Постановление от 27.10.2004 г № 1413
О прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2005 год
Заслушав информацию Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа о прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2005 год, Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1.Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2005 год принять к сведению.
2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Государственной Думы
автономного округа
С.Н.ХАРЮЧИ
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2005 ГОД
И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА ДО 2007 ГОДА
Введение
Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2005 - 2007 годы разработан в соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2004 г. N МФ-П13-2454 "О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2005 год и параметров прогноза на период до 2007 года" на основе анализа тенденций социально-экономического развития автономного округа и его территорий в 2003 году, в истекшем периоде 2004 года и заданных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации основных положений сценарных условий функционирования экономики в 2005 - 2007 годах, индексов-дефляторов для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2005 - 2007 годы.
В основу прогноза положены следующие макроэкономические показатели социально-экономического развития автономного округа до 2007 года:
| Показатели | Годы | ||||
| 2003 г. (отчет) | 2004 г. (оценка) | 2005 г. (прогноз) | 2006 г. (прогноз) | 2007 г. (прогноз) | |
| 1. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел. | 515,6 | 516 | 517,5 | 518 | 518,5 |
| 2. Валовой региональный продукт | |||||
| в ценах соответствующих лет, млрд. руб. | 352447,3 | 428544 | 527564 | 649004,1 | 801610,7 |
| в % к предыдущему году | 114,5 | 114,7 | 114,8 | 114,9 | 115,1 |
| 3. Объем инвестиций в основной капитал | |||||
| в ценах соответствующих лет, млрд. руб. | 151349,9 | 163496,1 | 185452,5 | 208104,1 | 231396,2 |
| в % к предыдущему году | 106,2 | 97,3 | 102,6 | 102 | 101 |
| 4. Объем промышленной продукции | |||||
| в ценах соответствующих лет, млрд. руб. | 179906,8 | 257940 | 285029,5 | 318779,7 | 360050,5 |
| в % к предыдущему году | 109,7 | 112,2 | 108,3 | 108,7 | 108,6 |
| 5. Продукция сельского хозяйства | |||||
| в ценах соответствующих лет, млн. руб. | 443,9 | 568,7 | 609,8 | 666,5 | 731,2 |
| в % к предыдущему году | 96,8 | 95,6 | 96,0 | 98,2 | 100 |
| 6. Оборот розничной торговли | |||||
| в ценах соответствующих лет, млрд. руб. | 27023,0 | 32105,6 | 38398,3 | 45624,1 | 53853,7 |
| в % к предыдущему году | 115,9 | 108,6 | 110,4 | 111,9 | 111,6 |
| 7. Объем платных услуг | |||||
| в ценах соответствующих лет, млрд. руб. | 8392,9 | 10373,0 | 12406,5 | 14496,2 | 17050,8 |
| в % к предыдущему году | 100,5 | 105,3 | 104,1 | 102,7 | 102,9 |
| 8. Среднемесячная заработная плата, руб. | 20317 | 24670 | 29801 | 35105 | 40512 |
| 9. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, руб. | 3721 | 4020 | 4300 | 4550 | 4800 |
| 10. Индекс потребительских цен (среднегодовой), % | 110,9 | 109,4 | 108,6 | 107,3 | 106 |
| 11. Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,93 | 1,97 | 2,06 | 2,07 | 2,19 |
1.Экономика автономного округа в 2004 году
Среднегодовая численность постоянного населения в 2004 году прогнозируется в количестве 516 тыс. человек. Увеличение численности произойдет за счет естественного прироста населения.
По оценке 2004 года ожидается продолжение роста производства ВРП. Прирост ВРП составит 14,7% к уровню 2003 года (в сопоставимых ценах), что определяется ростом промышленного производства. Важнейшим составляющим показателем роста ВРП на протяжении нескольких лет является строительство (темп роста работ, выполненных по договорам строительного подряда по предварительным данным составит 115 процентов).
Положение в промышленности в 2004 году характеризуется продолжающимся подъемом производства. Годовой рост промышленной продукции в сопоставимых ценах составит 112,2% к уровню 2003 года, в том числе в топливной промышленности 106%, удельный вес которой в общем объеме промышленности продукции - 94,5 процента.
В 2004 году будет произведено продукции сельского хозяйства на общую сумму 568,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 95,6% к уровню 2003 года.
По оценке 2004 года оборот розничной торговли составит 32,1 млрд. рублей и по отношению к 2003 рост в сопоставимых ценах составит 8,6%.
В 2004 году населению округа будет оказано платных услуг в общем объеме 10,4 млрд. рублей, а индекс физического объема этих услуг составит 105,3% к уровню 2003 года.
В 2004 году объем инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений, оценивается в сумме 163,5 млрд. руб. (в сопоставимых ценах 97,3% к уровню 2003 года). Доля федерального бюджета сократится, если в 2003 году она составляла 0,2%, то в 2004 году будет составлять всего 0,03%. Доля бюджета автономного округа составит 4,4% (2003 год - 6,6%).
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет всех источников финансирования оцениваются в общей сумме 1007,8 млн. рублей, что составит 100% к уровню 2003 года. Доля бюджетных инвестиций автономного округа составит 56,3% в 2004 году. Объем предотвращенного экологического ущерба оценивается на 2004 год в размере 1,3 млрд. руб.
В 2004 году денежные доходы населения автономного округа составят 115,1 млрд. рублей, на 16,4% превысив доходы 2003 года.
В 2004 году уровень реальных располагаемых денежных доходов населения составит 106 процентов.
Основной составляющей частью денежных доходов населения остается заработная плата. В 2004 году в структуре общих доходов доля оплаты труда составит 79%, а среднемесячная заработная плата в целом по автономному округу возрастет к уровню 2003 года на 21,4% и составит 24670 рублей. Прирост заработной платы, скорректированной на рост потребительских цен, составит 111,0 процентов.
Численность трудовых ресурсов в 2004 году оценивается в количестве 396,2 тыс. человек, среднесписочная численность занятых в народном хозяйстве - 341 тыс. человек, что составит 86,0% трудовых ресурсов округа. Численность официально зарегистрированных безработных ожидается в количестве 8 тыс. человек.
Общий объем внешнеторгового оборота участников внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа в 2004 году оценивается в общей сумме 228 млн. долл. США и в сравнении с 2003 годом уменьшится на 37%. Данное снижение характеризуется падением оборота со странами - участниками СНГ, как по экспорту - на 45%, так и по импорту - на 75%.
2.Прогноз социально-экономического развития автономного округа в 2005 году и на период до 2007 года
2.1.Основные цели и направления социально-экономического развития автономного округа в 2005 году и на период до 2007 года
Политика, осуществляемая на территории автономного округа, в ближайшие годы будет направлена на обеспечение таких первоочередных задач, как устойчивое повышение уровня жизни населения автономного округа; поддержание процессов оживления в экономике на основе создания условий для активизации инвестиционной деятельности; стимулирование деятельности организаций всех форм собственности, а также малого предпринимательства; занятость трудовых ресурсов автономного округа, в том числе в традиционных видах хозяйствования; повышение уровня социального обслуживания населения и решение жилищных проблем.
В 2005 - 2007 годах социально-экономическая политика в автономном округе будет реализовываться по следующим основным направлениям:
- обеспечение приемлемых жизненных стандартов для всех категорий населения, преодоление межотраслевых и территориальных различий в уровне жизни населения территорий автономного округа;
- создание условий для эффективной занятости населения, обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда, в том числе на основе повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы;
- осуществление эффективной защиты социально уязвимых граждан, которые не обладают возможностями для самостоятельного решения социальных проблем и нуждаются в государственной поддержке;
- безусловная приоритетность инвестиций в человека и, прежде всего, в образование, здравоохранение и социальное обслуживание;
- экономическая интеграция и кооперация с Уральским экономическим регионом;
- развитие частного сектора экономики, малого предпринимательства;
- внедрение новых индустриальных и строительных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий;
- создание условий для развития экономически эффективных производств, расширение внутренних финансовых источников инвестиций;
- концентрация привлекаемых средств на реализацию проектов, имеющих региональное значение и позволяющих решить задачи диверсификации экономики, развития несырьевого сектора экономики, добычи, транспортировки и переработки низконапорного газа.
В связи с законодательными изменениями в бюджетных полномочиях и в доходных источниках бюджета в 2005 - 2007 годах одной из главных задач деятельности органов власти автономного округа будет решение вопросов в области бюджетной и налоговой политики:
- совершенствование бюджетной политики в области расходов на основе социальных стандартов и нормативов;
- обеспечение максимальной эффективности инвестирования бюджетных средств в отдельные отрасли экономики путем определения приоритетов и сроков предоставления государственной поддержки, а также тщательной оценки объектов поддержки;
- создать условия для привлечения иностранных инвестиций в регион путем формирования благоприятного имиджа региона, информирования зарубежных инвесторов об инвестиционных возможностях в отдельных секторах экономики;
- совершенствование системы государственных учреждений и предприятий, исходя из полномочий, закрепляемых за автономным округом с 1 января 2005 года.
2.2.Демография
Среднегодовая численность постоянного населения рассчитана на основе анализа демографических процессов и тенденций, происходящих в автономном округе за последние 5 лет, а также с учетом данных переписи населения. Среднегодовая численность постоянного населения в 2005 году прогнозируется в количестве 517,5 тыс. человек с увеличением к 2007 году до 518,5 тыс. Увеличение численности населения в основном обусловлено естественным приростом.
