентации государственных капитальных вложений на конечный результат использования бюджетных средств - ввод мощностей и объектов;
- гарантированного выполнения в полном объеме "действующих" обязательств, то есть приоритетного включения в Программу переходящих объектов, которые финансировались из средств окружного бюджета в предшествующие годы. Обеспечение их финансирования в объемах, необходимых для завершения строительства;
- открытости, "прозрачности" и адресности принимаемых решений по реализации инвестиционных проектов;
- введения ответственности главных распорядителей бюджетных средств (государственных заказчиков) и получателей бюджетных средств за достижение поставленных целей;
- нормативно-правового закрепления основных процедур формирования и реализации Программы.
Приоритетными направлениями формирования Программы на 2006 год являются:
- модернизация коммунальной инфраструктуры на основе современных энергосберегающих технологий для улучшения качества предоставляемых услуг, снижения издержек; развитие базы жилищно-коммунального хозяйства путем ввода новых и реконструкции существующих объектов теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения и газоснабжения; решение проблем инженерного обустройства;
- инвестирование в объекты социальной инфраструктуры:
а) расширение сети лечебно-профилактических учреждений, обновление их материально-технической базы;
б) строительство школ, детских дошкольных учреждений и учреждений культуры;
- строительство и модернизация важных для округа объектов производственной инфраструктуры (транспортной и др.);
в) строительство жилья.
Программа предусматривает систему мероприятий, объединяющих и реализующих цели, задачи, состав исполнителей, необходимое ресурсное обеспечение для достижения заданных целевых показателей и высокого уровня экономической эффективности мероприятий.
В основу Программы положен механизм рыночного регулирования инвестиционной деятельности и финансирования приоритетных для экономики автономного округа инвестиционных проектов из бюджетных источников.
Экономический механизм регулирования инвестиций учитывает обеспечение необходимого уровня бюджетных инвестиций в социальную сферу (улучшение материально-технической базы объектов образования, здравоохранения, устойчивость и защищенность объектов жизнеобеспечения, градообразующих предприятий, объектов транспорта, энерго-, теплоснабжения и т.д.)
Всего на строительство объектов социальной сферы в 2006 году предусмотрено государственных инвестиций в размере 1134,311 млн. руб., в том числе:
Здравоохранение и спорт
На финансирование строительства и реконструкции объектов здравоохранения в 2006 году планируется выделить всего 193,722 млн. руб.
Значительная часть капитальных расходов, предусмотренных на финансирование объектов здравоохранения, будет направлена на строительство и реконструкцию объектов "Окружная многопрофильная больница", "Водно-спортивный комплекс, г. Салехард", "Больница восстановительного лечения "Ахманка" ЯНАО", "Детская больница на 40 коек с поликлиникой на 150 посещений в смену, г. Лабытнанги" и другие объекты.
Кроме того, планируется строительство объектов здравоохранения в сельской местности: "Амбулатория в п. Пурпе Пуровского района" - 27,000 млн. руб., "Амбулатория на 30 посещений в смену с квартирой для главного врача по ул. Мира, с. Шурышкары Шурышкарского района" - 10,000 млн. руб., "Поликлиника на 75 посещений в смену со стерилизационным отделением и отделением скорой помощи в п. Аксарка Приуральского района ЯНАО" - 6,000 млн. руб. и другие объекты.
Образование
На возведение и реконструкцию объектов образования в 2006 году планируется направить 697,390 млн. руб. Это позволит в ближайшие годы обеспечить введение в действие дополнительно на территории автономного округа общеобразовательных учреждений (школ, школ-интернатов, спальных корпусов и др.) более чем на 6000 ученических мест, в том числе в 2006 году на 3150 мест, и 6-ти детских дошкольных учреждений на 800 мест. Ведется строительство 26-ти учебных заведений, в том числе: школа на 530 мест в п. Антипаюта Тазовского района, школа на 528 учащихся в п. Ныда Надымского района, школа на 530 мест в п. Тазовский Тазовского района, школа на 530 мест в п. Гыда Тазовского района, школа на 420 мест в г. Лабытнанги, школа на 1100 мест в г. Новый Уренгой, школа на 800 мест в г. Ноябрьск, школа на 160 мест в с. Шурышкары Шурышкарского района, общеобразовательная средняя школа на 500 мест в п. Красноселькуп Красноселькупского района, школа на 320 мест в с. Толька Красноселькупского района, школа на 60 мест со спальным корпусом на 40 мест в с. Ратта Красноселькупского района, школа на 160 мест в с. Катравож Приуральского района, школа на 40 мест в с. Лаборовая Приуральского района, школа на 240 мест в п. Халясавэй Пуровского района, школа на 530 мест в г. Тарко-Сале Пуровского района, школа на 800 мест в п. Уренгой Пуровского района, средняя общеобразовательная школа на 500 мест в п. Пуровск Пуровского района, общеобразовательная школа на 275 мест в п. Панаевск Ямальского района и другие. Планируется строительство 13-спальных корпусов на 1630 мест в Ямальском, Тазовском, Надымском, Шурышкарском, Приуральском и Пуровском районах, детские сады в городах Салехарде, Губкинском и Ноябрьске, в п. Мужи Шурышкарского района, в п. Пельвож и п. Нори Надымского района. Ведется строительство учебно-профессионального комплекса на 1320 мест в г. Новый Уренгой.
