Постановление от 14.11.2008 г № 1536
О прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2009 — 2011 годы
Заслушав информацию Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа о прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2009 - 2011 годы, Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1.Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2009 - 2011 годы принять к сведению.
2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Государственной Думы
автономного округа
С.Н.ХАРЮЧИ
Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА 2009 - 2011 ГОДЫ
г. Салехард
2008 год
Часть перваяОжидаемые итоги социально-экономического развития автономного округа в 2008 году среднегодовая численность постоянного населения в 2008 году ожидается в количестве 547,0 тыс. Человек. Основным фактором увеличения численности является естественный прирост населения, который в последние годы имеет тенденцию к Росту.
За восемь месяцев 2008 года уровень инфляции в автономном округе, характеризующийся индексом потребительских цен к декабрю 2007 года, составил 107,1%. По оценке к концу 2008 года уровень инфляции не превысит среднероссийский показатель и составит 110,1% к декабрю 2007 года, что на 0,8% выше уровня инфляции 2007 года.
Объем произведенного валового регионального продукта в автономном округе в 2008 году оценивается в фактических действовавших ценах в размере 726,2 млрд рублей, что в сопоставимом виде на 5,6% выше уровня 2007 года. Незначительные темпы роста в основной отрасли экономики автономного округа - добыче топливно-энергетических ресурсов, формирующей динамику ВРП, компенсируется ростом в таких отраслях, как: транспорт, связь, строительство, торговля.
Важнейшим индикатором, характеризующим уровень экономического развития территории, является объем ВРП на душу населения. Этот показатель наиболее точно отражает основную направленность экономического роста и напрямую влияет на уровень жизни населения. По оценке, в 2008 году в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - автономный округ) он составит более 1300,0 тыс. рублей (второе место среди регионов, после Ханты-Мансийского автономного округа).
Ведущей отраслью экономики автономного округа продолжает оставаться промышленное производство, которое характеризуется в январе - июле 2008 года падением индекса физического объема (98,0%). На темпы роста индекса промышленного производства оказывает влияние изменение динамики уровня добычи полезных ископаемых. Так, в январе - июле 2008 года производство добычи полезных ископаемых в сопоставимых ценах составило 97,6%. Спад обусловлен снижением уровня добычи нефти, включая газовый конденсат, - 23,7 млн. тонн (89,6%). Добыча естественного газа в январе - июле 2008 года составила 334,2 млрд куб. м, или 101,1% к аналогичному периоду 2007 года.
Развитие добывающего сектора округа происходит преимущественно на базе месторождений, к освоению которых приступили еще в 80-е годы. Большинство активно разрабатываемых в настоящее время нефтегазовых месторождений перешло либо переходит в стадию падающей добычи, что в реальности служит основным фактором, определяющим общеэкономическую динамику в округе. Также одной из причин снижения добычи углеводородного сырья на территории автономного округа в 2008 году является включение в план капитального ремонта 43 скважин предприятия ООО "Газпром добыча Надым".
В соответствии с оценочными запасами прочих полезных ископаемых и разработкой месторождений Полярного Урала добыча планировочного грунта, песчано-гравийной смеси, хромовых руд, строительного камня в ближайшие годы будет вносить значимый вклад в развитие промышленного производства и экономики автономного округа в целом.
Таким образом, индекс промышленного производства добычи полезных ископаемых в 2008 году к уровню 2007 года составит 98,2%. Индексы физического объема обрабатывающего производства и производства и распределения электроэнергии, газа и воды составят 106,6% и 100,0% соответственно.
Агропромышленный комплекс автономного округа - основной сектор экономики, обеспечивающий занятость коренных малочисленных народов Севера и являющийся основным источником их жизнедеятельности. В силу природно-климатических условий агропромышленный комплекс ориентирован, в первую очередь, на традиционные отрасли: оленеводство, звероводство, рыболовство, охотпромысел, переработку мяса, рыбы и пушно-мехового сырья.
В январе - июне 2008 года объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах составил 118,5 млн рублей и вырос на 11,3% к январю - июню 2007 года за счет увеличения производства основных видов продукции животноводства.
Одним из приоритетных направлений развития сельскохозяйственного сектора экономики автономного округа является оленеводство, как создание единого производственного цикла - от выращивания оленей до глубокой переработки мяса. Крупнейшим перерабатывающим предприятием на территории округа является "Ямальские олени". Начиная с 2003 года, предприятие расширяет ассортимент выпускаемой продукции. На сегодняшний день это более 50-ти наименований. В целях наиболее полного охвата территории округа заключены договоры на приобретение мяса в Надымском, Приуральском и Тазовском районах. А для расширения рынков сбыта своей продукции предприятие создало сеть магазинов и в г. Салехарде, Ямальском и Приуральском районах (в планах - открыть торговые точки в Пуровском районе, Лабытнанги, Ноябрьске и поселке Харп). Кроме того, ведутся переговоры с руководством ОАО "Газпром" о снабжении продукцией предприятия вахтовиков, работающих на территории района, налажена работа с Тюменской областью по программе "Сотрудничество" и Приволжско-Уральским военным округом.
В январе 2008 года при содействии сотрудников департамента международных и межрегиональных связей округа был подписан контракт между МП "Ямальские олени" и немецкой компанией "Brodersen&Kover GmbH" о поставках 50 тонн оленины.
Второе место по значимости в агропромышленном комплексе автономного округа занимает рыболовство - отрасль, выполняющая главную функцию в обеспечении населения рыбной продукцией.
За семь месяцев 2008 года предприятия добыли 3537 тонн рыбы, или 156,2% к уровню января - июля 2007 года. Одним из основных факторов, определяющих эффективность работы в отрасли, являются единые производственные комплексы не только по добыче, но и по переработке рыбы. Как пример - это "Салехардский комбинат", функционирование которого призвано обеспечить стабилизацию и развитие рыбной отрасли.
В 2008 году объем продукции сельского хозяйства составит 1472,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 109,8% уровня 2007 года.
В январе - июле 2008 года оборот розничной торговли составил 44,0 млрд рублей и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 16,6%.
По оценке 2008 года оборот розничной торговли составит 97,2 млрд рублей и по отношению к 2007 году увеличится в сопоставимых ценах на 113,6%.
Объем платных услуг, оказанных населению, в январе - июле 2008 года составил 14,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 113,9% к январю - июлю 2007 года.
По оценочным данным, в 2008 году населению будет оказано платных услуг в целом по округу на сумму 25,4 млрд рублей, индекс физического объема составит 112,6% к уровню 2007 года.
За I полугодие 2008 года объем инвестиций в основной капитал предприятий автономного округа составил 137,8 млрд рублей, что в сопоставимом виде на 113,9% выше уровня I полугодия 2007 года. По итогам года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается в сумме 355,5 млрд руб. (в сопоставимых ценах 111,7% к уровню 2007 года). Увеличение инвестиций в большей части связано с реализацией крупных инвестиционных проектов таких, как: освоение месторождений полуострова Ямал, "Урал промышленный - Урал Полярный", что подтверждается значительным ростом инвестиций в 2007 году по виду деятельности "Транспорт и связь".
Значительное увеличение капитальных вложений в развитие транспортной отрасли обусловлено, в первую очередь, строительством газопроводов: на севере Пуровского района, обустройство газотранспортного узла на КС "Новоуренгойская", реализация инвестиционного проекта "Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта".
В 2008 году объем инвестиций на разработку Бованенковского месторождения составит более 100 млрд рублей.
Благодаря устойчивому росту социально-экономических показателей, международным рейтинговым агентством Standard & Poor's в апреле текущего года подтвержден кредитный рейтинг Ямала (по международной шкале: BB+ - позитивный; по национальной шкале: ru AA+).
В общем объеме инвестиций 2008 года доля собственных средств предприятий составит более 30%, средств вышестоящих организаций - около 50%, бюджетных средств - около 5%.