Среднегодовая численность постоянного населения ЯНАО
тыс. 520 │ че- │ 518,5
ло- │ 518 516 514 512 510 508 506 |
| ||||||||||||
── 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. (отчет) (отчет) (оцен- (прог- (прог- (прог- ка) ноз) ноз) ноз)
Соотношение численности городского и сельского населения останется на прежнем уровне (городское - около 83%, сельское - около 17%).
2.3.Валовой региональный продукт
Рост валового регионального продукта в сопоставимых ценах в 2005 году к 2004 году составит 114,8%, 2006 года к 2005 году - 114,9% и 2007 года к 2006 году - 115,1 процента.
Валовый региональный продукт ЯНАО
Рост ВРП в сопоставимых ценах:
2003 г. в % к 2002 г. - 114,5%;
2004 г. в % к 2003 г. - 114,7%;
2005 г. в % к 2004 г. - 114,8%.
млрд. 900,0 │ руб. │ │ 801,6
800,0 │ // 700,0 // // // 600,0 // // // 500,0 // // // 400,0 // // // 300,0 // // // 200,0 // // // 100,0 // // // 0,0 |
| // | |||||||||
── 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. (отчет) (отчет) (оцен- (прог- (прог- (прог- ка) ноз) ноз) ноз)
Использование валового регионального продукта и изменение его структуры в 2005 - 2007 годах определяется ростом экономического производства, ростом инвестиций. Основными факторами, влияющими на структуру долей производства товаров и услуг в структуре ВРП, являются высокие объемы в производящих отраслях экономики, в частности в промышленности.
Структура валового регионального продукта в 2005 году
Диаграмма не приводится.
В структуре производства ВРП производство товаров составит около 67%, производство услуг - более 25%, чистые налоги на продукты - около 8 процентов.
2.4.Промышленность
Прогноз развития отраслей промышленности в 2005 году предусматривает прирост выпуска общего объема промышленной продукции в сопоставимых ценах к уровню 2003 года на 21,5 процента, а в 2007 году к 2003 году - на 43,4 процента.
Объем промышленной продукции автономного округа в наибольшей степени определяется изменением объема в доминирующей отрасли - топливной промышленности, доля которой в общем объеме промышленного производства составляет 94,5 процента.
В нефтедобывающей промышленности в 2005 году объем добычи нефти, включая газовый конденсат, увеличится по сравнению с уровнем 2003 года на 13,7% и составит 55,4 млн. тонн.
Динамика добычи нефти и газового конденсата
предприятиями ЯНАО в 2002 - 2007 годах
Диаграмма не приводится.
Крупнейшими нефтедобытчиками автономного округа продолжают оставаться ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз" и ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз", на долю которых приходится 58,2% всей добываемой в автономном округе нефти.
Объем добычи нефти и газового конденсата
предприятиями "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз"
и "Роснефть-Пурнефтегаз" на территории ЯНАО
млн. 30,0 │ т │ 24,7 25,3 25,0 │ 23,8 ┌─┐ ┌─┐ 22,5 │ ┌─┐ │*│ │*│ ┌─┐ 20,0 20,0 │ │*│ │*│ │*│ │*│ ┌─┐ 17,2 │ │*│ │*│ │*│ │*│ │*│ ┌─┐ 15,0 │ │*│ │*│ │*│ │*│ │*│ │*│ │ │*│10,0 │*│9,9 │*│9,6 │*│9,8 │*│9,6 │*│9,6 10,0 │ │*├─┐ │*├─┐ │*├─┐ │*├─┐ │*├─┐ │*├─┐ │ │*│/│ │*│/│ │*│/│ │*│/│ │*│/│ │*│/│ 5,0 │ │*│/│ │*│/│ │*│/│ │*│/│ │*│/│ │*│/│ │ │*│/│ │*│/│ │*│/│ │*│/│ │*│/│ │*│/│ 0,0 └─┴─┴─┴───┴─┴─┴───┴─┴─┴───┴─┴─┴───┴─┴─┴───┴─┴─┴── 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. (отчет) (отчет) (оцен- (прог- (прог- (прог- ка) ноз) ноз) ноз) ┌─┐ │*│ - "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз" └─┘ ┌─┐ │/│ - "Роснефть-Пурнефтегаз" └─┘
С начала 2004 года из-за крайне низкой эффективности работ по геологическому изучению недр этими нефтяными компаниями не обеспечивается прирост запасов нефти, компенсирующий ее добычу на территории автономного округа. По прогнозу в 2005 году относительно 2003 года ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз" и ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" снизят объемы добычи нефти на 9% и 5% соответственно.
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз", осуществляя промышленную эксплуатацию месторождений, большая часть которых уже находится в стадии падающей добычи нефти, начинает применение методов увеличения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти. Наиболее эффективными из них являются солянокислые обработки, вибровоздействие, выравнивание профилей приемистости в нагнетательных скважинах и профилей притока в добывающих скважинах, гидроразрыв пласта. Использование технологий гидроразрыва и горизонтального вскрытия пластов позволит увеличивать производительность скважин и обеспечить экономически эффективное извлечение углеводородов с глубин более 4 тыс. м.
На Северо-Комсомольском месторождении, содержащем высоковязкие нефти, начато применение тепловых методов воздействия в сочетании с горизонтальным бурением, что позволит в ближайшие годы добывать на этом месторождении до 2 млн. т нефти в год.
ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз" намеревается сохранить добычу нефти за счет интенсивного разбуривания месторождений и крупномасштабного применения методов интенсификации добычи.
Крупным газодобывающим районом является полуостров Ямал. На его двадцати пяти месторождениях уже подготовлены запасы газа в количестве 13 трлн. куб. м. Не позднее 2007 года предполагается начать разработку этих запасов.
В газовой промышленности добыча газа в 2005 году по сравнению с 2003 годом прирастет на 11,1% и составит 604,9 млрд. куб. м, из которых 82,2% будет добыто предприятиями ОАО "Газпром".
Динамика добычи газа предприятиями ЯНАО
в 2002 - 2007 годах
Диаграмма не приводится.
Прирост добычи у лидера газовой отрасли обеспечен серьезной работой по развитию производственных мощностей.
Динамика добычи газа предприятиями ОАО "Газпром"
497,3 499,8
млрд. 500,0 │ ┌──┐ 493,7 // // 480,0 // // 470,0 // // 460,0 // // 450,0 // // 440,0 |
| //// | ||||||||
── 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. (отчет) (отчет) (оцен- (прог- (прог- (прог- ка) ноз) ноз) ноз)
Уже введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс мощностью 16,25 млрд. куб. м в год на Заполярном месторождении. Таб-Яхинскую площадь Уренгойского месторождения проектной мощностью 5 млрд. куб. м в год. УКПГ на Вынгаяхинском месторождении - 20 млрд. куб. м в год. Введены в эксплуатацию 5 дожимных компрессорных станций на Ямбургском, Западно-Таркосалинском и Юбилейном месторождениях суммарной установленной мощностью 432 МВт. Планируется ввод дожимных компрессорных станций на Уренгойском газоконденсатном месторождении, а также на Комсомольском месторождении. Будет продолжено дообустройство Ямбургского ГК месторождения, начато обустройство Песцового, Заполярного, Анерьяхинского, Харвутинского, Вынгаяхинского, Етыпуровского месторождений.
В 2004 году ОАО "Газпром" намерен провести первоочередные мероприятия на Бованенковском месторождении, вслед за которым последуют Харасавейское и Новопортовское.
В 2005 году независимые газодобывающие предприятия обеспечат около 63% всего прироста добычи газа относительно 2003 года, их доля в общем объеме добычи увеличится до 16,4 процента.
В 2004 году ожидается резкое увеличение объемов производства в промышленности машиностроения и металлообработки за счет увеличения выпуска нефтегазоперерабатывающего оборудования. По оценке в 2004 году индекс физического объема составит 330% (3575,1 млн. рублей), а в 2005 - 373% (4363,04 млн. рублей) относительно 2003 года.
В 2004 - 2007 годах прогнозируется сохранение тенденций сокращения объемов производства убыточных отраслей, таких как легкая промышленность, пищевая промышленность, полиграфическая промышленность. В 2004 году лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность относится к убыточным отраслям, стабилизировав свое положение уже в 2005 году.
2.5.Агропромышленный комплекс
В 2005 году общий объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах прогнозируется в сумме 609,8 млн. рублей и снизится по сравнению с 2003 годом в сопоставимых ценах на 8,2%. В объеме валовой продукции сельского хозяйства основную долю занимает продукция животноводства (около 79%), производство которой в 2005 году снизится на 15,9% к уровню 2003 года, что связано с ожидаемым снижением производства яиц и молока. По прогнозу в 2006 - 2007 годах положение в сельском хозяйстве стабилизируется.
Продукция сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий
В сопоставимых ценах:
2003 г. к 2002 г. - 96,8%;
2004 г. к 2003 г. - 95,6%;
2005 г. к 2004 г. - 96,0%.