В рамках проекта окружной целевой программы "Комплексная целевая программа развития образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 - 2010 годы" планируется выделить по подпрограммам: "Строительство первоочередных объектов образования в Ямало-Ненецком автономном округе на 2006 - 2010 годы" - 634,390 млн. руб., "Модернизация структуры и содержания образования в учреждениях НПО и СПО Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 - 2010 годы" - 20,000 млн. руб.
Социальная сфера
Планируется направить 10,0 млн. руб. на строительство 2-х социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в городах Салехарде и Новом Уренгое и специализированного дома (центра социального обслуживания) в г. Новом Уренгое.
Культура, кинематография и средства массовой информации
В структуре расходов Программы на строительство объектов культуры предусмотрено 167,799 млн. руб. На строительство объектов культуры в рамках проекта окружной целевой программы "Культура Ямала" (2006 - 2010 годы) предусмотрено выделить 150,799 млн. руб.
Жилищное строительство
В 2006 году на строительство жилья в рамках Программы предусмотрено финансирование в сумме 65,400 млн. руб.
Выделяемые на жилищное строительство государственные капитальные вложения способствуют активизации привлечения для целей жилищного строительства средств дольщиков (населения, предприятий и организаций), развитию ипотечного кредитования.
Производственная сфера
Особое внимание в рамках реализации Программы уделяется финансированию строительства объектов производственной сферы автономного округа. На эти цели предусмотрено 514,029 млн. руб., в том числе на строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства автономного округа, то есть на сооружение инженерных сетей (тепло-, водоснабжение, канализация, линии электропередач и др.) направляется 365,018 млн. руб.
В рамках окружной целевой программы "Развитие малой и коммунальной энергетики в Ямало-Ненецком автономном округе на 2002 - 2006 годы" планируется выделить на реконструкцию дизельных электростанций, электрических сетей, строительство автоматизированных блочно-модульных котельных и других объектов энергетики 91,512 млн. руб.
Спецкомплекс
В структуре бюджетных инвестиций по данному направлению производится строительство объектов по разделам "Общегосударственные вопросы", "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность". Общая сумма государственных инвестиций, направленных на строительство объектов данной отрасли, составляет 151,660 млн. руб., в том числе на реализацию трех целевых региональных программ по данному разделу - 51,160 млн. руб.:
- Программа "Снижение рисков, смягчение последствий и страховая защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2004 - 2008 годы" - 7,760 млн. руб.;
- Программа "Борьба с пожарами в Ямало-Ненецком автономном округе на 2005 - 2007 годы" - 16,400 млн. руб.;
- Комплексная целевая программа по усилению борьбы с преступностью и укреплению правопорядка на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2005 - 2007 годы - 27,000 млн. руб.
В рамках Программы на 2006 год предусмотрено строительство и реконструкция объектов по пяти утвержденным окружным целевым программам и трем проектам окружных целевых программ на общую сумму 982,193 млн. руб., или 54,6% от общего лимита капитальных вложений. Кроме того, предусматривается реализация мероприятий по двум проектам ведомственных программ на общую сумму 90,0 млн. руб.
В 2006 году в рамках Программы будут финансироваться стройки и объекты окружной целевой программы "Строительство первоочередных объектов здравоохранения в сельской местности", прекращающей свое действие в 2005 году.
Предполагается финансирование строительства объектов Программы в виде межбюджетных трансфертов на сумму 1277,314 млн. руб.
Таким образом, Программа на 2006 год направлена в целом на реализацию стратегических целей социально-экономической политики Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа.
Программа рассчитана на один год и выполняется в течение 2006 года. На основе достигнутых результатов будет определено дальнейшее развитие Программы, связанное с достижением целевых показателей Программы, снижением рисков и улучшением инвестиционного климата, повышением инвестиционного потенциала автономного округа.
Реализация Программы по периодам:
I квартал 2006 года - проведение конкурсов (подрядных торгов) по новым объектам строительства утвержденной Программы и реализация Программы;
II - IV кварталы 2006 года - реализация программных мероприятий. Оценка промежуточных результатов Программы. Корректировка Программы, подведение итогов реализации Программы, разработка предложений по дальнейшему развитию Программы.

• Главная
• Постановления
• 2005
• Ноявбрь
• 25
• Постановление от 25.11.2005 г № 222