По предварительным данным, в январе - июне 2008 года денежные доходы населения округа составили 108,8 млрд руб. и по сравнению с соответствующим периодом 2007 года возросли на 24,1%.
В 2008 году денежные доходы населения автономного округа составят 250,2 млрд рублей, на 20,9% превысив доходы 2007 года.
Основной составляющей частью денежных доходов населения остается заработная плата.
За январь - июнь 2008 года начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника увеличилась на 17,5% к соответствующему периоду 2007 года и составила 42,5 тыс. рублей.
В 2008 году в структуре общих доходов доля оплаты труда составит 66,7%, а среднемесячная заработная плата в целом по автономному округу возрастет к уровню 2007 года на 13,7% и составит 42,5 тыс. рублей.
Численность трудовых ресурсов в 2008 году оценивается в количестве 446,7 тыс. человек, среднесписочная численность занятых в народном хозяйстве - 379,6 тыс. человек, что составит 85,0% трудовых ресурсов округа.
Величина прожиточного минимума на душу населения в I полугодии 2008 года по автономному округу составила 7285 рублей (115,1% к первому полугодию 2007 года). В среднем за 2008 год величина прожиточного минимума ожидается в размере 7500 рублей, увеличившись к 2007 году на 16,1%. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума - 6,8%. Это обусловлено реализацией мер по повышению доходов населения в сфере оплаты труда, в области пенсионного обеспечения, социальной поддержке наименее обеспеченных категорий населения, а также опережающим ростом доходов населения по сравнению с ростом величины прожиточного минимума.
На 1 сентября 2008 года численность официально зарегистрированных безработных - 2,9 тыс. человек, уровень безработицы - 0,91%. На конец текущего года численность официально зарегистрированных безработных ожидается в количестве 4,7 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - 1,5% (на конец 2007 года - 1,66%).
Часть втораяПрогноз социально-экономического развития автономного округа на 2009 - 2011 годы прогноз социально-экономического развития автономного округа на 2009 - 2011 годы разработан в соответствии с постановлением администрации автономного округа от 5 июня 2008 года № 258-А "Об утверждении положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" на основе анализа тенденций социально-экономического развития автономного округа и его территорий в предыдущие годы, в истекшем периоде 2008 года, обобщения прогнозных материалов органов исполнительной власти автономного округа и планов предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории автономного округа, заданных министерством экономического развития и торговли Российской Федерации основных положений сценарных условий функционирования экономики в 2009 - 2011 годах, индексов-дефляторов для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2009 - 2011 годы и подготовленных на их основе сценарных условий социально-экономического развития автономного округа на период 2009 - 2011 годы.
При формировании прогноза учтены фактические и прогнозные значения показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа, разработанные на основании Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
Раздел IДемография демографическая обстановка в автономном округе на современном этапе и прогнозируемом периоде формируется под влиянием тенденций Роста населения за счет естественного прироста.
Среднегодовая численность постоянного населения, рассчитанная на основе анализа демографических процессов и тенденций, происходящих в автономном округе за последние 5 лет с учетом уточненных данных переписи населения, в 2009 году прогнозируется в количестве 554,0 тыс. человек с увеличением к 2011 году до 565,0 тыс. человек. Увеличение численности населения в первую очередь обусловлено естественным приростом в среднем на 4,5 - 5,0 тыс. человек за год.
Коэффициент естественного прироста населения в период 2009 - 2011 годов составит 9,0 - 9,3 чел. на 1000 чел. населения.
Прогнозируется, что к 2011 году доля населения старше трудоспособного возраста составит около 18,0%, трудоспособного - 63,0%, моложе трудоспособного - 19,0%. Таким образом, тенденция старения населения, характерная для страны в целом, затронет автономный округ. Это происходит на фоне увеличивающейся продолжительности жизни. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении возрастет к 2011 году до 69,9 лет.
Несмотря на стабильный показатель положительного естественного прироста в течение последних десяти лет и благополучную демографическую ситуацию, в автономном округе в предстоящий плановый период будет продолжена планомерная работа по сохранению и улучшению достигнутых результатов демографической политики.
Раздел IIВаловой региональный продукт в 2009 году объем врп составит 798,1 млрд рублей и в реальном исчислении возрастет по сравнению с 2007 годом на 9,8%. причем ожидается, что Темпы Роста производства услуг будут опережать Темпы Роста производства товаров. В 2011 году прирост объемов врп к 2007 году составит 18,7%.
Рост объемов ВРП ожидается за счет увеличения выпуска продукции в реальном секторе экономики, в первую очередь в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, инвестиций в транспортный комплекс.
В период с 2009 - 2011 годы в структуре ВРП по видам деятельности доля добычи полезных ископаемых составит 55,7 - 56,3%, строительства - 13,3 - 13,9%, транспорта и связи - 10,0 - 10,5%, обрабатывающего производства - 2,4 - 2,6%, оптовой и розничной торговли около 7,5%.
Основным связующим (мультипликативным) звеном всех перспективных направлений является опережающее развитие транспортной инфраструктуры автономного округа.
Раздел IIIПромышленность прогноз развития промышленности по видам экономической деятельности в 2009 году составит 646,4 млрд рублей и предусматривает увеличение общего объема промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню 2008 года на 0,8%. в 2011 году промышленное производство ожидается в объеме 900,6 млрд рублей и прирастет к 2008 году на 9,9%.
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами автономного округа в наибольшей степени определяется изменением объема в преобладающем виде экономической деятельности - добыче полезных ископаемых.
В первую очередь, автономный округ был и остается газодобывающим регионом России. Основным газодобывающим предприятием в округе продолжает оставаться ОАО "Газпром". На его долю в 2007 году приходилось 87,2% добытого газа на территории автономного округа. К 2011 году его удельный вес упадет более чем на 4 процентных пункта и составит 82,9%. Рост объемов добычи газа будет обеспечиваться более динамичным развитием независимых производителей газа, а также за счет освоения уже действующих месторождений и ввода в разработку сравнительно небольших месторождений, расположенных вблизи инфраструктуры, созданной для крупных месторождений, в Надым-Пур-Тазовском районе (Южно-Русское, Заполярное (валанжин), Уренгойское (ачимовская свита)).
Объем добычи природного газа в 2009 году к уровню 2007 года прирастет на 7,3% и составит 612,4 млрд куб. м, в 2011 году уровень добычи достигнет 638,6 млрд куб. м, увеличившись относительно к 2007 году на 11,9%.
В прогнозируемом периоде наблюдается тенденция снижения добычи нефти. В 2009 году объем добычи нефти составит 29,0 млн тонн, что на 12,6% ниже уровня 2007 года, в 2011 году - 32,4 млн тонн (97,6% к уровню 2007 года).
Основными крупнейшими компаниями, осуществляющими добычу нефти на территории автономного округа, продолжают оставаться предприятия ОАО "Газпром нефть" (66,7% общеокружной добычи) и ОАО "НК "Роснефть" (24,3% общеокружной добычи). В 2009 году объем добычи нефти по этим предприятиям составит 25,8 млн тонн и снизится на 14,7% относительно 2007 года, в 2011 году - 27,1 млн тонн (89,6% к уровню 2007 года).
В 2009 - 2011 годах ожидается увеличение добычи газового конденсата. В 2010 году добыча составит 11,2 млн тонн (107,4% к 2007 году), в 2011 году - 12,2 млн тонн (116,5% к 2007 году).
Как и в предыдущие годы, на развитие добывающего производства будет влиять конъюнктура внешнего и внутреннего рынков нефти и газа.
В качестве базового района, за счет которого в основном будет расширяться сырьевая база автономного округа в среднесрочной и долгосрочной перспективе, определен полуостров Ямал с прилегающими морскими акваториями. Потенциальные ресурсы газа на данной территории оцениваются в объеме 50 трлн м3. В его пределах открыто 11 газовых и 15 нефтегазоконденсатных месторождений с доказанными запасами природного газа 10,7 трлн м3 нефти и газового конденсата - более 500 млн тонн.
