Постановление от 14.11.2007 г № 1039
О прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008 — 2010 годы, прогнозе сводного финансового баланса на 2008 — 2010 годы и плане развития государственного сектора экономики на 2008 — 2010 годы
Заслушав информацию Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа о прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008 - 2010 годы, прогнозе сводного финансового баланса на 2008 - 2010 годы и плане развития государственного сектора экономики на 2008 - 2010 годы, Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1.Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008 - 2010 годы, прогноз сводного финансового баланса на 2008 - 2010 годы и план развития государственного сектора экономики на 2008 - 2010 годы принять к сведению.
2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Государственной Думы
автономного округа
С.Н.ХАРЮЧИ
Часть перваяПредварительные итоги социально-экономического развития автономного округа за истекший период 2007 года и ожидаемые итоги в 2007 году среднегодовая численность постоянного населения в 2007 году оценивается в количестве 541,5 тыс. Человек. Основным фактором увеличения численности является естественный прирост населения.
За восемь месяцев 2007 года уровень инфляции в автономном округе, характеризующийся индексом потребительских цен к декабрю предыдущего года, составил 104,8% к декабрю 2006 года. По оценке к концу 2007 года уровень инфляции не превысит среднероссийский показатель и составит 107,5% к декабрю 2006 года, что на 2,4% меньше уровня инфляции 2006 года.
Объем произведенного валового регионального продукта (ВРП) в автономном округе в 2007 году оценивается в фактических действовавших ценах в размере 639,1 млрд руб. Незначительные темпы роста в основных отраслях экономики, формирующих динамику ВРП, выразились в том, что реальный ВРП увеличится лишь на 3,6% относительно 2006 года. Рост ВРП в основном будет определяться ростом в секторах транспорта, связи, строительства, торговли при замедлении темпов роста промышленного производства (100,4%).
Важнейшим индикатором, характеризующим уровень экономического развития территории, является объем ВРП на душу населения. Этот показатель наиболее точно отражает основную направленность экономического роста и напрямую влияет на уровень жизни населения. По оценке, в 2007 году в Ямало-Ненецком автономном округе он составит около 45 тыс. долларов США (второе место среди регионов, после Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).
Одной из основных и важных отраслей экономики Ямало-Ненецкого автономного округа продолжает оставаться промышленное производство, которое характеризуется в январе - июле 2007 года падением индекса физического объема (95,3%). На темпы роста индекса промышленного производства оказывает влияние изменение динамики уровня добычи полезных ископаемых. Так, в январе - июле 2007 года производство добычи полезных ископаемых в сопоставимых ценах составило 96,2%. Спад обусловлен низким уровнем добычи углеводородного сырья: нефти, включая газовый конденсат - 27,9 млн тонн (93,9%), естественного газа - 330,8 млрд куб. м (99,0%).
В связи с реализацией проекта "Урал промышленный - Урал Полярный" начинает набирать обороты добыча прочих полезных ископаемых (планировочный грунт, песчано-гравийная смесь, хромитовые руды, строительный камень). При небольших объемах производства данного вида экономической деятельности темпы роста в сопоставимых ценах за семь месяцев 2007 года составили 129,9%. В соответствии с оценочными запасами прочих полезных ископаемых их добыча в ближайшие годы будет вносить значимый вклад в развитие промышленного производства и экономики автономного округа в целом.
Положение в промышленности в 2007 году характеризуется незначительным ростом. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню 2006 года составит 100,2%. Увеличение индекса произошло за счет роста производства в доминирующем виде экономической деятельности - добыче полезных ископаемых (100,4%). Индексы физического объема обрабатывающего производства и производства и распределения электроэнергии, газа и воды составят 97,7% и 105,0% соответственно.
В январе - июне 2007 года объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах составил 89,6 млн руб. и вырос на 17,8% к январю - июню 2006 года за счет увеличения производства основных видов продукции животноводства.
В 2007 году объем продукции сельского хозяйства составит 699,6 млн руб., что в сопоставимых ценах соответствует 105,0% уровня 2006 года.
В январе - июле 2007 года оборот розничной торговли составил 34,6 млрд руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 17,9%.
По оценке 2007 года оборот розничной торговли составит 75,8 млрд руб. и по отношению к 2006 году увеличится в сопоставимых ценах на 113,0%.
Объем платных услуг, оказанных населению в январе - июле 2007 года, составил 11,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 119,3% к январю - июлю 2006 года.
По оценочным данным, в 2007 году населению будет оказано платных услуг в целом по округу на сумму 20,5 млрд руб., индекс физического объема составит 114,9% к уровню 2006 года.
В первом полугодии 2007 года объем инвестиций в основной капитал предприятий автономного округа составил 94,4 млрд руб., что в сопоставимом виде на 37% выше уровня первого полугодия 2006 года. По итогам года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается в сумме 194,3 млрд. руб. (в сопоставимых ценах 102,0% к уровню 2006 года). Увеличение инвестиций в текущем году в большей части связано с реализацией инвестиционных проектов ОАО "Газпром" таких, как: обустройство Харвутинской площади Ямбургского месторождения, Бованенковского и Харасавэйского месторождений, расширение Уренгойского газотранспортного узла.
В течение 2007 года проводится значительная часть работ по обоснованию инвестиций мегапроекта "Урал промышленный - Урал Полярный". Благодаря этому проекту Министерством природных ресурсов России 8 февраля 2007 года принят "Комплексный план геологоразведочных работ по развитию минерально-сырьевой базы Северного, Приполярного и Полярного Урала на 2006 - 2009 годы". Внесены коррективы в "Долгосрочную государственную программу изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья" с увеличением объема финансирования геологического изучения, поиска и оценки ископаемых Полярного и Приполярного Урала. Кроме того, проект "Урал промышленный - Урал Полярный" одобрен инвестиционным советом на прошедшем в июне текущего года экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Устойчивый рост основных социально-экономических показателей автономного округа позволил Международному рейтинговому агентству Standard & Poor's в апреле 2007 года в очередной раз подтвердить кредитный рейтинг Ямала и изменить прогноз со "Стабильного" на "Позитивный". Автономный округ находится в четверке лидеров после Москвы, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В общем объеме инвестиций 2007 года доля собственных средств предприятий составит около 22%, средств вышестоящих организаций - около 50%, средств окружного бюджета - около 5%.
По предварительным данным, в январе - июне 2007 года денежные доходы населения округа составили 85,3 млрд руб. и по сравнению с соответствующим периодом 2006 года возросли на 14,6%.
В 2007 году денежные доходы населения автономного округа составят 194,6 млрд руб., на 14,8% превысив доходы 2006 года.
Основной составляющей частью денежных доходов населения остается заработная плата.
За январь - июнь 2007 года начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника увеличилась на 14,2% и составила 36,4 руб.
В 2007 году в структуре общих доходов доля оплаты труда составит 68,2%, а среднемесячная заработная плата в целом по автономному округу возрастет к уровню 2006 года на 12,7% и составит 36,5 тыс. руб.
Численность трудовых ресурсов в 2007 году оценивается в количестве 431,0 тыс. человек, среднесписочная численность занятых в народном хозяйстве - 370,8 тыс. человек, что составляет 86,6% трудовых ресурсов округа.
Величина прожиточного минимума на душу населения в I полугодии 2007 года по автономному округу составила 6329 руб. (112,9% к первому полугодию 2006 года). В среднем за 2007 год величина прожиточного минимума ожидается в размере 6550 руб., увеличившись к 2006 году на 9,0%. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума - 7,0%. Это обусловлено реализацией мер по повышению доходов населения в сфере оплаты труда, в области пенсионного обеспечения, социальной поддержке наименее обеспеченных категорий населения, а также опережающим ростом доходов населения по сравнению с ростом величины прожиточного минимума.