млн. 1000 │ руб. │ │ 800 │ 731,2
│ 666,5 600 400 200 0 |
| ||||||||
── 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. (отчет) (отчет) (оцен- (прог- (прог- (прог- ка) ноз) ноз) ноз)
Снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции также обусловлено сокращением федеральной государственной поддержки и сложившимся диспаритетом цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.
Производимая организациями агропромышленного комплекса автономного округа продукция по ценовым факторам не может конкурировать с сельскохозяйственной продукцией, производимой в иных регионах Российской Федерации, из-за высокой себестоимости ее производства. Высокая себестоимость объясняется более высокими затратами на коммунальные и транспортные услуги, энергоресурсы, т.к. организации агропромышленного комплекса, расположенные в удаленных населенных пунктах, являются градообразующими и продолжают выполнять весь комплекс работ (услуг), связанных как с основным производством, так и с социально-бытовым обеспечением проживающего населения.
В Ямало-Ненецком автономном округе организациям, занятым традиционными видами хозяйственной деятельности, предоставляются льготы по уплате большинства налоговых платежей в окружной бюджет; выделяются субсидии на поддержку оленеводства, звероводства, производства рыбной продукции и добычи промысловой пушнины. Применяемые меры Администрации автономного округа позволяют удерживать производство организаций агропромышленного комплекса на уровне предыдущих лет.
2.6.Потребительский рынок
Среднегодовой индекс потребительских цен в 2005 году по отношению к 2004 году составит 108,6%, в том числе индекс на товары - 108,3%, на платные услуги - 116,2 процента.
Динамика оборота розничной торговли и объема платных услуг
Диаграмма не приводится.
По прогнозу в 2005 году оборот розничной торговли в действующих ценах составит 38,4 млрд. рублей, индекс физического объема к уровню 2004 года - 110,4%.
В 2005 году населению округа будет оказано платных услуг в действующих ценах на сумму 12,4 млрд. рублей. В 2005 году индекс физического объема платных услуг прогнозируется с увеличением на 4,1% к уровню 2004 года за счет повышения спроса населения на услуги.
Объем платных услуг, оказанных населению ЯНАО в 2005 году
Диаграмма не приводится.
Увеличение физического объема платных услуг обусловлено в основном приростом объема услуг бытового характера и услуг связи.
2.7.Малое предпринимательство
Численность малых предприятий на территории автономного округа в 2005 - 2007 годах прогнозируется в количестве около 1850 единиц и увеличится по сравнению с 2003 годом на 1,1%. Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий сохранится в ближайшие годы. Малые предприятия будут осуществлять свою деятельность почти во всех отраслях экономики. Значительную долю в общем числе малых предприятий составят предприятия строительства - 47,6%, торговли и общественного питания - 31,4 процента.
В территориальном разрезе количество малых предприятий будет сосредоточено в крупных городах: Новый Уренгой (33,9%) и Ноябрьск (24 %).
Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2005 году составит 18,1 тысячи человек (без учета индивидуальных предпринимателей), или 5,8% численности занятых в экономике автономного округа. В среднем на одном малом предприятии постоянно будет занято 9 человек.
В 2005 году объем продукции, произведенной малыми предприятиями, в действующих ценах составит 19,8 млрд. рублей, прирост в действующих ценах по сравнению с 2003 годом составит 25,2 процента. В структуре объема произведенной продукции 74,1% приходится на строительство, торговлю и общественное питание - 9%, промышленность - 3,3 процента.
Выпуск продукции предприятиями
малого предпринимательства ЯНАО
Диаграмма не приводится.
Возрастет социальная роль малого предпринимательства. При возрастающей напряженности на рынке труда малый бизнес останется одним из главных путей создания рабочих мест. Малое предпринимательство будет способствовать формированию рыночной структуры экономики автономного округа и конкурентной среды, увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней.
2.8.Инвестиции и капитальное строительство
В 2005 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования прогнозируется в общей сумме 185,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,6% к уровню 2004 года. Объем инвестиций в сопоставимом виде в 2007 году к 2003 году составит 103 процента.
Объем инвестиций в основной капитал
Рост инвестиций в сопоставимых ценах:
2003 г. к 2002 г. - 106,2%;
2004 г. к 2003 г. - 97,3%;
2005 г. к 2004 г. - 102,6%.
млрд. 250 │ руб. │ 218,4
│ 200,4 // // 150,0 // // // 100,0 // // // 50,0 // // // 0,0 |
| // | |||||||
── 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. (отчет) (отчет) (оцен- (прог- (прог- (прог- ка) ноз) ноз) ноз)
Широкомасштабное развитие в автономном округе должны получить проекты глубокой переработки углеводородного сырья, нефте- и газохимии:
- создание Губкинского нефтеперерабатывающего завода с производством экологически чистых моторных топлив, арктических топлив;
- Новоуренгойского газохимического комплекса по переработке газа и конденсата, объемы производства готовой продукции (300 тысяч тонн гранулированного и пленочного полиэтилена и более 300 тыс. тонн этилена в год), которые закроют до 30% потребностей российской экономики;
- развитие переработки попутного нефтяного газа на Губкинском, Муравленковском ГПЗ и непосредственно на промыслах Пуровского района с выпуском сжиженных газов и дизельного топлива;
- строительство двух новых ГПЗ в Тазовском и Пуровском районах.
Такие газовые месторождения, как Медвежье, Уренгойское, Ямбургское и некоторые другие, уже вступили в стадию падающей добычи. Серьезно встают вопросы выработанных месторождений, и появляется термин "низконапорного газа". Использование данного газа эквивалентно вводу крупного месторождения, равного по мощности Заполярному. Это поле деятельности научного и инновационного потенциала по системному развитию данного направления и тем самым появлению новых перспективных проектов. Решение проблемы использования низконапорного газа связано с производством электроэнергии, его сжижением, газохимией, получением метанола или жидкого топлива.
На фоне стабилизации и роста газодобычи в Ямало-Ненецком автономном округе большое значение имеет развитие на территории минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых и создание на ее основе современной горнодобывающей промышленности. Относительно других районов Крайнего Севера территория Полярного Урала обладает развитой инфраструктурой, которая поддерживается мощным энергетическим потенциалом округа. Уже имеющиеся и недавно построенные участки железной дороги существенно "приближают" ресурсы района к их основному потребителю - промышленным предприятиям черной и цветной металлургии Свердловской и Челябинской областей. Наличие дешевого топлива позволяет организовать на месте производство рудных концентратов. Все это значительно снижает кондиции для месторождений района и делает его более привлекательным для потенциальных инвесторов.
По инициативе Администрации автономного округа инвестированы средства в геологоразведочные работы, проведена защита запасов хромитовых руд в ГКЗ месторождения Центральное, осуществлен комплексный анализ ранее накопленной геологической информации и разработана концепция развития минерально-сырьевой базы Полярного Урала. А также проведена оценка и постановка на баланс хромитовых руд Центрального месторождения, которое характеризуется самыми значительными подтвержденными запасами хромитовых руд в России.
В основу концепции положено геолого-экономическое районирование, которое позволило определить горно-геологическую специализацию районов и направления развития их экономики.
В 2005 - 2007 годах изменится доля собственных средств предприятий (прибыль, амортизация) в общем объеме инвестиций. Так, если в 2004 году доля собственных средств оценивается на уровне 25%, то к 2007 году доля возрастет до 31 процента.
Источники финансирования инвестиций в 2005 году
Диаграмма не приводится.
В 2005 году доля инвестиций за счет федерального бюджета составит 0,03% (в 2003 году - 2%), которые в основной массе будут направлены на реализацию федеральных целевых программ. В 2005 году доля инвестиций за счет бюджета автономного округа составит около 4,4%.
Средства бюджета автономного округа в основном будут направлены в непроизводственную сферу: на жилищно-коммунальное строительство и строительство объектов социально-культурного назначения.
В 2005 году предполагается выполнить строительно-подрядных работ собственными силами подрядных организаций всех форм собственности в общем объеме 187,5 млрд. руб. В 2005 году увеличение объемов по договорам строительного подряда в сопоставимых ценах к уровню 2003 года составит 26,5%, а прирост 2007 года к 2003 году - 50,4 процента.
2.9.Экология
В 2005 году объем инвестиций на природоохранные мероприятия в автономном округе в сопоставимых ценах останется на уровне 2004 года и составит 1007,8 млн. рублей. Основными источниками инвестиций (56%) являются средства консолидированного бюджета, остальные средства поступают от предприятий.
Инвестиции на охрану окружающей среды
и объем предотвращенного ущерба
млн. 1400 │ 1325 1350
руб. │ 1290 1300 ┌──┐ 1274 // // // 1000// // // 800// // // 600// // // 400// // // 200// // // 0 |
| //// | |||||||||||||
─ 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. (отчет) (отчет) (оцен- (прог- (прог- (прог- ка) ноз) ноз) ноз)
──┐++│ - Инвестиции на охрану окружающей среды |
| Объемпредотвращенногоэкологическогоущерба |
В 2005 - 2007 годах, как и в предыдущие годы, поступления из федерального бюджета на охрану окружающей среды не предусмотрены.
2.10.Рынок труда
В 2005 году среднегодовая численность занятых в экономике составит 343,3 тыс. человек, или 86% трудовых ресурсов округа, в том числе численность работников организаций - 308,5 тыс. человек. На предприятия и организации частного сектора будет приходиться 56,5% занятых, 30% - на предприятия государственной и муниципальной формы собственности.