Комплексное промышленное освоение месторождений углеводородного сырья полуострова Ямал является стратегической целью и обязательным условием для развития газовой промышленности России. Наиболее подготовленными к освоению являются Бованенковское и Харасавейское газоконденсатные месторождения. Эти месторождения должны быть введены в эксплуатацию не позднее 2011 года.
Существенный вклад в развитие промышленности и экономики автономного округа в ближайшее время будет вносить реализация мега-проекта "Урал промышленный - Урал Полярный". На Полярном Урале сосредоточены самые крупные в России запасы и ресурсы металлургических хромовых руд. В частности, последние два года только за счет одного месторождения - Центрального, полностью обеспечивается потребность крупнейшего в стране производителя ферросплавов - Челябинского электрометаллургического комбината. Ежегодная добыча на месторождении достигла 600 тыс. тонн руды, и теперь Ямал занимает первое место по добыче хромовых руд в России. Исследования последних лет вывели Полярный Урал на ведущее место в стране по ресурсам марганцевых руд. Поставлено на государственный учет 110 млн тонн руды, что составляет 20% от общероссийских ресурсов. Открыто и готовится к разработке первое промышленное комплексное месторождение золота - Новогоднее-Монто. На территории района расположены месторождения цветных и редких металлов. Учитывая величину ресурсного потенциала бурых углей (5,6 млрд т), в регионе возможна организация производства электроэнергии на этом виде топлива в количестве, достаточном для обеспечения на десятилетия перспективной горнорудной отрасли и нефтегазовых промыслов полуострова Ямал.
В округе создана крупная сырьевая база для стройиндустрии с практически неограниченными запасами строительного и облицовочного камня, песка, песчано-гравийных смесей. В перспективе минерально-сырьевая база Полярного Урала позволяет создать новый горнорудный центр России, способный обеспечить потребности отечественной промышленности на долгосрочный период. Однако это возможно лишь при условии опережающего формирования транспортной и энергетической инфраструктуры, в рамках проекта "Урал промышленный - Урал Полярный", реализация которого предусматривается на условиях государственно-частного партнерства с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и крупных инвестиций частного бизнеса.
С целью привлечения частных инвестиций в округе проводятся конкурсы и аукционы на право пользования недрами месторождений рудных полезных ископаемых и строительных материалов.
Раздел IVАгропромышленный комплекс в 2009 году общий объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах прогнозируется в сумме 1748,1 млн рублей (120,5% к уровню 2007 года).
В объеме валовой продукции сельского хозяйства основную долю занимает продукция животноводства - 95,0%. В 2009 - 2011 годах производство скота и птицы на убой (в живом весе) прогнозируется в объеме 6,6 - 7,4 тыс. тонн, производство молока - в объеме 1,6 - 1,7 тыс. тонн.
В прогнозируемый период предусматривается увеличение производства товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы, связанное с расширением производства Салехардского рыбоконсервного завода. В ассортименте выпускаемой продукции - самые разнообразные консервы, северная рыба - вяленая, соленая, горячего и холодного копчения, а также вторые рыбные блюда в заморозке. В 2009 году объем производства составит 8,6 тыс. тонн, в 2011 году 10,0 тыс. тонн, прирост относительно 2007 года - 28,2%.
Раздел VИнфляция и потребительский рынок учитывая тенденции текущего года и динамику предыдущих лет, уровень инфляции в автономном округе, характеризующийся индексом потребительских цен, в 2009 году по оценке составит 107,3% к декабрю 2008 года, с последующим снижением до 106,3% в 2011 году. В прогнозируемом периоде Темпы инфляции в автономном округе не превысят среднероссийские Темпы инфляции.
Снижение темпов инфляции до прогнозируемого уровня будет обеспечено как за счет мер, предпринимаемых на уровне федерального правительства, так и за счет усилий органов власти автономного округа, и прежде всего, будет обеспечиваться комплексом факторов: сдерживающей тарифной политикой в сфере естественных монополий, ограничением повышения тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, расширения системы мониторинга и контроля в сфере регулируемого ценообразования.
На уровень инфляции в автономном округе влияют такие факторы, как:
рост цен на потребительские товары, ввозимые в целях продажи на территорию автономного округа;
рост цен на бензин, дизельное топливо;
повышение регулируемых на региональном уровне тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорте.
В структуре инфляции будет расти компонента платных услуг населению, в том числе рыночного сектора, вследствие быстрого роста спроса на услуги по мере повышения доходов населения.
Состояние потребительского рынка в автономном округе остается стабильным и характеризуется улучшением ассортимента предлагаемой продукции и расширением спектра оказываемых услуг.
Постепенный рост реальных денежных доходов населения будет способствовать повышению покупательского спроса населения на товары народного потребления, платные услуги, что способствует дальнейшему росту объемов потребительского рынка.
В 2009 году оборот розничной торговли в действующих ценах прогнозируется в сумме 115,1 млрд рублей (125,8% к уровню 2007 года), в 2011 году - 156,8 млрд рублей (151,6% к 2007 году).
В 2009 году населению округа будет оказано платных услуг в действующих ценах на сумму 31,4 млрд рублей (124,8% к 2007 году), в 2011 году - 43,0 млрд. рублей (150,9% к 2007 году). Увеличение физического объема платных услуг обусловлено ростом объема всех видов платных услуг.
Раздел VIИнвестиции и капитальное строительство в 2009 году в связи с нестабильностью на финансовых рынках будет происходить некоторое замедление инвестиционной активности в автономном округе. В перспективе реализация крупных инвестиционных проектов дает основания для прогнозирования устойчивого Роста инвестиций в основной капитал на период 2010 - 2011 годы.
Объем инвестиций в 2009 году составит 404,9 млрд рублей и прирастет к 2007 году на 12,2%, в 2011 году - 557,6 млрд рублей (126,0% к 2007 году).
Прогнозируемое оживление инвестиционной активности в 2010 - 2011 годы будет вызвано в первую очередь реализацией Программы комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий и мега-проекта "Урал промышленный - Урал Полярный".
Программа комплексного освоения полуострова Ямал состоит из нескольких инвестиционных проектов - обустройство Бованенковского месторождения, строительство газопровода "Бованенко - Ухта" и железной дороги "Обская - Бованенково".
В реализацию мега-проекта "Урал промышленный - Урал Полярный" с 2010 года планируется инвестировать более 543 млрд рублей, в том числе около 360 млрд рублей из внебюджетных источников, 105 млрд рублей - из средств Инвестиционного фонда РФ, 79 млрд рублей - из бюджетов субъектов РФ. При этом на строительство объектов транспортной инфраструктуры будет направлено 260 млрд рублей, на объекты электроэнергетики - 194 млрд рублей, предприятия по освоению природных ресурсов должны получить около 90 млрд рублей из внебюджетных источников.
Сегодня проект "Урал промышленный - Урал Полярный" окончательно сформировался в виде взаимоувязанных мероприятий по реализации трех основных направлений проекта: транспортного, энергетического и освоения природных ресурсов.
Транспортный блок: железные дороги "Полуночное - Обская", "Обская - Бованенково", "Салехард - Надым" и автомобильная дорога "Агириш - Салехард". Железнодорожные линии, составившие основу проекта, включены в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2020 года.
Энергетический блок: первая очередь Северо-Сосьвинской ГРЭС (2400 МВт) на 600 МВт, на углях одноименного месторождения; газовые Тарко-Салинская (1200 МВт), Ноябрьская (124 МВт) и Игримская (20 МВт) электростанции, общей мощностью на 1944 МВт, две подстанции на 500 кВ, высоковольтные линии на 500 и 220 кВ.