На 1 сентября 2007 года численность официально зарегистрированных безработных - 3,9 тыс. человек, уровень безработицы - 1,26%. На конец текущего года численность официально зарегистрированных безработных ожидается в количестве 6,0 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - 2,0% (на конец 2006 года - 2,17%).
Часть втораяПрогноз социально-экономического развития автономного округа на 2008 - 2010 годы прогноз социально-экономического развития Ямало-ненецкого автономного округа на 2008 - 2010 годы разработан в соответствии с постановлением администрации автономного округа от 23 апреля 2007 года № 209-А "Об утверждении положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-ненецкого автономного округа и проекта закона Ямало-ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной год и плановый период", на основе анализа тенденций социально-экономического развития автономного округа и его территорий в предыдущие годы, в истекшем периоде 2007 года, обобщения прогнозных материалов органов исполнительной власти автономного округа и планов предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории автономного округа, заданных министерством экономического развития и торговли Российской Федерации основных положений сценарных условий функционирования экономики в 2008 - 2010 годах, индексов-дефляторов для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2008 - 2010 годы и подготовленных на их основе сценарных условий социально-экономического развития Ямало-ненецкого автономного округа на период 2008 - 2010 годы.
При формировании прогноза учтены фактические и прогнозные значения показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, разработанные на основании Указа Президента РФ от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", а также ожидаемый эффект мероприятий по реализации основных направлений Послания Президента РФ к Федеральному Собранию 2007 года.
Раздел IДемография демографическая обстановка в Ямало-ненецком автономном округе на современном этапе и прогнозируемом периоде формируется под влиянием тенденций Роста населения за счет естественного прироста.
Среднегодовая численность постоянного населения, рассчитанная на основе анализа демографических процессов и тенденций, происходящих в автономном округе за последние 5 лет с учетом уточненных данных переписи населения, в 2008 году прогнозируется в количестве 548,6 тыс. человек с увеличением к 2010 году до 560,0 тыс. человек. Увеличение численности населения в первую очередь обусловлено естественным приростом в среднем на 4 тыс. человек за год, а также миграционным приростом, с учетом скрытой миграции, в среднем на 3 тыс. человек в год.
Коэффициент естественного прироста населения в период 2008 - 2010 годов составит 8,9 чел. на 1000 чел. населения. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении возрастет к 2010 году до 69,7 лет.
Несмотря на стабильный показатель положительного естественного прироста в течение последних десяти лет и благополучную демографическую ситуацию, в автономном округе в предстоящий плановый период будет продолжена планомерная работа по сохранению достигнутых результатов демографической политики.
Раздел IIВаловой региональный продукт в 2008 году объем врп составит 718,7 млрд руб. И в реальном исчислении возрастет по сравнению с 2006 годом на 9,4% за счет увеличения выпуска продукции в реальном секторе экономики, в первую очередь в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых и строительстве, также за счет Роста реального объема производства услуг транспорта и связи. Причем ожидается, что Темпы Роста производства услуг будут опережать Темпы Роста производства товаров. В 2010 году прирост объемов врп к 2006 году составит 22%.
Использование ВРП в большей части будет направлено на расширение производственной деятельности и улучшение инвестиционного климата региона.
В период 2008 - 2010 годов в структуре ВРП по видам деятельности доля добычи полезных ископаемых составит 57 - 59%, строительства - 12,5 - 13,5%, транспорта и связи - 10,0 - 10,5%, обрабатывающего производства - 2,4 - 2,6%, оптовой и розничной торговли около 6,5%.
Основным связующим (мультипликативным) звеном всех перспективных направлений является опережающее развитие транспортной инфраструктуры автономного округа.
Раздел IIIПромышленность прогноз развития промышленности по видам экономической деятельности в 2008 году предусматривает прирост общего объема промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню 2006 года на 3,4%. в 2010 году к 2006 году ожидается прирост промышленного производства на 14,4%.
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами автономного округа в наибольшей степени определяется изменением объема в преобладающем виде экономической деятельности - добыче полезных ископаемых.
В первую очередь, Ямало-Ненецкий автономный округ был и остается газодобывающим регионом России. Рост объемов добычи газа будет обеспечиваться более динамичным развитием независимых производителей газа, а также за счет освоения уже действующих месторождений и ввода в разработку сравнительно небольших месторождений, расположенных вблизи инфраструктуры, созданной для крупных месторождений, в Надым-Пур-Тазовском регионе (Южно-Русское, Заполярное (валанжин), Уренгойское (ачимовская свита)). Доля независимых производителей газа к 2010 году возрастет до 19% против 11% в 2006 году.
Объем добычи природного газа в 2008 году к уровню 2006 года прирастет на 3,3% и составит 597,6 млрд куб. м, в 2010 году уровень добычи достигнет 637,2 млрд куб. м, увеличившись относительно 2006 года на 10,2%. Наибольший объем добытого газа приходится на дочерние предприятия ОАО "Газпром", суммарная добыча которых в 2008 году составит 502,6 млрд куб. м газа, или 84,1% всей добычи в округе и 75,2% в целом по России.
В рамках рассматриваемого прогноза развития ввод новых месторождений на полуострове Ямал ожидается не ранее 2011 - 2012 годов.
В прогнозируемом периоде наблюдается тенденция незначительного увеличения добычи нефти. В 2008 году объем добычи нефти составит 40,2 млн тонн, что на 11,5% выше уровня 2006 года, в 2010 году - 42,5 млн тонн (117,7% к уровню 2006 года).
Основными крупнейшими компаниями, осуществляющими добычу нефти на территории автономного округа, продолжают оставаться предприятия ОАО "Газпром нефть" (68,9% общеокружной добычи) и ОАО НК "Роснефть" (22,3% общеокружной добычи). В 2008 году объем добычи нефти по этим предприятиям составит 36,3 млн тонн и увеличится на 10,3% относительно 2006 года, в 2010 году - 35,3 млн тонн (107,0% к уровню 2006 года). Снижающийся темп роста добычи нефти обусловлен тем, что ОАО "Газпром нефть" работает с месторождениями, переходящими в стадию падающей добычи.
В 2008 - 2010 годах ожидается увеличение добычи газового конденсата. В 2008 году добыча составит 12,4 млн тонн (106,2% к 2006 году), в 2010 году - 21,0 млн тонн (179,5% к 2006 году).
Как и в предыдущие годы на развитие добывающего производства будет влиять конъюнктура внешнего и внутреннего рынков нефти и газа, а также изменения в законодательной сфере, прежде всего, налоговой и ценовой.
В качестве базового района, за счет которого в основном будет расширяться сырьевая база автономного округа в среднесрочной и долгосрочной перспективе, определен полуостров Ямал с прилегающими морскими акваториями. Потенциальные ресурсы газа на данной территории оцениваются в объеме 50 трлн м3. В его пределах открыто 11 газовых и 15 нефтегазоконденсатных месторождений с доказанными запасами природного газа 10,7 трлн м3, нефти и газового конденсата - более 500 млн тонн.
Комплексное промышленное освоение месторождений углеводородного сырья полуострова Ямал является стратегической целью и обязательным условием для развития газовой промышленности России. Наиболее подготовленными к освоению являются Бованенковское и Харасавейское газоконденсатные месторождения. Эти месторождения должны быть обязательно введены в эксплуатацию не позднее 2011 - 2012 годов.