Сохранится высокая доля работающих в отраслях материального производства по сравнению с непроизводственной сферой. Численность занятых в материальном производстве составит 245,6 тыс. человек, а ее доля в общей численности занятых в экономике в 2005 году составит около 72%.
Численность занятых в отраслях непроизводственной сферы, где занята 1/3 часть от общего числа работающих округа, составит 97,7 тыс. человек.
Соотношение трудовых ресурсов
и численности безработных
тыс. 450 │ че- │ ло- 400 │ 391 396,2 398,9
век │ ┌─────┐ ┌─────┐ 300 250 200 150 100 50 7,7 8 8,4 xxx 0 |
── 2003 г. 2004 г. 2005 г. (отчет) (оцен- (прог- ка) ноз) ┌─┐ │ │ - Трудовые ресурсы └─┘ --x-- - Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости
В 2005 году прогнозируется некоторое увеличение численности официально регистрируемых безработных граждан (с 8 тыс. человек в 2004 году до 8,4 тыс. человек в 2005 году), что обусловлено увеличением минимального размера пособия по безработице и сокращением финансирования из федерального бюджета на активные программы.
2.11.Денежные доходы и расходы
Исходя из ситуации, сложившейся в I полугодии 2004 года, уточненная оценка и прогноз показателей жизненного уровня населения на 2004 - 2005 годы будет характеризоваться более умеренными темпами роста относительно 2003 года по всем статьям баланса денежных доходов и расходов. В 2005 году денежные доходы населения составят 135,3 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2004 годом на 17,5%, в то время как расходы увеличатся на 19,7% по отношению к 2004 году. Превышение темпов роста расходов над доходами объясняется быстрорастущим потребительским спросом, особенно в части услуг, ростом тарифов на платные услуги населению, увеличением расходов на покупку недвижимости, вкладов населения в банках.
Денежные доходы и расходы населения ЯНАО
млрд. 140,0 │ 135,3
руб. │ // 100,0 // // 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2003г.2004г.2005г. (отчет)(оцен(прог ка)ноз) |
| // 93,6 Денежныедоходы | |||||||||||||||||||
| Денежныерасходыисбережения |
В 2005 году в расчете на одного жителя автономного округа среднемесячные денежные доходы прогнозируются в сумме 22156 рублей (17-процентный рост к уровню 2004 года).
Рост реальных располагаемых доходов населения в 2005 году составит 107,4 процента.
Реальные располагаемые денежные доходы
населения ЯНАО
% 110,0 │ │ 109,1
109,0 │ 108,0 /// /// 107,0 /// /// /// 106,0 /// 106,0 /// /// /// /// /// 105,0 /// /// /// /// /// /// 104,0 /// /// /// /// /// /// 103,0 | /// 107,4 |
─── 2003 г. 2004 г. 2005 г. (отчет) (оцен- (прог- ка) ноз)
Ведущим фактором увеличения доходов населения будет рост заработной платы, доля которой в структуре доходов населения повысится. Доля оплаты труда наемных работников составит более 80% доходов населения (против 75% в 2003 году).
В 2005 году будут осуществляться меры по увеличению минимального размера оплаты труда в целях поэтапного приближения его к прожиточному минимуму трудоспособного населения во исполнение статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации. В 2005 году предусматриваются мероприятия по повышению минимального размера оплаты труда с 600 руб. до 720 рублей с 1 января 2005 года.
Среднемесячная заработная плата на одного работника в 2005 году составит 29801 рубль (на 20% выше, чем в 2004 году).
Среднемесячные денежные доходы и среднемесячная
заработная плата населения ЯНАО
руб. 30000 │ 29801
│ 25000 **** **** 20000 15000 10000 5000 0 |
| **** |
─ 2003 г. 2004 г. 2005 г. (отчет) (оценка) (прогноз)
──┐//│ - Среднемесячный денежный доход на душу населения |
| Среднемесячнаязаработнаяплата |
Дифференциация в заработной плате между отраслями и отдельными предприятиями не позволит избежать разрыва в заработной плате между муниципальными образованиями. Наивысший уровень оплаты труда прогнозируется в центрах нефтегазодобычи, а наиболее низкий уровень - у работников, проживающих в сельских районах.
Расходы на выплату пенсий и пособий в 2005 году составят 5,4 млрд. рублей, что на 16,2% выше, чем в 2004 году. При прогнозировании объемов социальных трансфертов было учтено проведение индексаций базовой и страховой частей трудовой пенсии, увеличение численности пенсионеров. Доля социальных трансфертов в доходах населения округа сохранится на уровне 4%.
В 2005 году среднемесячный размер пенсии составит 3386 рублей (на 18,4% выше, чем в 2004 году), а прирост реальной пенсии (за вычетом инфляции) составит 9,0 процента.
Расходы населения в 2005 году составят 93,6 млрд. рублей, темп прироста составит 19,7% по отношению к 2004 году.
Основной статьей расходов населения останутся потребительские расходы: на покупку товаров и оплату услуг будет направлен 41% от общего объема денежных доходов. Расходы населения на оплату обязательных платежей и взносов составят 14% от общего объема денежных доходов, около 14% будет внесено на счета в банки, приобретение ценных бумаг, валюты, недвижимости и пр.
Структура использования денежных доходов
населения ЯНАО в 2005 году
Диаграмма не приводится.
В 2005 году доля численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения составит 6,8 процента. В 2004 году эта доля по оценке составит 7,3 процента.
2.12.Социальная сфера
На территории автономного округа действуют 194 дошкольных учреждения, из них 159 - бюджетные, которые посещают 22,3 тыс. детей.
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях прогнозируется к 2005 году в количестве 28,0 тыс. человек и возрастет на 1,4% по сравнению с 2003 годом, к 2007 году - на 2,5%. Рост прогнозируется как за счет планируемого ввода дошкольных учреждений, так и за счет увеличения численности детей дошкольного возраста.
Численность детей в дошкольных
образовательных учреждениях ЯНАО
тыс. 28,4 │ 28,30
че- │ век // 28,0 // // 27,8 // // 27,6 // // 27,4 // // 27,2 // // 27,0 // // 26,8 |
| // | ||||||||
─── 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. (отчет) (отчет) (оцен- (прог- (прог- (прог- ка) ноз) ноз) ноз)
В связи со снижением числа родившихся на 1000 человек населения с 21,1 (1985 г.) до 11,8 (2000 г.) численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений имеет тенденцию к снижению в среднем на 4% в год. Поэтому по оптимистичным прогнозам, учитывая незначительный рост населения автономного округа, предполагается стабильная численность школьников.
Число родившихся на 1000 человек населения
че- 25 │ ло- │ 21,1
век │ // // 15 // // // // // // // // // // 10 // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // 5 // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // 0 | // 16,3 13,112,712,612,8 12,211,8 |
─ 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 г. г. г. г. г. г. г. г.
Численность учащихся в общеобразовательных
учреждениях ЯНАО
тыс. 91,0 │ 90,50
че- │ век // 89,0 // // 88,0 // // 87,0 // // // // 86,0 // // // // 85,0 // // // // // // // // // 84,0 // // // // // // // // // // // // 83,0 // // // // // // // // // // // // 82,0 | // 87,60 85,20 85,0085,0085,00 |
─── 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. (отчет) (отчет) (оцен- (прог- (прог- (прог- ка) ноз) ноз) ноз)
С вводом общеобразовательных школ численность обучающихся в первую смену будет увеличиваться и составит в 2005 году 71,6% от общего числа обучающихся, в 2007 году - 72,2 процента.
За последние годы наблюдается резкий рост численности студентов, поступивших в средние специальные учебные заведения (в основном по специальностям гуманитарно-социальным и управление). Численность студентов в учреждениях среднего профессионального образования всех форм собственности возрастет к 2005 году на 6,6% по сравнению с 2003 годом, а к 2007 году - на 9,8 процента.
В течение прогнозируемого периода дальнейшее развитие получит высшее и среднее профессиональное образование, являющееся основой подготовки высококвалифицированных специалистов для развития всех отраслей народного хозяйства.
Увеличение численности студентов в высших учебных заведениях в 2000 - 2003 годах происходит в результате регистрации на территории автономного округа филиалов высших учебных заведений. По состоянию на 01.01.2004 в ЯНАО действуют 47 высших учебных заведений и филиалов, из которых 1 негосударственный вуз, 33 филиала.
В 2005 - 2007 годах вопросы обеспечения качества и доступности профессиональной подготовки и переподготовки молодежи и населения в условиях развития производственной сферы приобретут первостепенное значение.
Будет продолжена структурная перестройка подготовки специалистов в соответствии с требованиями рынка труда. Предполагается дальнейший рост подготовки специалистов высшего и среднего профессионального образования, как за счет средств окружного бюджета, так и за счет собственных средств обучающегося.
В связи с ростом численности студентов в учреждениях среднего и высшего образования возрастет выпуск специалистов этих учреждений.
Основной задачей государственной политики в области здравоохранения на период до 2007 года является улучшение состояния здоровья населения.