Минерально-сырьевой блок: предприятия горно-добывающей промышленности на Сосьвинско-Салехардских угольных, Щучьинском железнорудном, Нундерминском марганцевом, Казыгейском, Лекын-Тальбейском, Хараматалоуском, Нырдовоменском, Саурейском, Харбейском полиметаллических, Центральном, Западном, Юго-Западном, Косшорском, Лекхойлинском, Левопайерском, Лаптопайском хромовых, Тайкеуском редкометалльном, Войшорском и Собском баритовых, Софроновском фосфоритовом, Новогоднем - Монто, Петоропавловском золоторудных месторождениях; предприятия лесоперерабатывающего комплекса.
Кроме того, предприятиями ОАО "Лукойл" в 2007 - 2009 годах планируется инвестировать в освоение месторождений Большехеттской зоны порядка 70 - 80 млрд руб.
В 2009 - 2011 годах доля собственных средств предприятий (прибыль, амортизация) в общем объеме инвестиций составит 30,0%. Порядка 70,0% приходится на привлеченные средства: кредиты банков - 14,1%, бюджетные средства - 5,4%, средства внебюджетных фондов - 0,04%, прочие (средства, полученные от вышестоящих организаций, долевого участия в строительстве организаций и населения, выпуска корпоративных облигаций и эмиссии акций) - 80,4%.
В период с 2009 - 2011 годы инвестиции за счет бюджетных средств автономного округа не превысят 3,5% всего объема инвестиций. На инвестиции за счет средств федерального бюджета придется менее 0,1% всех инвестиций, практически все они будут направлены на реализацию федеральных целевых программ. Рост бюджетных инвестиций в 2009 - 2011 годах в основном обусловлен инфляционной составляющей.
Средства бюджета автономного округа будут направлены в непроизводственную сферу: жилищно-коммунальное строительство и строительство объектов социально-культурного назначения.
Значительная часть государственных инвестиций (около 80%) приходится на Адресную инвестиционную программу, как и в предыдущие годы, основная доля средств которой направляется на реализацию инвестиционных проектов социального комплекса.
Раздел VIIТранспортная инфраструктура успешная реализация инвестиционных проектов и, как следствие, стабильное развитие автономного округа, в ближайшей перспективе будет невозможно без принятия эффективных мер по опережающему развитию транспортной инфраструктуры. Сегодня автономный округ определяет для себя одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона - совершенствование транспортной сети. Крупные объемы добычи нефти и газа и высокая концентрация грузопотоков предопределили эффективность применения для их транспортировки трубопроводного транспорта.
Однако, с точки зрения развития производительных сил, дальнейшее развитие добычи в регионе углеводородного сырья, разработка рудных полезных ископаемых Полярного Урала, расширение осваиваемой зоны должно опираться, прежде всего, на строительство новых железных дорог, реконструкцию и развитие действующих линий. Железные дороги становятся не только опорными коммуникациями, обеспечивающими потребности региона в транспортных услугах, их значимость будет возрастать в связи с дальнейшим расширением зоны освоения ресурсов на север и восток региона. При этом строительство новых железных дорог может оказать существенное влияние на выбор схемы транспортировки различных видов углеводородов, в том числе на экспорт.
Ядром проекта "Урал промышленный - Урал Полярный" станет железнодорожная линия "Полуночное - Обская" и автомобильная дорога "Салехард - Агириш - Тюмень", которые создадут новый меридиональный транспортный коридор.
Кроме того, в период 2009 - 2011 годов планируется построить 106,6 км автомобильной дороги общего пользования "Сургут - Салехард".
В период до 2011 года на территории автономного округа в области информационных технологий и связи с использованием информационных систем планируется решить следующее:
создать единое региональное информационное пространство на современной информационно-технологической основе;
осуществить комплексную информатизацию органов исполнительной государственной власти и местного самоуправления автономного округа;
увеличить пропускную способность каналов связи;
обеспечить массовость доступа населения к информации через сеть "Интернет";
создать условия для развития регионального рынка современных телекоммуникационных и информационных услуг, а также для осуществления эффективной межведомственной координации действующих на территории автономного округа операторов всех форм собственности;
обеспечить за счет создания информационных систем дополнительные поступления в окружной и местный бюджеты;
создать дополнительные рабочие места для населения автономного округа;
создать в отдаленных районах округа и на территории автономного округа в целом развитую инфраструктуру почтовой и телекоммуникационной сети.
Раздел VIIIМалое предпринимательство количество малых предприятий на территории автономного округа в 2009 году составит 2,1 тыс. Ед., а в 2011 году прогнозируется 2,20 тыс. Ед.
Малые предприятия будут осуществлять свою деятельность почти во всех отраслях экономики. Сложившаяся отраслевая структура по количеству малых предприятий сохранится на прогнозируемый период.
Среднесписочная численность работников на малых предприятиях составит в 2009 году 23,41 тыс. человек и увеличится по сравнению с 2007 годом на 0,17 тыс. человек. В 2011 году среднесписочная численность составит 23,59 тыс. человек.
Оборот малых предприятий в 2009 году по оценке составит 25,2 млрд рублей, к 2011 году оборот прогнозируется 28,37 млрд рублей.
Реализация Программы государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе позволит увеличить в 2008 - 2010 годах:
число малых предприятий;
численность занятых в малом бизнесе;
объем продукции, произведенной малыми предприятиями;
повысить уровень насыщения потребительского рынка автономного округа качественными товарами и услугами, продолжится формироваться конкурентная среда, оказывающая сдерживающее влияние на рост цен.
Раздел IXРынок труда среднегодовая численность занятых в экономике (с учетом занятых индивидуальным трудом и в домашнем хозяйстве) в 2009 году составит 384,9 тыс. Человек, или 85,0% трудовых ресурсов округа. К 2011 году численность занятых в экономике прогнозируется в количестве 399,1 тыс. Человек.
В 2008 - 2011 годах прогнозируется постепенное снижение численности официально регистрируемых безработных граждан (с 4,9 тыс. человек в 2008 году до 4,7 тыс. человек в 2011 году), чему будет способствовать улучшение положения в сфере занятости и сокращение безработицы путем использования следующих форм активизации рынка труда: создание новых рабочих мест, стимулирование новых гибких форм занятости, создание условий для достижения соответствия между спросом и предложением на рабочую силу, содействие малому бизнесу и предпринимательству, обеспечение регулирования привлечения иностранной рабочей силы, создание благоприятных условий для легальной трудовой миграции.
При этом тенденции последних лет и улучшение ситуации на регистрируемом рынке безработицы позволяют прогнозировать на период 2008 - 2011 годы снижение общего уровня безработицы, рассчитанного по методологии Международной организации труда, с 4,7% в 2008 году до 4,6% в 2011 году.
Раздел XДенежные доходы и расходы объем денежных доходов населения в 2009 году составит 292,0 млрд рублей (прирост к уровню 2007 года - 41,1%). прирост реальных располагаемых денежных доходов населения к уровню 2007 года составит 15,8%.
Рост доходов населения будет обеспечиваться, прежде всего, доходами от занятости. Рост заработной платы в среднесрочном периоде будет также поддерживаться осуществлением мер по повышению минимальных государственных гарантий по оплате труда, прежде всего, доведением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.
В апреле 2008 года в автономном округе подписано Региональное соглашение, устанавливающее минимальный размер заработной платы в автономном округе в размере 7200 рублей, что соответствует отчетному значению прожиточного минимума трудоспособного населения в I квартале 2008 года (7293 рубля). Во исполнение Регионального соглашения принято постановление Администрации автономного округа N 371-А от 14 июля 2008 года "О минимальной заработной плате работников бюджетных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа".
В 2009 году фонд заработной платы составит 188,3 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 47,4 тыс. рублей (на 27,0% выше, чем в 2007 году, а в реальном выражении - соответственно на 7,0%).
Заработная плата работников бюджетной сферы по ЕТС с 1 августа 2009 года увеличится на 6,8% к 2008 году, с 1 января 2010 года - на 6,5% к 2009 году, в 2011 году - на 7,1% к 2010 году.