Кроме добывающих отраслей промышленности в автономном округе заметно развивается глубокая переработка углеводородного сырья, ориентированная на утилизацию попутного нефтяного газа и газа, сжигаемого на факелах. Разработаны инвестиционные проекты на строительство электростанций общей мощностью более 2400 МВт.
Раздел IVАгропромышленный комплекс в 2008 году общий объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах прогнозируется в сумме 737,3 млн руб. В 2008 - 2010 годы значительного Роста объема продукции сельского хозяйства не ожидается.
В объеме валовой продукции сельского хозяйства основную долю занимает продукция животноводства - 92,6%. В 2008 - 2010 годы производство скота и птицы на убой (в живом весе) прогнозируется в объеме 5,2 - 6,6 тыс. тонн, производство молока - в объеме 2,06 - 2,6 тыс. тонн.
В прогнозируемый период предусматривается увеличение производства товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы, связанное с вводом в действие в 2005 году Салехардского рыбоконсервного завода. По оценке 2008 года, объем производства составит 8,6 тыс. тонн, в 2010 году 10,8 тыс. тонн, прирост относительно 2006 года - 38,5%.
Раздел VИнфляция и потребительский рынок учитывая тенденции текущего года и динамику предыдущих лет, уровень инфляции в автономном округе, характеризующийся индексом потребительских цен, в 2008 году, по оценке, составит 107,0% к декабрю 2007 года, с последующим снижением до 106% в 2010 году. В прогнозируемом периоде Темпы инфляции в автономном округе не превысят среднероссийские Темпы инфляции.
Снижение темпов инфляции до прогнозируемого уровня будет обеспечено как за счет мер, предпринимаемых на уровне федерального правительства, так и за счет усилий органов власти автономного округа и, прежде всего, будет обеспечиваться комплексом факторов: сдерживающей тарифной политикой в сфере естественных монополий, ограничением повышения тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, расширения системы мониторинга и контроля в сфере регулируемого ценообразования.
На уровень инфляции в автономном округе влияют такие факторы, как:
рост цен на потребительские товары, ввозимые в целях продажи на территорию автономного округа;
рост цен на бензин, дизельное топливо;
повышение регулируемых на региональном уровне тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и на транспорте.
В прогнозном периоде ожидается существенное замедление роста цен на продовольственные товары. Сдерживать рост цен будет развитие конкурентной среды в сфере производства и реализации товаров, прогнозируемое снижение реальных цен на бензин и другие виды горюче-смазочных материалов, дальнейшее укрепление реального курса рубля.
На непродовольственные товары темпы прироста цен в течение прогнозного периода сохранятся относительно низкими. Рост цен в первую очередь будет сдерживаться активным расширением производства товаров иностранными компаниями в России и отечественным бизнесом.
В структуре инфляции будет расти компонент платных услуг населению, в том числе рыночного сектора, вследствие быстрого роста спроса на услуги по мере повышения доходов населения.
Состояние потребительского рынка в Ямало-Ненецком автономном округе остается стабильным и характеризуется улучшением ассортимента предлагаемой продукции и расширением спектра оказываемых услуг.
Постепенный рост реальных денежных доходов населения будет способствовать повышению покупательского спроса населения на товары народного потребления, платные услуги, что способствует дальнейшему росту объемов потребительского рынка.
В 2008 году оборот розничной торговли в действующих ценах прогнозируется в сумме 91,5 млрд руб. Индекс физического объема составит 126,6% к уровню 2006 года, в 2010 году к 2006 году - 155,9%.
В 2008 году населению округа будет оказано платных услуг в действующих ценах на сумму 23,5 млрд руб. В 2008 году физический объем платных услуг населению прогнозируется с увеличением на 20,6% к уровню 2006 года за счет повышения спроса населения на услуги, в 2010 году к 2006 году - на 31,7%. Увеличение физического объема платных услуг обусловлено ростом объема всех видов платных услуг.
Раздел VIИнвестиции и капитальное строительство одним из источников устойчивого экономического Роста в автономном округе является увеличение инвестиций в основной капитал. Оживление инвестиционной активности в 2006 - 2007 годах после периода спада (2004 - 2005 годы) окажет позитивное влияние на инвестиционные процессы 2008 - 2010 годов. Объем инвестиций в 2008 году составит 214,1 млрд руб. (103,5% к 2006 году) с Ростом к 2007 году 101,5%, в 2010 году - 255,3 млрд руб. (108,4% к 2006 году), Рост в сопоставимых ценах к 2007 году - 106,1%.
В следующем году основными проектами в добыче только по ОАО "Газпром" являются: обустройство Ямбургского газоконденсатного месторождения (около 26 млрд руб.), Бованенковского и Харасавэйского месторождений полуострова Ямал (суммарно - 26 млрд руб.), освоение Южно-Русского газонефтяного месторождения (21 млрд руб.). Также планируются вложения в расширение Уренгойского газотранспортного коридора в объеме 16,5 млрд руб.
С 2007 по 2010 годы будет инвестировано по 100 млрд руб. в Большехетскую группу месторождений НК "Лукойл" и Бованенковское месторождение концерном "Газпром".
Повышение инвестиционной активности обеспечивают и другие компании автономного округа. Ожидаются большие капвложения на строительство крупных объектов электроэнергетики, объектов по глубокой переработке попутного нефтяного газа, заводов по подготовке конденсата и, конечно, в развитие транспортной инфраструктуры.
На фоне стабилизации и роста газодобычи в Ямало-Ненецком автономном округе большое значение имеет развитие на территории минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых и создание на ее основе современной горнодобывающей промышленности. Однако, как и прежде, основная доля инвестиций (около 65%) будет сконцентрирована в нефте- и газодобыче.
Планируется строительство транспортного коридора по восточному склону Полярного Урала, а также трубопровода в Европейскую часть, что позволит комплексно решить вопрос транспортировки как в Европейскую часть страны, так и в Уральский промышленный регион углеводородного сырья полуострова Ямал и стратегических для отечественной металлургии твердых полезных ископаемых.
В рамках реализации проекта "Урал промышленный - Урал Полярный" планируется завершить необходимые геодезические изыскания по трассам железнодорожных линий "Полуночная - Обская" и "Салехард - Надым" и начать их строительство.
В среднесрочном периоде будут реализованы наиболее значительные инвестиционные проекты крупного бизнеса:
строительство Уренгойской ГРЭС (ОАО "ОГК-1", РАО "ЕЭС России"), Таркосалинской ГРЭС (РАО "ЕЭС России");
освоение Южно-Русского газонефтяного месторождения в Красноселькупском районе (ОАО "Газпром", ОАО "Севернефтегазпром", BASF и E.ON (Германия);
строительство Новоуренгойского газохимического комплекса по производству этилена и полиэтилена (ОАО "Газпром");
строительство Губкинского газоперерабатывающего комплекса по переработке попутного нефтяного газа (ОАО "ЛУКОЙЛ").
Из долгосрочных проектов, реализуемых на территории региона, наиболее масштабными являются следующие:
строительство первой очереди Ямальского газоперерабатывающего химического комбината г. Лабытнанги;
бурение и обустройство 330 скважин (период реализации проекта - 15 лет) - ОАО "РИТЭК";
целевая газовая программа на месторождениях ООО "Роснефть-Пурнефтегаз" (период реализации - 10 лет) - ООО "Роснефть-Пурнефтегаз";
эксплуатационное бурение и обустройство месторождений ООО "Роснефть-Пурнефтегаз" (период реализации - 5 лет) - ООО "Роснефть-Пурнефтегаз";
развитие системы энергоснабжения ООО "Роснефть-Пурнефтегаз" (период реализации - 5 лет) - ООО "Роснефть-Пурнефтегаз";
Наиболее крупные реализуемые инвестиционные проекты с участием Администрации автономного округа:
освоение первой очереди месторождения "Бованенково" (ОАО "Газпром");
сооружение второй очереди Пуровского завода по переработке конденсата;
строительство 4 блока Лабытнангской газотурбинной электростанции;
строительство комплекса по глубокой переработке мяса северного оленя на территории Ямальского района в п. Яр-Сале.