Инвестиционная политика в здравоохранении будет направлена на поддержание и развитие материально-технической базы государственной системы здравоохранения, что обусловлено высокой степенью изношенности оборудования и необходимостью обновления имеющихся фондов.
На основе обеспечения доступности медицинской помощи будут созданы условия для предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки.
Обеспеченность больничными койками в 2005 году останется на уровне 2003 года (88,9% к нормативу), а к 2007 году возрастет на 1,2% к уровню 2003 года и составит 120,3 койки на 10 тыс. жителей (89,3% к нормативу). Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями к 2005 году возрастет на 0,3% к уровню 2003 года, к 2007 году - на 0,9 процента.
Обеспеченность врачами в 2005 году по сравнению с 2003 годом возрастет с 45,8 человека на 10 тыс. населения до 46,4 человека (113,2% к нормативу), в 2007 году - до 46,7 человека на 10 тыс. человек (113,9% к нормативу). Обеспеченность средним медицинским персоналом в 2005 году по сравнению с 2003 годом возрастет с 130,7 человека на 10 тыс. населения (113,7% к нормативу) до 131,3 человека на 10 тыс. человек (114,9% к нормативу), к 2007 году - до 132,0 человека на 10 тыс. населения (115,5% к нормативу). Незначительный рост обеспеченности населения медицинским персоналом планируется как за счет ввода новых лечебно-профилактических учреждений, так и за счет увеличения численности специалистов.
Основной задачей социального обслуживания престарелых и инвалидов в 2007 году будет являться обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также общепризнанными принципами и нормами международного права.
Уровень обеспеченности населения домами-интернатами для престарелых и инвалидов, детей-инвалидов в 2005 году в автономном округе намечается в пределах 3,7 места на 10 тыс. населения, что составит 102,8% к уровню 2003 года, в 2007 году - соответственно 3,8 места и 105,6% к уровню 2003 года.
Продолжится осуществление мер по обеспечению и обновлению библиотечных фондов, ведется работа по открытию Национальной электронной библиотеки автономного округа. Открытие подобной библиотеки позволит конструктивно подходить к решению проблем в организации современного обслуживания жителей автономного округа.
Будет оказываться материально-техническая поддержка библиотек для создания на их основе публичных центров правовой, деловой и муниципальной информации.
Обеспеченность населения автономного округа общедоступными библиотеками в 2005 году сохранится на уровне 2003 года и составит 19,1 единицы на 100 тыс. населения, в 2007 году - 19,2 единицы на 100 тыс. населения и составит 100,5% к уровню 2003 года.
На уровне 2004 года (с незначительным увеличением) останется обеспеченность населения автономного округа учреждениями культурно-досугового типа. В 2007 году обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа прогнозируется в размере 17,3 единицы на 100 тыс. населения и увеличится на 1,2% к уровню 2003 года.
2.13.Внешнеторговая деятельность
Предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа ведут деловое сотрудничество с предприятиями-партнерами и с организациями более 20 стран мира. Основными партнерами являются: Украина, Германия, США, Кипр, Великобритания. Основная деятельность автономного округа во внешнеэкономической сфере направлена на развитие сотрудничества с зарубежными партнерами в торгово-экономической, производственной, финансовой, интеллектуальной и иных сферах деятельности для обеспечения наиболее эффективного социально-экономического развития территории и повышения жизненного уровня населения автономного округа.
Общий объем внешнеторгового оборота участников внешнеэкономической деятельности автономного округа на 2005 год прогнозируется в сумме 228 млн. долл. США, в сравнении с 2003 годом произойдет снижение на 33% за счет снижения импорта из государств - участников СНГ.
Внешнеторговый оборот ЯНАО
Диаграмма не приводится.
Общий объем внешнеторгового оборота с государствами - участниками СНГ прогнозируется в сумме 60,8 млн. долл. США и уменьшится в сравнении с 2003 годом на 46%.
Внешнеторговый оборот по экспорту в 2005 году составит 67,6 млн. долл. США и увеличится по сравнению с 2003 годом в 2,7 раза. Товарная структура экспорта будет состоять в основном из продукции топливно-энергетического комплекса.
Внешнеторговый оборот по импорту в 2005 году составит 173,2 млн. долл. США и в сравнении с 2003 годом уменьшится на 42%. В импортном товарообороте в 2005 году наиболее значимыми будут следующие товары: машины, оборудование, транспортные средства, металлы, изделия из них, удельный вес которых в импортном товарообороте составит более 70%.
Внешнеэкономическая деятельность ЯНАО
Диаграмма не приводится.
Объем и характер экспорта и импорта на Ямале определяют такие факторы, как потенциал отраслей промышленности автономного округа, занимающихся добычей природных ресурсов, и перспективы будущего экономического развития автономного округа.
Ямало-Ненецкий автономный округ отличается высоким уровнем экспортной специализации. В товарной структуре экспорта сохраняется преобладание продукции топливно-энергетического комплекса (конденсат, нефть), являющейся основой экономического интереса к ЯНАО.
Основные показатели экспортных операций по Ямало-Ненецкому автономному округу приведены без учета полной информации по экспорту продукции нефтегазового комплекса, так как таможенное оформление сырой нефти, природного газа, продуктов их переработки, перемещаемых через таможенную границу РФ трубопроводным транспортом, осуществляет Энергетическая таможня РФ (г. Москва).
3.Прогноз сводного финансового баланса на 2005 год
Прогноз баланса финансовых ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа (сводного финансового баланса) разработан с учетом изменений Федеральных законов, перераспределяющих полномочия в области формирования доходов и расходов: "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования межбюджетных отношений", также в свете реализации положений Закона "Об общих принципах местного самоуправления в РФ".
Исходными данными послужили прогнозные оценки макроэкономических показателей, сценарные условия функционирования экономики России в 2005 году, Послание Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию, основные направления экономической политики и социально-экономического развития автономного округа.
Сводный финансовый баланс на 2005 год рассчитан с использованием отчетных данных 2003 года и оценки социально-экономического развития автономного округа в 2004 году. При составлении баланса также были учтены изменения налогового законодательства Российской Федерации, вступающие в силу с 1 января 2005 года:
- по ЕСН (единый социальный налог)- снижение ставки с 35,6% до 26,0%;
- по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) - увеличение фиксированной ставки налогообложения по газу со 107 до 135 руб. за 1 тыс. куб. м, увеличение ставки налогообложения по нефти с 347 до 419 руб. за 1 тонну;
- изъятие в федеральный бюджет налога на добычу полезных ископаемых по нефти в размере 8,4%;
- по налогу на прибыль - отмена ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в местный бюджет, в размере 2,0% и передача на федеральный уровень 1,5%, а в бюджет субъекта Российской Федерации - 0,5%;
- изъятие водного налога из бюджета субъекта РФ в федеральный бюджет.
Доходы
Прогнозируемая сумма финансовых ресурсов (прибыль предприятий, амортизация, налоговые доходы бюджетов всех уровней, сформированные на территории автономного округа, и средства государственных внебюджетных фондов), сформированных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, составит 290,2 млрд. руб. (для сравнения: в 2003 году - 214,0 млрд. руб. и в 2004 году - 281,3 млрд. руб.).
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов всех уровней, сформированных на территории автономного округа, с учетом ресурсных платежей и средств единого социального налога в 2005 году составит 213,5 млрд. руб., или 73,6% (69,7% - в 2004 году), а доля прибыли и амортизационных отчислений предприятий - 76,7 млрд. руб., или 26,4% (30,3% - в 2004 году).
На формирование структуры финансовых ресурсов автономного округа в 2005 году наиболее сильное воздействие окажет увеличение специфической ставки НДПИ при добыче природного газа со 107 до 135 руб. за тыс. м3 и при добыче нефти с 347 до 419 руб. за тонну добываемого сырья. В результате, с одной стороны - произойдет резкое увеличение себестоимости добытого природного газа, что приведет к существенному снижению налогооблагаемой прибыли, с другой - увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых значительно увеличит его сумму. Исходя из этого, произойдет увеличение налоговых доходов в структуре финансовых ресурсов, формируемых на территории автономного округа, соответственно средства предприятия уменьшатся (рис. 1 - не приводится).
Структура финансовых ресурсов,
сформированных на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа
Рисунок не приводится.
В 2005 году практически завершится процесс централизации налогов на федеральном уровне. В федеральный бюджет будут дополнительно изыматься следующие налоги:
- НДПИ (нефть, газовый конденсат) - 8,4%;
- налог на прибыль организаций - 1,5%;
- водный налог - 100%.
Согласно договору между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 января 2005 года подлежат зачислению в бюджет Тюменской области следующие налоговые доходы:
- налог на прибыль организаций - 29,5% от суммы налога, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу, установленному федеральным законодательством, и собираемого на территории автономного округа;
- НДПИ (нефть, газовый конденсат) - 100% от суммы налога, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу, установленному федеральным законодательством, и собираемого на территории автономного округа.
Таким образом, потери консолидированного бюджета автономного округа по налоговым доходам по сравнению с действующим законодательством составят более 9 млрд. руб.
Если в 2001 году налоговые доходы, сформированные на территории автономного округа, распределялись в пропорции:
55% - в федеральный и областной бюджеты;
45% - в консолидированный бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа,
то в 2005 году соответственно 84% и 16%.