Денежные расходы населения в 2009 году составят 247,6 млрд рублей, или свыше 84,8% от общей суммы доходов.
Основной статьей расходов населения остаются потребительские расходы, так на покупку товаров и оплату услуг предполагается направить 57% от общего объема денежных доходов. Расходы населения на оплату обязательных платежей и взносов в 2009 году составят 14% от общего объема денежных доходов, 14% будет внесено на счета в банки, приобретение ценных бумаг, валюты, недвижимости и прочее.
В номинальном выражении в 2011 году по отношению к 2007 году денежные доходы населения возрастут в 1,8 раза, что будет соответствовать приросту реальных располагаемых доходов за четыре года на 27,6%.
Фонд заработной платы в 2011 году к уровню 2007 года возрастет в 1,6 раза. Среднемесячная заработная плата в 2011 году прогнозируется в размере 57,2 тыс. рублей (на 53,0% выше, чем в 2007 году).
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в 2009 году составит 8300,0 рубля, увеличившись к 2011 году до 10100,0 рубля.
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2009 - 2011 годы составит 6,77%. Это обусловлено реализацией мер по повышению доходов населения в сфере оплаты труда, в области пенсионного обеспечения, социальной поддержке наименее обеспеченных категорий населения, а также опережающим ростом доходов населения по сравнению с ростом величины прожиточного минимума.
Одним из основных направлений деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований является предоставление социальных выплат нетрудоспособным гражданам и семьям с детьми, имеющим доход ниже прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе.
Государственная социальная помощь в автономном округе осуществляется в форме адресной социальной помощи, материальной помощи и социальных пособий.
Раздел XIСоциальная сфера на текущее время в автономном округе создана и устойчиво функционирует система непрерывного, многоступенчатого образования от дошкольного до высшего.
В прогнозируемом периоде численность детей в дошкольных учреждениях, общеобразовательных учреждениях систематически будет расти. Так, численность детей в детских садах к 2011 году возрастет до 32,2 тыс. человек (на 9,2% по отношению к 2008 году), в школах - до 85,8 тыс. человек (1,7%). Рост прогнозируется как за счет увеличения численности детей и подростков соответствующего возраста, так и за счет планируемого ввода образовательных учреждений.
Будет продолжена структурная перестройка подготовки специалистов в соответствии с требованиями рынка труда как за счет средств окружного бюджета, так и за счет собственных средств обучающегося.
Следует отметить, что на сокращение в прогнозируемом периоде регионального заказа на 2008 - 2011 годы на подготовку специалистов со средним профессиональным образованием повлияло изменение демографической структуры населения автономного округа.
Сокращение численности учащихся в общеобразовательных учреждениях с 95,1 тысячи человек в 2000 году до 73,8 тысячи человек в 2007 году привело к уменьшению численности выпускников девятых и одиннадцатых классов (в 2005 году - 8296 человек, в 2006 - 7636 человек, в 2007 году - 6649 человек).
Численность студентов, получающих на территории автономного округа высшее профессиональное образование, уменьшается в связи с закрытием Министерством образования и науки Российской Федерации нескольких филиалов ВУЗов, не обеспечивающих качественную подготовку специалистов.
С 2005 года образовательные учреждения автономного округа вошли в режим по введению единого государственного экзамена. В первый год участие в эксперименте принимали 29 образовательных учреждений (из 154) в восьми (из 13) муниципальных образований автономного округа.
По результатам единого государственного экзамена большинство выпускников (62%) поступили в высшие учебные заведения.
В автономном округе практически созданы все условия для перехода на обязательное введение единого государственного экзамена в ближайшие годы. По прогнозу удельный вес лиц, участвовавших в ЕГЭ, от общей численности выпускников общеобразовательных учреждений к 2011 году возрастет до 95,0%.
В связи с сокращением контингента обучающихся и в рамках модернизации системы образования в течение последних лет проводились мероприятия, направленные на оптимизацию сети образовательных учреждений.
Средняя наполняемость классов сохраняется по городским школам на уровне 23 человека (2011 год) при норме 25 человек, по сельским школам при норме 20 человек увеличивается до 16,5 человека (в 2008 году - 15,2).
Особенностью развития сети общеобразовательных учреждений на территории автономного округа с большим количеством труднодоступных населенных пунктов является наличие сети школ-интернатов с постоянным проживанием в них учеников. В сельских районах функционируют два вида общеобразовательных учреждений - школы и школы-интернаты. Для них характерно низкое число учеников на одного учителя.
Структура общей заболеваемости населения в округе существенно отличается от показателей по России. Лидирующее место занимают заболевания, обусловленные частыми переохлаждениями, ультрафиолетовой недостаточностью, воздействием низких температур, резкими колебаниями атмосферного давления, низким содержанием кислорода в воздухе, гиповитаминозом. Данные факторы требуют повышенного внимания к развитию здравоохранения в автономном округе.
На основе обеспечения доступности медицинской помощи создаются условия для предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки.
Обеспеченность больничными койками в 2011 году снизится на 5,7% к уровню 2008 года и составит 101 койку на 10 тыс. жителей в связи с заменой ветхих и аварийных объектов здравоохранения на современные многопрофильные лечебные учреждения в капитальном исполнении, а также принятием мер по оптимизации работы больничных коек и развитием амбулаторно-поликлинических учреждений. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями к 2011 году возрастет на 7,3% к уровню 2008 года (235,0 посещения в смену на 10 тыс. человек).
Обеспеченность врачами будет постепенно снижаться и в 2009 году составит 47,9 человека на 10 тыс. человек населения (116% к нормативу), в 2011 году - 47,0 человека на 10 тыс. человек (114,6% к нормативу). Обеспеченность средним медицинским персоналом в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизится на 0,4% и составит 133,8 человека на 10 тыс. человек (117% к нормативу), к 2011 году - на 3,6% и составит 129,5 человека на 10 тыс. населения (113,2% к нормативу). Снижение уровня обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом объясняется необходимостью оптимизации деятельности здравоохранения, сокращением неэффективных расходов на содержание штатов, наиболее полным использованием имеющихся ресурсов.
Меры здравоохранения автономного округа направлены на совершенствование первичной медико-санитарной помощи, укрепление материально-технической базы, профилактику, диспансеризацию, снижение травматизма, социально-значимых болезней, что позволяет прогнозировать стабилизацию первичной заболеваемости на уровне 1110 случаев на 1000 человек населения, а также средней продолжительности временной нетрудоспособности до 13,2 дня в расчете на одного работающего.
В автономном округе в течение последних шести лет наблюдается значительное увеличение численности пенсионеров, основной причиной является заметное старение населения округа. В 2009 году прогнозируется прирост численности пенсионеров на 4,8%, 2011 году - на 15,5% к уровню 2008 года.
Раздел XIIПриоритетные направления социально-экономического развития автономного округа в среднесрочной перспективе основными приоритетными направлениями социально-экономического развития автономного округа являются: развитие транспортной и энергетической инфраструктуры; совершенствование системы эффективного природопользования; увеличения ресурсной базы полезных ископаемых на территории автономного округа; формирование газо- и нефтеперерабатывающих производств; развитие горнорудной промышленности; повышение качества жизни населения; создание благоприятных условий для расширения и развития малого и среднего бизнеса; расширение сферы государственно-частного партнерства; сохранение позитивных и устранение негативных тенденций в сфере демографии, поддержка института семьи; дальнейшее развитие рынка доступного жилья, увеличение Темпов жилищного строительства; развитие инновационной деятельности.