В 2008 - 2010 годах доля собственных средств предприятий (прибыль, амортизация) в общем объеме инвестиций на уровне 20%. В период с 2008 - 2010 годы инвестиции из окружного бюджета составят около 4,5% всего объема инвестиций автономного округа.
На инвестиции за счет средств федерального бюджета придется менее 0,1% всех инвестиций, практически все они будут направлены на реализацию федеральных целевых программ. Рост бюджетных инвестиций в 2008 - 2010 годах в основном обусловлен инфляционной составляющей.
Средства бюджета автономного округа будут направлены в непроизводственную сферу: жилищно-коммунальное строительство и строительство объектов социально-культурного назначения.
Значительная часть государственных инвестиций (около 80%) приходится на Адресную инвестиционную программу, как и в предыдущие годы, основная доля средств которой направляется на реализацию инвестиционных проектов социального комплекса. Бюджетные средства будут направлены также на развитие базы жилищно-коммунального хозяйства путем ввода новых и реконструкции существующих объектов тепло-, водо-, энерго- и газоснабжения; решение проблем инженерного обустройства населенных пунктов автономного округа, расширение транспортной инфраструктуры.
Позитивные тенденции в инвестиционной деятельности обусловят состояние дел в строительном комплексе. В 2008 году предполагается выполнить работы по виду деятельности "Строительство" на сумму 124,2 млрд руб., что составит в сопоставимых ценах 104,0% к уровню 2007 года и 145,6% к уровню 2006 года, в 2010 году объем работ возрастет до 156 млрд руб.
Раздел VIIТранспортная инфраструктура успешное развитие Ямало-ненецкого автономного округа в ближайшей перспективе будет невозможно без принятия эффективных мер по опережающему развитию транспортной инфраструктуры.
Крупные объемы добычи нефти и газа и высокая концентрация грузопотоков предопределили эффективность применения для их транспортировки трубопроводного транспорта.
Однако с точки зрения развития производительных сил дальнейшее развитие добычи в регионе углеводородного сырья, разработка рудных полезных ископаемых Полярного Урала, расширение осваиваемой зоны должно опираться, прежде всего, на строительство новых железных дорог, реконструкцию и развитие действующих линий. Железные дороги становятся не только опорными коммуникациями, обеспечивающими потребности региона в транспортных услугах, их значимость будет возрастать в связи с дальнейшим расширением зоны освоения ресурсов на север и восток региона. При этом строительство новых железных дорог может оказать существенное влияние на выбор схемы транспортировки различных видов углеводородов, в том числе на экспорт.
В настоящее время Ямало-Ненецкий автономный округ активно участвует в обосновании инвестиций по проекту "Урал промышленный - Урал Полярный", курируемому Уральским федеральным округом.
Значительное влияние на развитие транспортной инфраструктуры автономного округа окажет западный сектор трассы Северного морского пути от Норвежского до Карского моря, который уже готов для регулярного плавания с продленным сроком навигации. Северный морской путь обеспечивает прямой выход товаропроизводителей на мировой рынок.
Раздел VIIIМалое предпринимательство количество малых предприятий на территории автономного округа в 2008 году составит 2,1 тыс. Единиц, а в 2010 году прогнозируется 22,5 тыс. Единиц малых предприятий. Малые предприятия будут осуществлять свою деятельность почти во всех отраслях экономики. Сложившаяся отраслевая структура по количеству малых предприятий сохранится на прогнозируемый период. Значительную долю в общем числе предприятий составит строительство - 32%, оптовая и розничная торговля - 22,3% и в промышленности - 11,4%.
Среднесписочная численность работников на малых предприятиях составит в 2008 году 21,8 тыс. человек и увеличится по сравнению с 2006 годом на 0,6 тыс. человек. В 2010 году среднесписочная численность составит 22,5 тыс. человек. В среднем на одном малом предприятии постоянно будет занято 10 человек.
Оборот малых предприятий в 2008 году по прогнозу составит 22,8 млрд руб. (темп роста к 2006 году - 33,7%). В структуре объема произведенной продукции 36,9% занимает строительство, торговля - 20,0%, промышленность - 10,8%. В 2010 году объем произведенной продукции малыми предприятиями прогнозируется на общую сумму 26,8 млрд руб.
Реализация Программы государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе позволит увеличить в 2008 - 2010 гг.:
число малых предприятий;
численность занятых в малом бизнесе;
объем продукции;
насыщение потребительского рынка автономного округа качественными товарами и услугами, продолжение формирования конкурентной среды, оказывающей сдерживающее влияние на рост цен.
Раздел IXРынок труда среднегодовая численность занятых в экономике (с учетом занятых индивидуальным трудом и в домашнем хозяйстве) в 2007 году составит 368,2 тыс. Человек, или 85,1% трудовых ресурсов округа. К 2010 году численность занятых в экономике прогнозируется в количестве 388,1 тыс. Человек.
В 2008 - 2010 годах прогнозируется постепенное снижение численности официально регистрируемых безработных граждан (с 6,0 тыс. человек в 2007 году до 5,8 тыс. человек в 2010 году), чему будет способствовать улучшение положения в сфере занятости и сокращение безработицы путем использования следующих форм активизации рынка труда: создание новых рабочих мест, стимулирование новых гибких форм занятости, создание условий для достижения соответствия между спросом и предложением на рабочую силу, содействие малому бизнесу и предпринимательству, обеспечение регулирования привлечения иностранной рабочей силы, создание благоприятных условий для легальной трудовой миграции.
При этом тенденции последних лет и улучшение ситуации на регистрируемом рынке безработицы позволяют прогнозировать на период 2008 - 2010 годы снижение общего уровня безработицы, рассчитанного по методологии Международной организации труда, с 4,8% в 2007 году до 4,5% в 2010 году.
Раздел XДенежные доходы и расходы в 2008 году сохранятся значительные Темпы Роста денежных доходов населения за счет всех составляющих: заработной платы, социальных трансфертов, доходов от собственности, предпринимательской деятельности.
Объем денежных доходов населения в 2008 году составит 217,9 млрд руб. (прирост к уровню 2006 года - 28,6%). Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения к уровню 2006 года составит 11,8 процента.
Основная часть доходов будет получена за счет оплаты труда. В 2008 году фонд заработной платы составит 146,6 млрд руб. Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 39,8 тыс. руб. (на 23,1% выше, чем в 2006 году, а в реальном выражении - соответственно на 7,2%).
Росту заработной платы будет способствовать проводимая на уровне Российской Федерации политика, направленная на поэтапное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения.
В проекте основных характеристик федерального бюджета на 2008 год и на период до 2010 года предусмотрено к 2011 году довести МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения.
Заработная плата работников бюджетной сферы по ЕТС с 1 сентября 2008 года увеличится на 7,0% к 2007 году, с 1 августа 2009 года - на 6,8% к 2008 году, в 2010 году - на 6,5% к 2009 году. Всего за период 2007 - 2010 годы заработная плата в бюджетной сфере увеличится на 28,8%.