В результате этого налоговые потери бюджета округа в 2005 году по сравнению с 2001 годом составят порядка 59 млрд. руб. (рис. 2 - не приводится).
Влияние централизации налогов
в федеральном и областном бюджете на бюджет ЯНАО, млрд. руб.
Рисунок не приводится.
По прогнозу в 2005 году в государственные внебюджетные фонды поступит порядка 21,2 млрд. руб. средств единого социального налога (ЕСН), или 7,2% всех финансовых ресурсов, для сравнения, в 2004 г. - 22,7 млрд. руб. Уменьшение ЕСН вызвано снижением ставки налога с 35,6% до 26%.
Если в 2003 году в федеральный бюджет с учетом средств единого социального налога передавалось около 42% общего объема финансовых ресурсов, сформированных на территории автономного округа, в 2004 году - 55,1%, то в 2005 году будет передано уже 63,3%, или 183,6 млрд. руб. Изменение объема финансовых ресурсов, остающихся на территории автономного округа, отображено на рисунке 3 (не приводится).
Объем и динамика финансовых ресурсов,
остающихся на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа
Рисунок не приводится.
Расходы
Расходная часть сводного финансового баланса автономного округа на 2005 год прогнозируется в сумме 110,5 млрд. руб., что меньше оценочных показателей 2004 года на 15,7 млрд. руб. (или на 12,4%). Уменьшение объема использования финансовых средств произойдет за счет перераспределения полномочий между органами исполнительной власти трех уровней, централизации налогов, повлекшими существенное сокращение доходной части консолидированного бюджета автономного округа.
Расходы организаций, предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога, с учетом амортизационных отчислений в 2005 году составят 62,9 млрд. руб., или 56,9% всех расходов.
В целом затраты на инвестиционные проекты в 2005 году снизятся на 14,1% (с 53,7 млрд. руб. в 2004 году до 46,1 млрд. руб. в 2005 году) за счет уменьшения бюджетных средств, направляемых на инвестиции, с 12,4 млрд. руб. в 2004 году до 2,1 млрд. руб. в 2005 году.
Несмотря на снижение общего объема расходов со 126,2 млрд. руб. в 2004 году до 110,5 млрд. руб. в 2005 году, или на 12,4%, по-прежнему приоритетным направлением остается социальная направленность бюджетной политики автономного округа.
В ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации определил приоритетное направление развития страны, сконцентрировал внимание на задачах, затрагивающих интересы практически каждого человека, каждой семьи, так как именно граждане России являются главным ресурсом страны.
По заявлению Президента РФ, основной акцент в развитии должен быть сделан на социальной сфере. Особое внимание Президент РФ уделил вопросам жилищного строительства, здравоохранения, образования, борьбе с бедностью.
Значительная часть финансовых ресурсов (24,3% от общих расходов в 2005 году против 20,1% общих расходов 2004 года) Ямало-Ненецкого автономного округа будет направлена на финансирование социально-культурной сферы (средства бюджета и средства единого социального налога): образование, культура, искусство, здравоохранение, средства массовой информации. Эти расходы несколько возрастут с 25,4 млрд. руб. в 2004 году до 26,8 млрд. руб. в 2005 году (на 5,5%).
Вместе с тем прослеживается тенденция сокращения расходов на содержание органов государственной власти на 9,5%: оценка 2004 года составляет 3,3 млрд. руб., прогнозируемые расходы 2005 года составят 3,0 млрд. руб., или 2,7% от общих расходов.
Структура использования финансовых ресурсов
ЯНАО в 2005 г.
Рисунок не приводится.
4.Развитие государственного сектора экономики
4.1.Структура государственного сектора экономики автономного округа
В составе государственного сектора экономики автономного округа в 2005 г. будут осуществлять свою деятельность 13 государственных и 2 казенных унитарных предприятия автономного округа, 64 государственных учреждения автономного округа, 15 хозяйственных обществ с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50%.
Общее количество организаций государственного сектора экономики автономного округа будет составлять 0,9% от общего количества организаций, зарегистрированных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Государственные предприятия автономного округа
В 2005 г. в составе окружного государственного сектора экономики будут осуществлять хозяйственную деятельность 13 государственных и 2 казенных унитарных предприятия автономного округа. На начало 2004 года осуществляло деятельность 26 унитарных предприятий. В ходе оптимизации структуры государственного сектора экономики в течение 2004 г.:
- передано в муниципальную собственность 2 предприятия - это ГУП "Лабытнангское АТП" и ГУП "ДЭСО "Пурдорспецстрой";
- одно предприятие приватизировано - ГУП "Гостиница "Ямал";
- реорганизовано путем присоединения ГУП "ЛЭКБ" и ГУП "Ямал-Фарм" к КП "Ямалгосснаб", а ГУП "БТИ г. Надыма и Надымского района", ГУП "БТИ г. Ноябрьска", "БТИ г. Новый Уренгой" к ГУП "Окружной центр инвентаризации";
- два предприятия планируется ликвидировать - это ГУП "Тазовский рыбозавод" и ГУП "Оленеводческий совхоз "Толькинский";
- одно преобразовать в государственное учреждение - ГУП ЯНАО "Аварийно-спасательное формирование "Ямальская военизированная противофонтанная часть".
По итогам 2003 года 16 унитарных предприятий получили чистой прибыли в размере 18406,2 тыс. руб., 8 унитарных предприятий получили убыток в размере 75359,5 тыс. руб., в том числе ГУП "Ямалалкоголь" 20671 тыс. руб., ГУП "Ямалавтодор" 22830 тыс. руб., ГУП "Тазовский рыбозавод" 20791 тыс. руб., а также предприятия агропромышленного комплекса.
По итогам деятельности государственных унитарных предприятий в 2004 году прогнозируется получение прибыли в сумме 43,7 млн. руб.
Отчисления от чистой прибыли государственных предприятий в 2005 г., подлежащей перечислению в бюджет автономного округа, прогнозируются в сумме 21,8 млн. руб.
В 2005 году Администрация ЯНАО планирует продолжить финансовое оздоровление государственных унитарных предприятий, разработку и принятие нормативных документов, регулирующих их деятельность.
Государственные учреждения автономного округа
Государственные учреждения автономного округа представляют собой сеть объектов бюджетной сферы, состоящую из:
- 16 учреждений здравоохранения;
- 4 учреждения образования;
- 7 учреждений культуры;
- 6 учреждений социальной сферы;
- 5 учреждений физкультуры, спорта и туризма;
- 3 учреждения в сфере природно-ресурсного регулирования;
- 2 учреждения ветеринарной службы;
- 12 учреждений средств массовой информации;
- 1 учреждение науки;
- 9 прочих учреждений.
Деятельность учреждений финансируется за счет средств окружного бюджета и доходов от оказания платных услуг.
Хозяйственные общества с долей собственности
автономного округа в уставном капитале более 50 процентов
В состав окружного сектора экономики в 2005 году будет входить 15 хозяйственных обществ. Суммарная цена пакета акций в уставном капитале хозяйственных обществ с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50 процентов составит 1000,4 млн. руб.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ с долей собственности ЯНАО более 50% в уставном капитале за 2003 год получена:
- прибыль в сумме 199,8 млн. руб.;
- убыток в сумме 6,7 млн. руб.
Анализ состояния чистых активов показал: только у пяти акционерных обществ соблюдается условие, при котором размер чистых активов не ниже уставного капитала. Это ОАО "ИСК ЯНАО", ОАО "Ямалинвест", ОАО ГМСК "Заполярье", ОАО "АТК "Ямал", ОАО "Ямальская горная компания". Обращает внимание отрицательное значение чистых активов у ОАО "УПЦ Ямал" и ОАО "Концерн "Тюменская правда". В связи с чем планируется проведение мероприятий по финансовому оздоровлению акционерных обществ или приватизация акций акционерных обществ, не имеющих стратегического значения для автономного округа.
Имущество казны Ямало-Ненецкого автономного округа
Имущество казны на 01.07.2004 составляет 6861,6 млн. руб., в том числе:
- 2152 объекта движимого имущества, находящегося на балансе с остаточной стоимостью 814,3 млн. руб;
- 180 объектов недвижимого имущества, находящегося на балансе с остаточной стоимостью 1264,5 млн. руб.;
- 3811 объектов движимого имущества, не поставленного на баланс с остаточной стоимостью 1044,1 млн. руб.;
- 448 объектов недвижимого имущества, не поставленного на баланс с остаточной стоимостью 2849,4 млн. руб.;
- суммарная цена пакета акций в уставном капитале 69 хозяйственных обществ в размере 1077,4 млн. руб.
4.2.Показатели деятельности государственного сектора экономики Ямало-Ненецкого автономного округа в 2005 году
Показатели деятельности государственного сектора экономики автономного округа подготовлены на основе материалов, предоставленных структурными подразделениями Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих координацию и регулирование в соответствующих отраслях (сферах) деятельности, данных департамента экономики и инвестиционной политики и департамента по управлению государственной собственностью автономного округа и базируются на результатах оценки предшествующей и текущей хозяйственной деятельности организаций государственного сектора экономики автономного округа.