Часть третьяПлан развития государственного сектора экономики автономного округа на 2009 - 2011 годы план развития государственного сектора экономики автономного округа на 2009 год (далее - план) разработан департаментом экономики автономного округа в соответствии с постановлением администрации автономного округа № 258-А от 5 июня 2008 года "Об утверждении положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-ненецкого автономного округа и проекта закона Ямало-ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной год и плановый период" и включает в себя: реестр действующих государственных унитарных предприятий автономного округа в 2009 году; реестр Государственных учреждений автономного округа, осуществляющих деятельность в 2009 году; реестр хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в 2009 году, с долей собственности автономного округа более 50%; реестр хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики; показатели деятельности государственного сектора экономики автономного округа в 2009 - 2011 годы; сводный план финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий автономного округа на 2009 - 2011 годы; прогноз чистой прибыли государственных унитарных предприятий автономного округа по итогам деятельности за 2008 - 2010 годы и предложения о доле чистой прибыли, подлежащей перечислению в доход окружного бюджета в 2009 - 2011 годы; сводный план финансово-хозяйственной деятельности окружных автономных учреждений на 2009 - 2011 годы; план предоставления государственных услуг государственными учреждениями автономного округа на 2007 - 2011 годы; план продажи товаров и предоставления платных услуг государственными учреждениями автономного округа на 2007 - 2011 годы; сводный план поступления доходов в окружной бюджет от деятельности государственного сектора экономики автономного округа на 2009 - 2011 годы; предельную штатную численность государственных гражданских служащих автономного округа по состоянию на 1 августа 2008 года.
Раздел IСтруктура государственного сектора экономики автономного округа в составе государственного сектора экономики автономного округа в 2009 году будут осуществлять деятельность: 9 государственных унитарных предприятий автономного округа; 139 Государственных учреждений автономного округа, в том числе 48 органов исполнительной власти автономного округа, 8 автономных учреждений; 8 хозяйственных обществ, с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50%; 7 хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики, что будет составлять 1,6% от общего количества организаций, зарегистрированных на территории автономного округа.
В составе государственного сектора экономики автономного округа учтено имущество казны автономного округа, которое по состоянию на 1 января 2008 года оценивается на сумму более 16,3 млрд рублей.
Целью деятельности государственного сектора экономики автономного округа является обеспечение деятельности Губернатора автономного округа, Администрации автономного органа и исполнительных органов власти автономного округа при исполнении ими полномочий автономного округа.
В приоритетных направлениях деятельности государственного сектора экономики автономного округа остаются: здравоохранение, образование, культура и спорт, содержание и развитие социальной инфраструктуры автономного округа, обеспечение безопасности населения.
Подраздел I.Унитарные предприятия автономного округа
На начало 2008 года в составе госсектора осуществляло деятельность 9 унитарных предприятий автономного округа. Планируется, что до конца 2009 года количество государственных унитарных предприятий останется неизменным, в то же время должна начаться реорганизация двух унитарных предприятий, осуществляющих газоснабжение. Создание новых унитарных предприятий не планируется.
Государственные унитарные предприятия осуществляют деятельность в сфере сельскохозяйственного и полиграфического производства, торговли, газоснабжения, аварийно-спасательной деятельности, содержания автодорог, предоставления социальных и иных услуг населению.
Исполнительными органами власти, осуществляющими координацию и регулирование в соответствующих сферах (отраслях) деятельности, планируется, что в 2009 году:
объем поставок по досрочному завозу топливно-энергетических ресурсов составит 99,4 тыс. тонн;
объем производства в полиграфической продукции составит 9937 тысяч условно-печатных листов;
объемы реализации сжиженного газа составят 945 тонн, сетевого природного газа 262141 тыс. м куб.;
будет произведено 90 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции;
будут оказаны услуги автономному округу по содержанию 889 км автомобильных дорог;
будут проведены реабилитационные процедуры для детей с ограниченными возможностями в объеме 34500 койко-дней;
будет проведена техническая инвентаризация хозяйствующих субъектов в количестве 338,9 тыс. норм/час;
будет проведено межевание земельных участков в количестве 945 ед.
Остаточная стоимость имущества автономного округа, переданного в хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям на 01.01.2008, оценивается в сумме 882,5 млн рублей, в том числе недвижимое имущество на сумму более 399 млн рублей.
Инвестиции в основной капитал государственных унитарных предприятий в 2009 году составят 505,3 млн рублей, из них 407 млн рублей строительство дополнительного корпуса ГУП автономного округа "Большой Тараскуль" за счет средств окружного бюджета. В целом для предприятий основным источником инвестиций будет амортизация основных фондов.
Финансовое состояние большинства государственных унитарных предприятий является удовлетворительным. Кредиторская задолженность на 01.07.2008 составила 1287 млн рублей, дебиторская задолженность 1872,1 млн рублей. Сумма чистых активов в 2008 году достигнет 1676,2 млн рублей, плановая чистая прибыль 20,4 млн рублей. Сумма субсидий на планово-убыточную деятельность государственным унитарным предприятиям из бюджетов всех уровней составит 116,6 млн рублей.
Неудовлетворительное финансовое состояние складывается в ГУП автономного округа "Ямалавтодор" и "Управление по строительству и ремонту газопроводов". Отраслевыми департаментами разработаны и планируется реализовать комплекс мероприятий, направленных на решение проблем в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В целях сохранения, поддержки и стабилизации положения государственных унитарных предприятий в сферах деятельности, относящихся к приоритетным направлениям социально-экономического развития автономного округа, повышения экономической заинтересованности предприятий результатами своей финансово-хозяйственной деятельности и укрепления государственного сектора экономики автономного округа во втором полугодии 2008 года принят Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об определении размера части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа, подлежащего зачислению в доходы окружного бюджета", устанавливающий дифференцированный подход к определению размера части прибыли предприятий по видам экономической деятельности. С учетом вышеназванного Закона, отчисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в окружной бюджет в 2009 году, по итогам деятельности 2008 года, прогнозируются в сумме 5,2 млн. рублей, средний процент части чистой прибыли, подлежащей перечислению в окружной бюджет, составит 22%.
Среднегодовая численность занятых на государственных унитарных предприятиях составит 1527 человек. Заработная плата увеличится по отношению к 2008 году на 111% и в расчете на одного человека составит 30449 рублей, что составляет 64% от прогнозируемой среднемесячной зарплаты в автономном округе (47445 рублей).
Будут продолжены мероприятия по повышению финансовой устойчивости и результатов деятельности унитарных предприятий, оптимизации количества выполняемых ими функций в соответствии с полномочиями автономного округа.
Подраздел II.Государственные учреждения автономного округа
На начало 2008 года в составе государственного сектора экономики осуществляло деятельность 98 государственных учреждений автономного округа. В 2009 году будет действовать 91 учреждение, в том числе 8 автономных учреждений.
В соответствии с решением Комиссии по проведению административной реформы в автономном округе от 22 ноября 2007 года, постановлением Администрации автономного округа от 20 декабря 2007 года N 589-А создана рабочая группа по оптимизации сети окружных государственных учреждений, цель которой - рассмотреть деятельность государственных учреждений на соответствие полномочиям автономного округа, оптимальность наполнения функциями, возможность оказания бюджетных услуг организациями других организационно-правовых форм. В результате в течение первого полугодия 2008 года рассмотрена деятельность всех государственных учреждений, в том числе существующих пяти автономных учреждений "Лесхозы". Трем государственным учреждениям автономного округа предложено изменить существующий тип на автономное учреждение с 1 января 2009 года. Среди них: "Окружная ветеринарная лаборатория", "Окружной центр национальных культур", "Окружной центр развития туризма".
Государственные учреждения автономного округа представляют собой сеть объектов бюджетной сферы в следующих сферах деятельности:
15 учреждений образования;
4 учреждения ветеринарной службы;
13 учреждений занятости населения;
11 учреждений здравоохранения и предоставления социальных услуг;
8 учреждений физкультуры, спорта и туризма;
5 учреждений средств массовой информации;
3 учреждения культуры;
10 учреждений гражданской защиты и противопожарной безопасности;
22 учреждения в прочих сферах деятельности.
Кроме указанных выше бюджетных учреждений, будут осуществлять деятельность 48 органов исполнительной власти автономного округа.