Увеличится доля социальных трансфертов (с 4,8% в 2006 г. до 5,9% в 2008 г.), что связано с социальной политикой государства: поддержанием относительно высоких темпов роста трудовой пенсии, доведением размера социальной пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера, совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.
Средний размер месячных пенсий в 2008 году увеличится на 37,1% к уровню 2006 года и составит 5769,0 руб. Прирост реального размера назначенных пенсий к уровню 2006 года составит 19,3%.
Значительную долю в общем объеме доходов населения будут занимать прочие доходы: от предпринимательской деятельности, от собственности, от продажи иностранной валюты. В целом эта доля составит в 2008 году 26,9%.
В структуре денежных доходов населения доля доходов от собственности и предпринимательской деятельности увеличится с 15,8% в 2006 году до 16,7% в 2008 году.
Денежные расходы населения в 2008 году составят 186,8 млрд руб., или свыше 85,7% от общей суммы доходов.
Основной статьей расходов населения остаются потребительские расходы, так, на покупку товаров и оплату услуг предполагается направить 59,6% от общего объема денежных доходов. Расходы населения на оплату обязательных платежей и взносов в 2008 году составят 12,5% от общего объема денежных доходов, 13,6% будет внесено на счета в банки, приобретение ценных бумаг, валюты, недвижимости и прочее.
Объем денежных доходов населения в 2010 году составит 264,7 млрд руб. с ростом к уровню 2006 года на 56,1%.
Фонд заработной платы в 2010 году составит 175,6 млрд руб. Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 47,0 тыс. руб. (на 45,4% выше, чем в 2006 году).
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в 2008 году составит 7200 руб., увеличившись к 2010 году до 8000 руб. Прогнозируемый рост величины прожиточного минимума обусловлен продолжающимся инфляционным процессом.
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2008 году снизится и составит 6,8%, в 2010 году - 6,5%, что обусловлено реализацией мер по повышению доходов населения в сфере оплаты труда, в области пенсионного обеспечения, социальной поддержки наименее обеспеченной категории населения, а также опережающим ростом доходов населения по сравнению с ростом величины прожиточного минимума.
Снижению доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума будут способствовать:
повышение заработной платы работников бюджетной сферы и хозяйственных организаций;
значительное увеличение социальных пенсий, которые к 2009 году достигнут прожиточного минимума, увеличение трудовых пенсий к 2009 году на 65%;
индексации ежемесячных денежных выплат (ЕДВ);
перевод государственных учреждений образования на отраслевую систему оплаты труда;
дальнейшая реализация национальных проектов в системе образования и здравоохранения;
поэтапная реструктуризация учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта путем перевода их в автономные учреждения в соответствии с Федеральным законом от 1 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".
Одним из направлений деятельности органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов социальной защиты населения муниципальных образований является предоставление социальных выплат нетрудоспособным гражданам и семьям с детьми, имеющим доход ниже прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе.
Целями предоставления государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе определены:
поддержание уровня жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан;
адресное использование бюджетных средств;
усиление адресности социальной поддержки нуждающихся граждан;
снижение уровня социального неравенства;
повышение доходов населения.
Государственная социальная помощь в автономном округе осуществляется в форме адресной социальной помощи, материальной помощи и социальных пособий.
Раздел XIСоциальная сфера на текущее время в Ямало-ненецком автономном округе создана и устойчиво функционирует система непрерывного, многоступенчатого образования от дошкольного до высшего.
В прогнозируемом периоде численность детей в дошкольных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования систематически будет расти. Так, численность детей в детских садах к 2010 году возрастет до 32,7 тыс. человек (на 15% по отношению к 2007 году), в школах - до 80,7 тыс. человек (4,0%), учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования - до 24,1 тыс. человек (5,7%). Рост прогнозируется как за счет увеличения численности детей и подростков соответствующего возраста, так и за счет планируемого ввода образовательных учреждений.
В течение прогнозируемого периода дальнейшее развитие получат высшее и среднее профессиональное образование, являющиеся основой подготовки высококвалифицированных специалистов для развития отраслей народного хозяйства.
Увеличение численности студентов в высших учебных заведениях происходит в результате регистрации на территории автономного округа филиалов высших учебных заведений. По состоянию на 01.01.2007 в Ямало-Ненецком автономном округе действуют 33 филиала и 15 представительств высших учебных заведений.
Будет продолжена структурная перестройка подготовки специалистов в соответствии с требованиями рынка труда. Предполагается дальнейший рост подготовки специалистов среднего и высшего профессионального образования как за счет средств окружного бюджета, так и за счет собственных средств обучающегося.
В связи с ростом численности студентов в учреждениях среднего и высшего образования возрастет выпуск специалистов этих учреждений: выпуск специалистов среднего образования в 2010 году - на 14% к уровню 2007 года, выпуск специалистов высшего профессионального образования в 2010 году - на 20% к уровню 2007 года.
С 2005 года образовательные учреждения автономного округа вошли в режим по введению единого государственного экзамена. В первый год участие в эксперименте принимали 29 образовательных учреждений (из 154) в восьми (из 13) муниципальных образованиях автономного округа.
В 2006 году в эксперимент вошли и образовательные учреждения сельских территорий: Ямальского (34,0% выпускников), Приуральского (42,5% выпускников), Тазовского (25,5% выпускников), Красноселькупского (34,0%), Пуровского (9,5%) районов.
Целенаправленная и профессиональная деятельность специалистов всех уровней позволила вывести показатели качества и участия в эксперименте по введению единого государственного экзамена в 2007 году на уровень общероссийских.
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки N 782 от 30.03.2007 шесть (из 13) муниципальных образований автономного округа отнесены к труднодоступным и отдаленным местностям, вследствие чего выпускники образовательных учреждений получили возможность проходить итоговую аттестацию с помощью автоматизированной информационной системы "Экзамен". Данная форма проведения экзамена является для региона со сложной транспортной схемой и особыми климатическими условиями наиболее приемлемой и менее финансово затратной.
По результатам единого государственного экзамена большинство выпускников (62%) поступили в высшие учебные заведения.
В Ямало-Ненецком автономном округе практически созданы все условия для перехода на обязательное введение единого государственного экзамена в ближайшие годы. По прогнозу удельный вес лиц, участвовавших в ЕГЭ, от общей численности выпускников общеобразовательных учреждений к 2010 году возрастет до 93,0%.
В связи с сокращением контингента обучающихся и в рамках модернизации системы образования в течение последних лет проводились мероприятия, направленные на оптимизацию сети образовательных учреждений.
Средняя наполняемость классов сохраняется по городским школам на уровне 22,3 человека при норме 25 человек, по сельским школам при норме 20 человек незначительно уменьшилась до 15,3 человек в 2006 году.
Особенностью развития сети общеобразовательных учреждений огромной территории автономного округа с большим количеством труднодоступных населенных пунктов является наличие сети школ-интернатов с постоянным проживанием в них учеников. В сельских районах функционируют два вида общеобразовательных учреждений - школы и школы-интернаты. Для них характерно низкое число учеников на одного учителя.
Уникальной особенностью автономного округа является его географическое расположение, которое ощутимо влияет на состояние здоровья населения. Это обусловлено воздействием таких геоклиматических факторов высоких северных широт, как нарушение фотопериодичности в период полярного дня и полярной ночи. В экстремальных условиях Крайнего Севера на организм человека влияет целый комплекс неблагоприятных антропогенных факторов физико-химической и биологической природы, а также техногенные факторы.
По данным официальной статистики за последние 10 лет общая заболеваемость населения округа составляет в среднем 1958,9 на 1000 населения (по РФ в среднем 1411,29 на 1000 населения), что на 27,9% выше российских показателей.