Промышленность
Государственный сектор экономики автономного округа в промышленности представлен государственными предприятиями рыбной отрасли, агропромышленного комплекса, полиграфической промышленностью и предприятиями, осуществляющими снабжение сжиженным и природным газом. В 2003 году объем промышленной продукции организаций госсектора составил 184,4 млн. руб. По оценке в 2004 году рост объема промышленной продукции возрастет на 27% и составит 234,1 млн. руб. Доля государственного сектора экономики в промышленности составляет 0,1%. В связи с реорганизацией предприятий агропромышленного комплекса в 2005 г. наблюдается спад объема промышленной продукции до 213,5 млн. руб., или на 8,8%.
Сельское хозяйство. Государственный сектор в сельском хозяйстве представлен 2 оленеводческими совхозами: ОАО "Ямальская агропромышленная компания" и ОАО "Большевик", доля которых в общем выпуске сельхозпродукции госсектора составляет 66%.
В 2004 г. выпуск сельхозпродукции организациями госсектора составит 75,8 млн. руб. В 2005 г. выпуск сельскохозяйственной продукции незначительно снизится и составит 73,7 млн. руб., снижение произойдет за счет реорганизации предприятий. Удельный вес продукции государственного сектора в общем объеме продукции сельскохозяйственных предприятий автономного округа в 2005 году составит 12,1%.
Оказание различного вида работ и услуг осуществляют 10 государственных унитарных предприятий, 52 государственных учреждения, осуществляющие внебюджетную деятельность, и хозяйственные общества, входящие в структуру госсектора. Основные виды работ и услуг - это транспортные услуги (ОАО АТК "Ямал"), строительство (ГУП ЯНАО "Уренгойгеолстрой"), содержание и ремонт автодорог (ГУП "Ямалавтодор"), транспортировка сетевого газа (ГУП ЯНАО "УСГГ"). В 2005 году объем работ и услуг составит 4159,6 млн. рублей, что на 10,3% выше уровня 2004 года. Значительная доля, более 70%, в производстве работ и услуг приходится на акционерные общества, на долю государственных учреждений приходится 4% оказания различного вида услуг.
Платные услуги населению: на них приходится 50% от объемов производства работ и услуг, которые по оценке в 2004 году составят 1912,7 тыс. руб., что на 17,5% выше, чем в 2003 г. Основная доля - почти 70% - приходится на транспортные услуги, оказываемые ОАО "АТК Ямал". Доля госсектора в общем объеме платных услуг населению ЯНАО составляет 19,4 процента.
Объем платных услуг населению в 2005 году прогнозируется на 16,9% выше по отношению к 2004 году и составит 2092,3 тыс. руб.
Торговля. К торговле относятся 2 государственных унитарных предприятия, 1 казенное предприятие (оптовая торговля) и 1 государственное учреждение.
В 2005 г. планируется оборот торговли предприятий государственного сектора экономики в сумме 2002,4 тыс. руб. Несмотря на незначительные темпы роста оборота розничной торговли в 2004 г. к 2003 г. - 2,9%, в 2005 г. к 2004 г. - 2,1%, доля государственного сектора в обороте розничной торговли округа имеет тенденцию к снижению в 2005 г. до 18,5%, хотя в 2003 г. данный показатель составлял 25,2%, за счет роста оборота розничной торговли в целом по региону. Аналогичная ситуация и по обороту оптовой торговли.
Инвестиции в основной капитал. В 2003 году инвестиции в основной капитал составили 871,3 млн. руб. Основная доля приходится на инвестиции в основной капитал хозяйственных обществ. В 2004 г. сумма инвестиций составит 102,4 млн. руб. за счет инвестиций в хозяйственные общества. В 2005 г. инвестиции в хозяйственные общества планируются почти в тех же размерах, что и в 2004 году.
Труд. Численность занятых в государственном секторе автономного округа составляет в 2004 г. 10,9 тыс. чел., более половины занятых в госсекторе приходится на государственные учреждения: 6,1 тыс. чел.
В 2005 г. прогнозируется снижение занятых в государственном секторе до 10,5 тыс. чел. за счет снижения численности занятых в государственных унитарных предприятиях, планируемых к реорганизации. Если в 2004 г. численность занятых в государственных предприятиях составляла 3,7 тыс. чел., то в 2005 году прогнозируется численность в количестве 2,5 тыс. чел., или на 27% ниже уровня 2004 г.
Численность занятых в хозяйственных обществах, входящих в структуру государственного сектора в 2005 г., составит 1,5 тыс. чел., что почти на уровне предшествующих лет.
Доля занятых в государственном секторе, в общей численности занятых в экономике региона, в 2005 г. составит 3,1%.
Среднемесячная заработная плата работников государственного сектора экономики, составляющая в 2002 году 8812 руб., имеет тенденцию к увеличению, особенно заметен рост средней заработной платы в 2004 г. на 26,8%, за счет увеличения оплаты труда работникам бюджетной сферы. В 2005 г. рост средней заработной платы занятых в госсекторе составит почти 10%, а средняя заработная плата - 13831 руб.
Предельная штатная численность государственных служащих в 2004 году составила 1421 ед.
Информация о предельной штатной численности военнослужащих не приводится ввиду отсутствия главных распорядителей по данной категории служащих на территории автономного округа.
4.3.Прогноз чистой прибыли унитарных предприятий автономного округа по итогам деятельности за 2004 год и предложения по доли чистой прибыли, направляемой в доход окружного бюджета в 2005 году
По итогам 2004 года государственные унитарные предприятия планируют получить прибыль в сумме 43,7 млн. руб.
В доход окружного бюджета планируется направить 21,8 млн. руб., остальную прибыль на мероприятия по развитию предприятия в производственной сфере - на развитие (обновление) материально-технической базы, на проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение в сумме 3,4 млн. руб.; в снабженческо-сбытовую сферу 1,9 млн. руб., в социальную сферу 0,1 млн. руб.
Доля чистой прибыли государственных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в окружной бюджет, определяется в размере 50% чистой прибыли.
4.4.Прогноз поступлений в 2005 году в окружной бюджет дивидендов по акциям, находящимся в собственности автономного округа
Ямало-Ненецкий автономный округ участвует в 69 хозяйственных обществах, из них действующие 44. В целом цена пакета автономного округа в уставном капитале этих обществ составляет 1077,4 млн. руб.
По итогам деятельности хозяйственных обществ за 2004 г. планируется поступление дивидендов по акциям, находящимся в собственности автономного округа, в 2005 г. в сумме 3 млн. руб.
В 2003 году дивиденды по акциям, находящимся в собственности автономного округа, составили 14,2 млн. руб.
4.5.Прогноз доходов от реализации имущества автономного округа в 2005 году
В результате реализации государственного имущества автономного округа в 2005 году прогнозируется поступление доходов в окружной бюджет в сумме 44,6 млн. руб., в том числе:
- от продажи акций открытых акционерных обществ (по номиналу) - 12,1 млн. руб.;
- от продажи недвижимости - 32 млн. руб.;
- от реализации движимого имущества - 0,5 млн. руб.
4.6.Прогноз поступлений в 2005 году в окружной бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности автономного округа
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, прогнозируются в 2005 г. в сумме 312,0 млн. руб. Из них значительная часть - это арендная плата за землю - 305,0 млн. руб. За 2003 год арендные платежи за землю составили 401 млн. руб. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности автономного округа, составят 7 млн. руб., за 2003 год данный доход составил 13,2 млн. руб.
4.7.План предоставления услуг
государственными учреждениями автономного округа
в 2005 году
В целом по государственным учреждениям в 2004 году оказание платных услуг осуществляет 57 учреждений. В 2003 году объем платных услуг составил 99,7 млн. руб., в том числе населению оказано услуг на сумму 28,1 млн. руб. Внебюджетную деятельность учреждений можно условно разделить на производство работ и услуг юридическим лицам, оборот розничной торговли, оказание платных услуг населению. Значительная доля оказания платных услуг приходится на ГУ "Ресурсы Ямала" и учреждения здравоохранения. Процент дохода составляет 39% и 29% соответственно.
По прогнозу на 2005 год объем платных услуг составит 194,0 млн. руб., что выше фактического дохода 2003 г. на 94,6%. Все учреждения планируют рост платных услуг, кроме учреждений культуры, искусства и кинематографии, где прогнозируется снижение объема услуг на 16,2%.
5.Программа приватизации государственного имущества автономного округа в 2005 году
На 2005 год Департаментом по управлению государственной собственностью разработан проект программы по приватизации окружного имущества. Основной целью реализации которой является повышение эффективности деятельности государственного сектора экономики автономного округа. Программа приватизации направлена на:
- оптимизацию структуры государственной собственности автономного округа;
- поэтапное сокращение избыточной части государственного сектора, которая не обеспечивающее выполнение функций и задач автономного округа;
- увеличение доходов от использования имущества, утратившего значение для обеспечения выполнения государственных функций и предусмотренного к приватизации.
В результате приватизации государственного имущества автономного округа в 2005 году прогнозируется поступление доходов в окружной бюджет в сумме 14,6 млн. руб., в том числе:
- от продажи акций открытых акционерных обществ (по номиналу) - 12,1 млн. руб.;
- от продажи недвижимости - 2 млн. руб.;
- от продажи движимого имущества - 0,5 млн. руб.