Государственные учреждения автономного округа подразделяются на три основные категории по целям их создания и деятельности:
1.Учреждения - органы исполнительной власти автономного округа;
2.Учреждения - предоставляющие государственные и платные услуги населению и организациям в соответствии с полномочиями автономного округа;
3.Учреждения - обеспечивающие деятельность учреждений первой и второй категории.
Общая штатная численность всех государственных учреждений составляет 13268 единиц, фактически замещено на начало 2008 года 11657 человек. В 2009 году за счет изменения структуры и системы уровня управления противопожарной службы автономного округа прогнозируется снижение штатной численности до 12436 единиц.
Предполагается, что доходы государственных учреждений за счет всех источников финансирования в 2009 году составят 8820 млн рублей, в том числе:
из окружного бюджета на текущее содержание 7359 млн рублей, на капитальные вложения и целевое финансирование 801,8 млн рублей;
из внебюджетных фондов 255 млн рублей;
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 407,6 млн рублей.
Всего на содержание государственных учреждений из окружного бюджета в 2008 году будет направлено 7369,8 млн рублей, из них на оплату труда 3788,5 млн рублей. В 2009 году содержание государственных учреждений составит 7746,6 млн рублей, в том числе расходы на оплату труда 3924,1 млн рублей.
Средняя заработная плата в государственных учреждениях в 2008 году составит 26604 рубля. В 2009 году запланирован рост заработной платы на 9%, что приведет к увеличению среднемесячной заработной платы на 1 штатную единицу до 28926 рублей.
Государственным учреждениям автономного округа по состоянию на 01.01.2008 передано в оперативное управление государственное имущество автономного округа на сумму 24750,7 млн рублей, в том числе недвижимое имущество на сумму 16331,5 млн рублей.
Внебюджетную деятельность осуществляют 61 государственное учреждение. Реестр платных услуг государственных учреждений представлен 4771 услугой. Доход от внебюджетной деятельности государственных учреждений в 2008 году составит 377,2 млн рублей, в 2009 году доходы от оказания платных услуг возрастут на 7%, или до 407,6 млн рублей.
В соответствии с действующим законодательством автономного округа стоимость платных услуг, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, подлежит согласованию с департаментом экономики автономного округа. Планируется до конца 2008 года разработать и принять нормативный правовой акт, согласно которому в целях повышения эффективности деятельности государственного сектора экономики автономного округа, развития конкуренции и рационального управления ресурсами государственных учреждений не подлежат согласованию с департаментом экономики автономного округа платные услуги, аналогичные услугам, оказываемым субъектами рыночного сектора экономики.
В автономном округе реализуется план мероприятий по реализации ФЗ 174-ФЗ "Об автономных учреждениях":
подготовлена, в основном, нормативная правовая база по регулированию деятельности автономных учреждений;
созданы автономные учреждения в сфере лесного хозяйства, путем изменения типа существующих государственных учреждений в январе 2008 года;
исполнительными органами государственной власти автономного округа предложено в 2009 году изменить тип трех существующих государственных учреждений в сфере ветеринарии, культуры и туризма.
Государственные учреждения предоставляют более 160 различных государственных услуг на безвозмездной основе за счет финансирования из окружного бюджета, в том числе:
в сфере образования - услуги по предоставлению начального общего, основного общего и среднего общего образования (210 человек); начального и среднего профессионального образования (5844 человека); повышение квалификации работников образования (5400 человек); оказание социальной поддержки и социальное обслуживание детей-сирот (80 человек); оздоровление детей (210 человек);
в сфере здравоохранения - оказание стационарной помощи (281 тыс. койко-дней в год), амбулаторной помощи (486 тыс. посещений); лабораторные исследования (9 тыс. условных единиц); проведение судебно-медицинских экспертиз (2 тыс. условных единиц); проведение экспертизы лекарственных средств (6 тыс. анализов); обеспечение граждан льготными лекарствами (56 тыс. рецептов); оплата дорогостоящего лечения (138 человек); предоставление среднего медицинского образования (586 человек); санитарная авиация по округу (5200 налет/часов);
в сфере культуры, искусства и кинематографии - учет, реставрация и хранение музейных фондов; информационно-библиотечное обслуживание населения; содействие развитию народных ремесел, национальных культур; организация деятельности базовых коллективов, студий любительского и художественного творчества; проведение культурно-досуговой деятельности, творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов), семинаров и мастер-классов; развитие системы регионального фильмопроизводства; организация клубов по интересам и других клубных формирований;
в сфере физической культуры и спорта - организация спортивных секций; подготовка и участие спортсменов в межрегиональных соревнованиях; организация и проведение спортивных мероприятий;
в сфере социальной защиты населения - социальное обслуживание престарелых и инвалидов (125 человек);
в информационной сфере - редакция газетной и книжно-журнальной продукции; подготовка и вещание теле- и радиопередач, предоставление иных информационных услуг;
в сфере гражданской защиты и пожарной безопасности - тушение пожаров, поисково-спасательные работы, обучение и подготовка населения и руководящего состава по гражданской обороне;
в сфере природопользования - охрана и использование особо охраняемых природных территорий регионального значения; выдача разрешений на добычу объектов охоты; благоустройство территории лесного фонда;
в сфере ветеринарии - услуги по лабораторно-диагностическим исследованиям и вакцинации против заболеваний животных; ветсанэкспертиза продукции и сырья; оказание ветеринарных лечебно-профилактических услуг коренному населению; выдача разрешений на вывоз и ввоз животноводческих грузов; клинические осмотры животных;
в сфере молодежной политики - организация детского и молодежного отдыха и оздоровления (6608 человек), организация досуга молодежи, организация и проведение окружных и межрайонных молодежных мероприятий; развитие системы гражданского и патриотического воспитания;
в сфере занятости населения - организация временного трудоустройства безработных граждан, социальная поддержка и профессиональная ориентация граждан.
Предельная штатная численность государственных гражданских служащих автономного округа по состоянию на 01.08.2008 составила 2216 человек. Изменения предельной штатной численности в 2009 году не прогнозируются.
В целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений в 2009 году планируется:
продолжить проведение мероприятий по оптимизации деятельности органов государственной власти в соответствии с окружной целевой программой "Административная реформа в Ямало-Ненецком автономном округе";
разработать порядок формирования государственных заданий на предоставление государственных услуг, порядок управления деятельностью государственных учреждений и порядок разработки, утверждения и использования стандартов качества государственных услуг.
Подраздел III.Хозяйственные (акционерные) общества с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50%
На начало 2008 года осуществляло деятельность 11 акционерных обществ с долей собственности в уставном капитале более 50% (далее - общества). К 2009 году останется 6 обществ. Снижение количества обществ стало результатом приватизации обществ, не осуществляющих функции, обеспечивающие выполнение полномочий автономного округа. Кроме того, в 2009 году планируется создание компании по управлению аэропортами, подлежащими передаче в собственность автономного округа.
Программой приватизации государственного имущества автономного округа в 2009 году не предусмотрена приватизация пакетов акций акционерных обществ.
Открытые акционерные общества осуществляют свою деятельность в сфере медицины, строительства, торговли, транспорта, финансовой деятельности.
Суммарная стоимость пакета акций в уставном капитале хозяйственных обществ, входящих в государственный сектор экономики автономного округа и принадлежащая автономному округу, по состоянию на 01.01.2009, составит 1210,5 млн рублей. В 2009 году планируется приобретение акций и иных форм участия в капитале хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики, на сумму 236 млн рублей, из них 56 млн рублей путем внесения государственного имущества автономного округа.
Поступления в окружной бюджет 2008 года дивидендов, от деятельности обществ в 2007 году составят 41,4 млн рублей. Поступления в окружной бюджет 2009 года дивидендов от деятельности обществ в 2008 году планируются в размере 3 млн рублей.