Структура общей заболеваемости населения в округе существенно отличается от показателей по России. Лидирующее место занимают заболевания, обусловленные частыми переохлаждениями, ультрафиолетовой недостаточностью, воздействием низких температур, резкими колебаниями атмосферного давления, низким содержанием кислорода в воздухе, гиповитаминозом. Данные факторы требуют повышенного внимания к развитию здравоохранения в автономном округе.
На основе обеспечения доступности медицинской помощи будут созданы условия для предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки.
Обеспеченность больничными койками в 2010 году снизится на 11,7% к уровню 2007 года и составит 101 койку на 10 тыс. жителей в связи с заменой ветхих и аварийных объектов здравоохранения на современные многопрофильные лечебные учреждения в капитальном исполнении, а также принятием мер по оптимизации работы больничных коек. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями к 2010 году возрастет на 10% к уровню 2007 года (238,8 посещений в смену на 10 тыс. человек).
Обеспеченность врачами будет постепенно снижаться и в 2008 году составит 47,4 человека на 10 тыс. человек населения (115,6% к нормативу), в 2010 году - 47,0 человек на 10 тыс. человек (114,6% к нормативу). Обеспеченность средним медицинским персоналом в 2008 году по сравнению с 2007 годом снизится на 0,6% и составит 132,4 человека на 10 тыс. человек (115,8% к нормативу), к 2010 году - на 1,7% и составит 131 человек на 10 тыс. населения (114,6% к нормативу). Снижение уровня обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом объясняется необходимостью оптимизации деятельности здравоохранения, наиболее полного использования имеющихся ресурсов.
В автономном округе в течение последних пяти лет наблюдается значительное увеличение численности пенсионеров, основной причиной является заметное старение населения округа. В 2008 году прогнозируется прирост численности пенсионеров на 5,4%, 2010 году - на 14,5% к уровню 2007 года.
С целью создания условий для здорового образа жизни населения автономного округа планируется дальнейшее развитие физической культуры и спорта. Анализ деятельности по реализации программных мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе свидетельствует о постоянном планомерном росте основных показателей.
С 1995 года количество занимающихся физической культурой и спортом в автономном округе увеличилось в 3,5 раза.
Основными факторами, способствующими росту количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, стали:
устойчивое развитие материально-технической базы отрасли (строительство и реконструкция спортивных объектов, приобретение спортивного оборудования и инвентаря);
развитие сети учреждений дополнительного образования (детско-юношеские спортивные школы, специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, детско-юношеские клубы физической подготовки, клубы по месту жительства);
планомерное увеличение бюджетных и внебюджетных расходов на развитие физической культуры и спорта;
увеличение числа штатных физкультурных работников в 2,1 раза.
До 2010 года прогнозируется увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в автономном округе на 8,6% к уровню 2007 года.
Основные факторы роста данного показателя:
увеличение числа спортсооружений;
рост уровня обеспеченности спортсооружениями;
увеличение объема финансирования;
проведение мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Раздел XIIПриоритетные направления социально-экономического развития Ямало-ненецкого автономного округа в среднесрочной перспективе основными приоритетными направлениями социально-экономического развития автономного округа являются: развитие транспортной инфраструктуры; совершенствование системы эффективного природопользования; увеличение ресурсной базы полезных ископаемых на территории автономного округа; развитие электроэнергетики; развитие нефте- и газохимической промышленности; разработка месторождений твердых полезных ископаемых Полярного Урала; поддержка и развитие традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов севера; поддержка и развитие сельского хозяйства; создание благоприятных условий для расширения и развития негосударственного сектора экономики, в том числе малого бизнеса; сохранение позитивных и устранение негативных тенденций в сфере демографии, поддержка института семьи; реформирование жилищно-коммунальной отрасли хозяйства; дальнейшее развитие рынка доступного жилья; поддержка сфер образования и здравоохранения; развитие и поддержание эффективной системы массовых коммуникаций; создание региональных механизмов инвестирования в научно-техническую сферу; развитие инновационной деятельности.
Часть третьяПрогноз сводного финансового баланса на 2008 - 2010 годы сводный финансовый баланс Ямало-ненецкого автономного округа на 2008 - 2010 годы рассчитан с использованием отчетных данных 2006 года, оценки социально-экономического развития автономного округа в 2007 году, с учетом сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2008 год и на период до 2010 года, доведенных письмом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 28 сентября 2007 года № 14636-АБ/Д14.
Сводный финансовый баланс разработан в соответствии с "Методическими рекомендациями к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации" Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (письмо МЭРиТ РФ N 14636-АБ/Д14 от 28.09.2006), с учетом изменений бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 года N 74н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации".
Раздел IДоходы прогнозируемая сумма финансовых ресурсов (прибыль предприятий, амортизация, доходы бюджетов всех уровней и средства государственных внебюджетных фондов) в 2008 году составит 516,4 млрд руб., в 2009 году - 532,2 млрд руб. И в 2010 году достигнет 580,2 млрд руб.
Сальдо финансовых взаимоотношений с федеральным и областным уровнем власти в 2008 году складывается таким образом, что из общих доходов, формируемых на территории автономного округа, 283,1 млрд руб., или 54,8%, централизуются на федеральном и областном уровне, средства, получаемые от федерального уровня власти, предполагаются в размере 7 млрд руб. Сумма финансовых ресурсов, остающихся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с учетом поступивших из федерального уровня власти, в 2008 году составит 240,3 млрд руб.
Структура централизуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации платежей выглядит следующим образом:
63,8% составляет налог на добычу полезных ископаемых, почти в полном объеме зачисляемый в федеральный и областной бюджеты;
23,6% составляет налог на добавленную стоимость, в полном объеме зачисляемый в федеральный бюджет;
7% составляет налог на прибыль организаций, взимаемый по ставке 6,5% в доход федерального бюджета и частично, по нормативу 29,5% от суммы налога, подлежащего зачислению в окружной бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с договором между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, передаваемый в бюджет Тюменской области.
Основными источниками финансовых ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2008 году являются прибыль прибыльных предприятий (33,1%), платежи за пользование природными ресурсами (35%), налог на добавленную стоимость (12,9%), налоги и взносы на социальные нужды (5,3%) (отчисления во внебюджетные фонды).
Раздел IIРасходы итоговый оценочный показатель расходной части сводного финансового баланса автономного округа (прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий, расходы государственных внебюджетных фондов и консолидированного бюджета автономного округа) в 2008 году составит 248,1 млрд руб., в 2009 году - 259,9 млрд руб. И в 2010 году - 283,1 млрд руб.
Расходы предприятий на инвестиции в объеме расходов бюджета составят в 2008 году - 44,8 млрд руб., или 18%, в 2009 году - 47,9 млрд руб., или 18,4%, в 2010 году - 51 млрд руб., или 18,0%.
Приоритетным направлением по-прежнему остается социальная направленность бюджетной политики автономного округа.
Развитие основных направлений социальной политики проводится в соответствии с задачами, обозначенными в ежегодном Послании Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию.