Адресная инвестиционная Программа
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2005 год
1.Общие положения
Настоящая адресная инвестиционная Программа Ямало-Ненецкого автономного округа на 2005 год (далее - Программа) разработана во исполнение Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2005 год".
Правовую основу формирования Программы составляют Бюджетный кодекс РФ, Закон Российской Федерации "Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений", Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об инвестициях".
Программа направлена на реализацию комплекса мер, обеспечивающих расширение и качественное улучшение материально-технической базы объектов транспортной инфраструктуры, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения.
При разработке Программы использовались материалы реализации Программы 2004 года и проекта бюджета автономного округа на 2005 год.
Внедрение Программы позволит создать оптимальный механизм взаимодействия всех участников инвестиционного процесса: органов государственной власти и управления, предприятий, реализующих инвестиционные проекты, финансовых органов, экспертных организаций.
Программа позволит органам исполнительной власти осуществить мероприятия по созданию, оценке, анализу, реализации и мониторингу значимых для автономного округа инвестиционных проектов.
2.Основные цели и задачи
Основными целями Программы являются:
1.Обеспечение социальной ориентированности бюджетных инвестиций, включая развитие объектов социальной инфраструктуры окружной значимости, инвестирование в инфраструктуру образования, здравоохранения и культуры.
2.Осуществление бюджетных инвестиций, направленных на решение острых социальных проблем автономного округа.
3.Сохранение действующих и создание новых рабочих мест и др.
С учетом требований по приведению основных направлений инвестиционной и инновационной деятельности автономного округа в соответствие с финансовыми ресурсами окружного бюджета включение инвестиционных проектов в Перечень строек и объектов Программы осуществлялось, исходя из необходимости:
- обеспечения максимальной социально-экономической эффективности инвестиционных расходов бюджета;
- отказа от "распыления" бюджетных инвестиций по многочисленным объектам, от реализации не обеспеченных финансированием инвестиционных проектов с целью безусловного выполнения на этой основе инвестиционных обязательств автономного округа в рамках региональных, целевых программ и внепрограммных мероприятий;
- концентрации бюджетных инвестиций на ограниченном числе объектов социальной сферы, коммунального жизнеобеспечения, обеспечивающих ликвидацию "узких" мест и угроз техногенного характера;
- ориентации государственных капитальных вложений на конечный результат использования бюджетных средств - ввод мощностей и объектов;
- гарантированного выполнения в полном объеме "действующих" обязательств, то есть приоритетное включение в АИП переходящих объектов, которые финансировались из средств окружного бюджета в предшествующие годы. Обеспечение их финансирования в объемах, необходимых для завершения строительства;
- открытости, "прозрачности" и адресности принимаемых решений по реализации инвестиционных проектов;
- введения ответственности главных распорядителей бюджетных средств (государственных заказчиков) и получателей бюджетных средств за достижение поставленных целей;
- нормативно-правового закрепления основных процедур формирования и реализации адресной инвестиционной Программы.
Приоритетными направлениями формирования АИП Ямало-Ненецкого автономного округа на 2005 год являются:
- модернизация коммунальной инфраструктуры на основе современных энергосберегающих технологий для улучшения качества предоставляемых услуг, снижения издержек; развитие базы жилищно-коммунального хозяйства путем ввода новых и реконструкции существующих объектов теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения и газоснабжения; решение проблем инженерного обустройства;
- инвестирование в объекты социальной инфраструктуры окружного значения:
а) расширение сети лечебно-профилактических учреждений, обновление их материально-технической базы;
б) строительство школ, детских дошкольных учреждений и учреждений культуры;
- строительство и модернизация важных для округа объектов производственной инфраструктуры (транспортной и др.);
в) строительство жилья.
3.Структура системы программных мероприятий
Программа предусматривает систему мероприятий, объединяющих и реализующих цели, задачи, состав исполнителей, необходимое ресурсное обеспечение для достижения заданных целевых показателей и высокого уровня экономической эффективности мероприятий.
В основу Программы положен механизм рыночного регулирования инвестиционной деятельности и финансирования приоритетных для экономики автономного округа инвестиционных проектов из бюджетных источников.
Экономический механизм регулирования инвестиций учитывает обеспечение необходимого уровня бюджетных инвестиций в социальную сферу (улучшение материально-технической базы объектов образования, здравоохранения, устойчивость и защищенность объектов жизнеобеспечения, градообразующих предприятий, объектов транспорта, энерго-, теплоснабжения и т.д.).
Реализация системы регулирования осуществляется путем внедрения системы взаимосвязанных программных мероприятий соотносительно с мероприятиями других региональных программ.
Всего на строительство объектов социальной сферы предусмотрено выделить финансовых средств в 2005 году в размере 898,002 млн. руб., в том числе:
Здравоохранение, физкультура
На финансирование строительства и реконструкции объектов здравоохранения в 2005 году планируется выделить всего 125,651 млн. руб.
Значительная часть капитальных расходов, предусмотренных на финансирование объектов здравоохранения в 2005 году, будет направлена на строительство объектов "Окружной грязевой центр п. Ахманка Тюменской области" - 50,0 млн. руб., "Родильное отделение на 10 коек, соматическое отделение на 50 коек, п. Красноселькуп" - 15,780 млн. руб. и др. объекты.
В рамках окружной целевой Программы "Строительство первоочередных объектов здравоохранения ЯНАО в сельской местности и городе Салехарде на период 2002 - 2005 годы" предусмотрено строительство объектов здравоохранения с лимитом капитальных вложений 59,871 млн. руб., а именно: "Типовой родильный дом на 25 коек п. Тазовский" - 29,730 млн. руб. и "Поликлиника на 150 посещений в смену п. Яр-Сале" - 30,141 млн. руб.
Образование
На возведение и реконструкцию объектов образования в 2005 году планируется направить 478,712 млн. руб. Это позволит в ближайшие годы обеспечить введение в действие дополнительно на территории автономного округа общеобразовательных учреждений более чем на 6000 ученических мест, в том числе в 2005 году около 2400 мест. Ведется строительство школы на 800 мест в г. Салехарде, планируется строительство школы на 850 мест с бассейном и спортивным залом в мкр. 9 в г. Губкинский, школы на 800 мест в пос. Вынгапуровский, средней общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайоне N 2 г. Муравленко, школы на 420 мест, г. Лабытнанги, и других объектов.
Из общей суммы инвестиций в рамках целевой Программы "Строительство первоочередных объектов образования в сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа до 2005 г." на строительство объектов образования планируется 201,820 млн. руб.
Культура
В структуре расходов Программы на строительство объектов культуры предусмотрено 53,130 млн. руб.
Жилищное строительство
В 2005 году на строительство жилья из средств окружного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 240,509 млн. руб.
Выделяемые на жилищное строительство государственные капитальные вложения способствуют активизации привлечения для целей жилищного строительства средств дольщиков (населения, предприятий и организаций).
Производственная сфера
Особое внимание в рамках реализации Программы уделяется финансированию строительства объектов производственной сферы автономного округа.
На развитие инфраструктуры комплекса транспорта и связи планируется направить 93,588 млн. руб. бюджетных инвестиций, в том числе 25,2 млн. руб. - на строительство объектов "Многофункциональный вокзал в г. Новый Уренгой", "Железнодорожный вокзал, г. Лабытнанги" - 28,388 млн. руб. и др.
Коммунальное строительство
Часть государственных инвестиций (367,473 млн. руб.) направляется на строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства автономного округа, то есть на сооружение инженерных сетей (тепло-, водоснабжение, канализация и линии электропередач и др.).
В рамках окружной целевой Программы "Развитие малой и коммунальной энергетики в ЯНАО на период 2002 - 2006 годов" планируется реконструкция теплоэлектростанции в п. Харп.
Центральные организации
В структуре бюджетных инвестиций по разделу "Центральные организации" производится строительство объектов административного назначения в городах Салехард и Лабытнанги.
Общая сумма государственных инвестиций, направленных на реализацию целевых региональных программ, составляет 276,691 млн. руб. (19,8% от общего лимита капитальных вложений на 2005 год), в том числе:
- Программа "Развитие малой и коммунальной энергетики в ЯНАО на период 2002 - 2006 годов" - 15,0 млн. руб.;
- "Строительство первоочередных объектов образования в сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа до 2005 г." - 201,820 млн. руб.;
- "Строительство первоочередных объектов здравоохранения ЯНАО в сельской местности и г. Салехарде на период 2001 - 2005 годов"- 59,871 млн. руб.
Таким образом, окружная адресная инвестиционная Программа Ямало-Ненецкого автономного округа на 2005 год направлена в целом на реализацию стратегических целей социально-экономической политики Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа.
4.Сроки реализации программы
Программа рассчитана на один год и выполняется в течение 2005 года. Исходя из достигнутых результатов будет определено дальнейшее развитие Программы, связанное с достижением целевых показателей Программы, снижением рисков и улучшением инвестиционного климата, повышением инвестиционного потенциала автономного округа.
Реализация Программы по периодам:
I кв. 2005 г. - проведение конкурсов (подрядных торгов) по новым объектам строительства утвержденной Программы и реализация Программы.
II - IV кв. 2005 г. - реализация программных мероприятий. Оценка промежуточных результатов Программы. Корректировка программы, подведение итогов реализации Программы, разработка предложений по дальнейшему развитию Программы.