Подраздел IV.Государственное имущество автономного округа
Остаточная стоимость государственного имущества автономного округа по состоянию на 01.01.2008 составляет 44060,7 млн рублей, в том числе имущество казны - 16378,1 млн рублей, из них:
- закреплено за юридическими лицами на праве безвозмездного пользования на сумму 2084,9 млн рублей;
- закреплено за юридическими лицами на праве аренды 2783,2 млн рублей;
- неиспользуемое имущество 4864,2 млн рублей.
От сдачи в аренду государственного имущества, составляющего казну автономного округа, в 2009 году планируется получить доход в размере 32,1 млн рублей, в 2008 году эта сумма составит 123,4 млн рублей.
В целях увеличения доходов окружного бюджета от использования имущества казны автономного округа будет продолжен процесс снижения доли имущества, находящегося в безвозмездном пользовании организаций.
Раздел IIПоказатели деятельности государственного сектора экономики автономного округа в 2009 - 2011 годы объем произведенной продукции (услуг) организациями государственного сектора экономики в 2008 году составит 754,9 млн рублей. В 2009 году возрастет на 22,4% и составит 924,2 млн рублей. В 2010 - 2011 годы планируется спад производства продукции на 8,5% и 3,9% к уровню 2009 года, что составит 845,36 млн рублей и 888,47 млн рублей соответственно. Производство промышленной продукции (услуг) осуществляется государственными унитарными предприятиями. Доля государственного сектора в общем объеме произведенной промышленной продукции в регионе на протяжении 2007 - 2011 годов незначительна и составляет 0,1%.
Объем произведенной продукции (услуг), относящейся к обрабатывающему производству, в 2008 году составит 53 млн рублей, в 2009 году увеличится на 10,2% и составит 58,4 млн рублей. В 2010 - 2011 годы увеличится до 62,5 млн рублей и 67 млн рублей соответственно.
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" представлено предприятиями, осуществляющими транспортировку и реализацию газа потребителям. Объем производства в 2008 году составит 127 млн рублей. Планируется, что в 2009 году объем производства увеличится незначительно на 3,5% до 131,4 млн рублей. В 2010 - 2011 годы ежегодный прирост объема производства сохранится на уровне 3,5% и составит 136 млн рублей и 142,3 млн рублей соответственно.
В 2008 году производство продукции сельскохозяйственными организациями возрастет на 8% и составит 33,5 млн. рублей. В 2009 году планируется увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции до 37,3 млн рублей. В 2010 - 2011 годы прирост объема производства продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями государственного сектора останется на уровне 8 - 9%.
Прирост объема платных услуг населению организациями государственного сектора в 2008 году составляет 18,7%. Планируется в 2009 году увеличение объема платных услуг населению на 17,3%, или до 330,4 млн рублей. В 2010 - 2011 годы ежегодный прирост объема платных услуг составляет 30,6% и 20,9% соответственно. Значительный прирост платных услуг населению произойдет за счет ввода дополнительных мощностей предприятия, оказывающего санаторно-оздоровительные услуги. Доля государственного сектора экономики в общем объеме платных услуг населению автономного округа в 2008 - 2011 годы составит 1,1 - 1,2%. В прогнозируемом периоде сохранится достаточно высокий уровень доли платных услуг населению, оказываемых организациями госсектора по следующим видам услуг: медицинским, санаторно-оздоровительным услугам, образовательным услугам, услугам гостиниц.
В 2008 году наблюдается снижение объема инвестиций в основной капитал на 38,2% к уровню 2007 года. Прогнозируется, что в 2009 году инвестиции в основной капитал увеличатся в 2,2 раза и составят 825,7 млн рублей, в основном за счет роста инвестиций в здравоохранение и предоставление социальных услуг. В 2010 - 2011 годы инвестиции в основной капитал организаций государственного сектора экономики составят 432,1 млн рублей и 360,6 млн рублей. Доля государственного сектора экономики от общего объема инвестиций в основной капитал автономного округа в 2007 - 2011 годы незначительна и составляет 0,1%.
Среднесписочная численность работников организаций государственного сектора экономики в 2009 году прогнозируется в количестве 13,376 тыс. человек, что ниже на 4% оценки 2008 года, за счет изменения структуры и уровня управления противопожарной службы автономного округа. Доля занятых в государственном секторе экономики в общей численности работников, занятых в экономике региона, снизится с 3,6% в 2008 году до 3,4% в 2009 - 2011 годы.
Фонд начисленной заработной платы работников организаций государственного сектора экономики в 2008 году составит 4284 млн рублей. В 2009 году прогнозируется повышение фонда оплаты труда до 4477 млн рублей.
По оценке, в 2008 году средняя заработная плата составит 26689 рублей, в 2009 году прирост составит 9%, средняя заработная плата - 29074 рубля. В 2010 - 2011 годы прирост средней заработной платы составит 7,5% и 6,4% и достигнет 31259 рублей и 33248 рублей соответственно.
Раздел IIIДоходы от использования государственного имущества автономного округа
Подраздел I.Прогноз чистой прибыли унитарных предприятий автономного округа по итогам деятельности за 2008 год и предложения по доле чистой прибыли, направляемой в доход окружного бюджета в 2009 - 2011 годы
Прибыль государственных унитарных предприятий автономного округа по итогам 2008 года планируется в сумме 23,6 млн рублей, в 2009 - 2010 годы планируется незначительное снижение до 20,4 млн рублей - 21,8 млн рублей.
Во втором полугодии 2008 года планируется принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О порядке определения размера части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа", устанавливающий дифференцированный подход к определению размера части прибыли предприятий по видам экономической деятельности. В зависимости от вида экономической деятельности доля части чистой прибыли государственных унитарных предприятий будет составлять от 0 до 25%. Таким образом, с учетом вышеназванного Закона, в доход окружного бюджета в 2009 году по итогам деятельности государственных унитарных предприятий автономного округа за 2008 год ожидается поступлений на сумму 5,2 млн рублей, в 2010 - 2011 годы - 4,3 млн рублей и 4,4 млн рублей соответственно.
Прибыль, оставшаяся в распоряжении государственных предприятий, будет использована ими на мероприятия по развитию производственной деятельности и социальную сферу.
Подраздел II.Прогноз поступлений в 2009 - 2011 годы в окружной бюджет дивидендов по акциям, находящимся в собственности автономного округа
Автономный округ участвует в 22 действующих хозяйственных обществах. В целом цена пакета автономного округа в уставном капитале этих обществ составляет 2152,1 млн рублей. По итогам деятельности хозяйственных обществ за 2008 - 2010 годы планируется поступление дивидендов в окружной бюджет в 2009 - 2011 годы в сумме 3 млн рублей ежегодно.
Подраздел III.Прогноз доходов от реализации государственного имущества автономного округа в 2009 - 2011 годы
В результате приватизации государственного имущества автономного округа прогнозируется поступление доходов в окружной бюджет за счет реализации имущества, находящегося в собственности автономного округа в 2009 году в сумме 248,6 млн рублей, в 2010 году в сумме 5 млн рублей, в 2011 году в сумме 3 млн рублей.
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности автономного округа, планируются в 2009 году в сумме 134,1 млн рублей, в 2010 - 2011 годы доходы увеличатся до 143,4 млн рублей и до 153,6 млн
Подраздел IV.Прогноз поступлений в 2009 - 2011 годы в окружной бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности автономного округа
В 2009 году прогнозируется доход от сдачи в аренду государственного имущества в сумме 186,5 млн рублей, в том числе арендная плата за земельные участки 154,4 млн рублей. В 2010 - 2011 годы доходы от сдачи в аренду имущества автономного округа планируются в сумме 190 млн рублей и 192,5 млн рублей соответственно.
Подраздел V.Прогноз поступлений в 2009 - 2011 годы в окружной бюджет доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности автономного округа
В 2009 году прогнозируется доход от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог в сумме 271,4 млн рублей, или 26,5% общей суммы доходов в окружной бюджет от деятельности государственного сектора экономики автономного округа. В 2010 - 2011 годы доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог останутся на уровне поступлений 2009 года.