Часть четвертаяПлан развития государственного сектора экономики Ямало-ненецкого автономного округа на 2008 - 2010 годы план развития государственного сектора экономики Ямало-ненецкого автономного округа на 2008 год (далее - план) разработан в соответствии с постановлением администрации Ямало-ненецкого автономного округа № 209-А от 23 апреля 2007 года "Об утверждении положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-ненецкого автономного округа и проекта закона Ямало-ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной год и плановый период" и включает в себя: реестр действующих государственных унитарных предприятий Ямало-ненецкого автономного округа в 2008 году (по состоянию на 31.12.2008); реестр Государственных учреждений Ямало-ненецкого автономного округа, осуществляющих деятельность в 2008 году; реестр хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в 2008 году, с долей собственности автономного округа более 50%; реестр хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики (по состоянию на 01.02.2007); показатели деятельности государственного сектора экономики Ямало-ненецкого автономного округа в 2008 - 2010 годах; сводный план финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Ямало-ненецкого автономного округа на 2008 - 2010 годы; прогноз чистой прибыли государственных унитарных предприятий Ямало-ненецкого автономного округа по итогам деятельности за 2007 - 2009 годы и предложения о доле чистой прибыли, подлежащей перечислению в доход окружного бюджета в 2008 - 2010 годах; план предоставления государственных услуг государственными учреждениями Ямало-ненецкого автономного округа в 2006 - 2010 годах; план продажи товаров и предоставления платных услуг государственными учреждениями Ямало-ненецкого автономного округа на 2008 - 2010 годы; сводный план поступления доходов в окружной бюджет от деятельности государственного сектора экономики Ямало-ненецкого автономного округа на 2008 - 2010 годы; предельную штатную численность государственных гражданских служащих Ямало-ненецкого автономного округа по состоянию на 1 августа 2008 года.
Раздел IСтруктура государственного сектора экономики автономного округа в составе государственного сектора экономики автономного округа в 2008 году будут осуществлять деятельность: 9 государственных унитарных предприятий автономного округа; 147 Государственных учреждений автономного округа, в том числе 46 органа исполнительной власти автономного округа; 9 хозяйственных обществ, с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50%; 5 хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики, что будет составлять 1,3% от общего количества организаций, зарегистрированных на территории автономного округа.
В составе государственного сектора экономики автономного округа учтено имущество казны автономного округа, которое по состоянию на 1 января 2008 года оценивается на сумму более 9,2 млрд руб.
Целью деятельности государственного сектора экономики автономного округа является обеспечение деятельности Губернатора автономного округа, Администрации автономного органа и исполнительных органов власти автономного округа при исполнении ими полномочий автономного округа.
В приоритетных направлениях деятельности государственного сектора экономики автономного округа остаются: здравоохранение, образование, культура и спорт, содержание и развитие социальной инфраструктуры автономного округа, обеспечение безопасности населения.
Подраздел I.Унитарные предприятия автономного округа
На начало 2007 года в составе госсектора осуществляло деятельность 11 государственных унитарных предприятий (ГУП) автономного округа. В 2008 году будут действовать 9 унитарных предприятий.
В течение 2007 года ввиду неудовлетворительного финансового состояния в отношении двух унитарных предприятий ГУП "Совхоз "Ямальский" и ГУП "Ямал-Риэлт" начаты процедуры банкротства.
Планируется, что до конца 2008 года количество государственных унитарных предприятий останется неизменным, в то же время должна начаться реорганизация двух унитарных предприятий, осуществляющих газоснабжение. Создание новых унитарных предприятий не планируется.
Государственные унитарные предприятия осуществляют деятельность в сфере сельскохозяйственного и полиграфического производства, торговли, газоснабжения, аварийно-спасательной деятельности, содержания автодорог, предоставления социальных и иных услуг населению.
Исполнительными органами власти, осуществляющими координацию и регулирование в соответствующих сферах (отраслях) деятельности, планируется, что в 2008 году:
объем поставок по досрочному завозу топливно-энергетических ресурсов составит 118 тыс. тонн;
объем производства полиграфической продукции составит 10216,5 тысячи условно-печатных листов;
объемы реализации сжиженного газа составят 960 тонн, сетевого природного газа 240000 тыс. м куб.;
произведено 90 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции;
оказаны услуги автономному округу по содержанию 1253 км автомобильных дорог;
проведены реабилитационные процедуры для детей с ограниченными возможностями в объеме 34400 койко-дней.
Остаточная стоимость имущества автономного округа, переданного в хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям на 01.01.2008, оценивается в сумме 809 млн руб., в том числе недвижимое имущество на сумму более 435 млн руб.
Инвестиции в основной капитал государственных унитарных предприятий в 2008 году составят 82,1 млн руб. Основным источником инвестиций будет амортизация основных фондов.
Финансовое состояние большинства государственных унитарных предприятий является удовлетворительным. Кредиторская задолженность на 01.07.2007 составила 1203,5 млн руб., дебиторская задолженность - 1416,1 млн руб. Сумма чистых активов в 2008 году достигнет 1206,9 млн руб., плановая чистая прибыль 22,6 млн руб., при этом рентабельность составит 1%. Сумма субсидий на планово-убыточную деятельность государственным унитарным предприятиям из бюджетов всех уровней составит 97,1 млн руб.
Неудовлетворительное финансовое состояние складывается в ГУП ЯНАО "Ямалавтодор". Департаменту транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО необходимо до конца 2008 года разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на решение проблем в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В целях увеличения размеров оборотных средств, остающихся в распоряжении государственных унитарных предприятий автономного округа, с учетом изменения порядка исчисления части прибыли, подлежащей перечислению в окружной бюджет, целесообразно на 2008 - 2010 годы установить долю части прибыли государственных унитарных предприятий автономного округа, подлежащей перечислению в окружной бюджет в размере 50%. С учетом данного предложения отчисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в окружной бюджет в 2008 году, по итогам деятельности 2007 года прогнозируются в сумме 4,3 млн руб.
Среднегодовая численность занятых на государственных унитарных предприятиях снизится до 1570 человек. Заработная плата вырастет по отношению к 2007 году на 139% и в расчете на одного человека составит 26165 руб.
В целях повышения эффективности деятельности государственных унитарных предприятий и оптимизации государственного сектора экономики автономного округа в плановом периоде планируется продолжить политику отказа от унитарной формы организации хозяйственной деятельности как малоэффективной. Снижение количества унитарных предприятий в плановом периоде должно произойти в результате приватизации, путем преобразования в акционерные общества, от 3 до 5 действующих унитарных предприятий. Будут продолжены мероприятия по повышению финансовой устойчивости и результатов деятельности унитарных предприятий, оптимизации количества выполняемых ими функций в соответствии с полномочиями автономного округа.
Подраздел II.Государственные учреждения автономного округа
На начало 2007 года в составе госсектора осуществляло деятельность 82 государственных учреждения автономного округа. В 2008 году будет действовать 101 учреждение.
Изменение количества государственных учреждений произошло ввиду следующих причин:
реорганизовано в форме присоединения 5 учреждений;
в целях реализации отдельных полномочий автономного округа создано 5 учреждений;
передано в собственность автономного округа из федеральной собственности 19 учреждений.
Государственные учреждения автономного округа представляют собой сеть объектов бюджетной сферы в следующих сферах деятельности:
16 учреждений образования;
14 учреждений ветеринарной службы;
13 учреждений занятости населения;
12 учреждений здравоохранения;
8 учреждений физкультуры, спорта и туризма;
7 учреждений средств массовой информации;
7 учреждений культуры;
3 учреждения гражданской защиты и противопожарной безопасности;
1 учреждение в социальной сфере;
20 учреждений в прочих сферах деятельности.
Кроме указанных выше бюджетных учреждений будут осуществлять деятельность 46 органов исполнительной власти автономного округа.
Государственные учреждения автономного округа подразделяются на три основные категории по целям их создания и деятельности:
1.Учреждения - органы исполнительные власти автономного округа.
2.Учреждения - предоставляющие государственные и платные услуги населению и организациям в соответствии с полномочиями автономного округа.
3.Учреждения - обеспечивающие деятельность учреждений первой и второй категории.
Предполагается, что доходы государственных учреждений за счет всех источников финансирования в 2008 году составят 7983,4 млн руб., в том числе:
из окружного бюджета на текущее содержание 6785,4 млн руб., на капитальные вложения и целевое финансирование 569,1 млн руб.;
из внебюджетных фондов 220,8 млн руб.;
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 374,1 тыс. руб.
Рост расходов на содержание государственных учреждений с 2006 года составит 170%.
Государственные учреждения предоставляют более 140 различных государственных услуг на безвозмездной основе за счет финансирования из окружного бюджета, в том числе:
в сфере образования на услуги по предоставлению начального общего, основного общего и среднего общего образования (210 человек), начального и среднего профессионального образования (5525 человек), на повышение квалификации работников образования (5400 человек), на оказание социальной поддержки и социальное обслуживание детей-сирот (80 человек), на оздоровление детей (210 человек);
в сфере здравоохранения на оказание стационарной помощи (296 тыс. койко-дней в год), амбулаторной помощи (515 тыс. посещений), лабораторных исследований (19 тыс. условных единиц), проведение судебно-медицинских экспертиз (2 тыс. условных единиц), на обеспечение граждан льготными лекарствами (29 тыс. рецептов), на оплату дорогостоящего лечения и проезда (1110 человек), на предоставление среднего медицинского образования (586 человек); на санитарную авиацию по округу (5200 налет/часов);
в сфере культуры, искусства и кинематографии на подготовку специалистов со средним специальным образованием в сфере культуры и искусства; учет, реставрацию и хранение музейных фондов, информационно-библиотечное обслуживание населения; содействие развитию народных ремесел, национальных культур; организацию деятельности базовых коллективов, студий любительского и художественного творчества; проведение культурно-досуговой деятельности, творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов), семинаров и мастер-классов; развитие системы регионального фильмопроизводства, кинопроката и кинопоказа, организацию клубов по интересам и других клубных формирований;
в сфере физической культуры и спорта на организацию спортивных секций (57912 человек), подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях, организацию и проведение спортивных мероприятий;
в сфере социальной защиты населения социальное обслуживание престарелых и инвалидов (47450 койко-дней);
в информационной сфере на редакцию газетной и книжно-журнальной продукции, на подготовку и вещание теле- и радиопередач, предоставление иных информационных услуг;
в сфере гражданской защиты и пожарной безопасности на тушение пожаров, аварийно-спасательные работы, обучение и подготовку населения и руководящего состава по гражданской обороне;
в сфере природопользования на охрану, защиту и воспроизводство лесов, лицензирование прав пользования недрами, на формирование комплексной информационной системы учета и инвентаризации объектов природопользования;
в сфере ветеринарии на услуги по лабораторно-диагностическим исследованиям и вакцинации против заболеваний животных, оказание ветеринарных лечебно-профилактических услуг коренному населению, выдачу разрешений на вывоз и ввоз животноводческих грузов;
в сфере молодежной политики на организацию детского и молодежного отдыха и оздоровления (2500 человек), организацию досуга молодежи, развитие системы гражданского и патриотического воспитания;
в сфере занятости населения на организацию временного трудоустройства безработных граждан, социальную поддержку и профессиональную ориентацию граждан;
услуги гостиницы (26 мест).
Остаточная стоимость государственного имущества автономного округа, переданного в оперативное управление государственным учреждениям автономного округа на 01.01.2008 составит 17831,7 млн руб., из них недвижимое имущество на сумму 15869,5 млн руб.
Среднегодовая численность занятых в государственных учреждениях в 2008 году составит 11582 человека, что превышает показатели 2007 года на 976 человек. Увеличение произойдет в основном за счет замещения вакантных должностей, имеющихся в государственных учреждениях. Среднемесячная заработная плата работников государственных учреждений в 2008 году увеличится на 6,7% и составит 25412 руб.
Предельная штатная численность государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на 01.08.2007 составила 2054 человек. Изменения предельной штатной численности в 2008 году не прогнозируется.
В целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений в 2008 году планируется:
проведение мероприятий, предусмотренных административной реформой органов государственной власти, в соответствии с окружной целевой программой "Административная реформа в ЯНАО на 2006 - 2008 годы", утвержденной постановлением Администрации ЯНАО от 6 июля 2006 года N 321-А;
разработка порядка формирования государственных заданий на предоставление государственных услуг и порядка управления деятельностью государственных учреждений;
преобразование государственных учреждений в автономные учреждения;
снижение количества государственных учреждений путем слияния учреждений, исполняющих однородные функции и услуги.
Подраздел III.Хозяйственные (акционерные) общества, с долей собственности автономного округа
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ
На начало 2007 года осуществляло деятельность 10 акционерных обществ, с долей собственности в уставном капитале более 50 процентов (далее - общества). К 2008 году останется 9 обществ. Снижение количества обществ стало результатом приватизации обществ, не осуществляющих функции, обеспечивающие выполнение полномочий автономного округа.
Программой приватизации государственного имущества автономного округа в 2008 году предусмотрена приватизация пакетов акций трех акционерных обществ.
В связи с длительностью процедур, связанных с приватизацией акций и преобразованием государственных унитарных предприятий, реестр обществ, осуществляющих деятельность в 2008 году, по состоянию на 31.12.2008 составлен без учета изменений, запланированных на 2008 год.
Открытые акционерные общества осуществляют свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса, медицины, строительства, торговли, гостиниц, транспорта, финансовой деятельности, образования.
Суммарная стоимость пакета акций в уставном капитале хозяйственных обществ, входящих в государственный сектор экономики автономного округа и принадлежащая автономному округу, по состоянию на 01.01.2008 составит 2823,4 млн руб.
Финансовое состояние обществ удовлетворительное, соблюдается условие, при котором размер чистых активов не должен быть ниже уставного капитала. Кредиторская задолженность обществ в 2006 году увеличилась на 72,7 млн руб. и по состоянию на 01.01.2007 составила 340,6 млн руб., дебиторская задолженность составила 346 млн руб. Стоимость чистых активов обществ по состоянию на 01.01.2007 составила 1026,7 млн руб. Прирост капитала по акциям общества составил 36,4 млн руб., или 2,5% вложенных в уставные капиталы средств.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности обществ за 2006 год получена прибыль в сумме 65,1 млн руб. и убыток в сумме 12,6 млн руб. Поступления в окружной бюджет 2007 года дивидендов от деятельности обществ в 2006 году составят 24,5 млн руб. Поступления в окружной бюджет 2008 года дивидендов от деятельности обществ в 2007 году планируются в размере 3 млн руб.
Подраздел IV.Государственное имущество автономного округа
Остаточная стоимость государственного имущества автономного округа по состоянию на 01.01.2007 составляет 29241,8 млн руб., в том числе имущество казны - 9339,7 млн руб., из них:
закреплено за юридическими лицами на праве безвозмездного пользования на сумму 2658,5 млн руб.;
закреплено за юридическими лицами на праве аренды 1339,4 млн руб.;
неиспользуемое имущество 3383,6 млн руб.
От сдачи в аренду государственного имущества, составляющего казну автономного округа, в 2008 году планируется получить доход в размере 18 млн руб., в 2007 году эта сумма составит 98,5 млн руб.
В целях увеличения доходов окружного бюджета от имущества казны автономного округа планируется снижение доли имущества, находящегося в безвозмездном пользовании организаций. Будет продолжен процесс передачи в собственность имущества, используемого муниципальными и федеральными органами власти.