Приложение к Постановлению от 27.07.2016 г № 327 Изменение
Сведения о целевых показателях муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом" на 2014 - 2016 годы (наименование программы)
| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | |||
| отчетный год (базовый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Управление муниципальным имуществом" на 2014 - 2016 годы | |||||
| 1.1. | Исполнение плановых назначений по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Исполнение плановых назначений по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Исполнение плановых назначений по доходам в виде дивидендов по акциям; | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Исполнение плановых назначений по проверкам муниципальных предприятий и муниципальных учреждений на предмет учета муниципального имущества | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Доля объектов, учтенных в реестре собственности муниципального образования от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов | %% | 33 | 17 | 17 | 17 |
| 2. | Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности" | |||||
| 2.1. | Количество объектов, в которых проведены ремонтные работы | шт. | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 2.2. | Доля объектов Казны, требующих ремонта или переустройства от общего количества объектов Казны. | %% | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.3. | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | ед. | - | 5 | 11 | 8 |
| 2.4. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ед. | - | 2 | - | - |
| 2.5. | Монтаж и пусконаладка прибора узла учета тепловой энергии | усл. | - | - | 1 | - |
| 2.6. | Количество приобретенных приборов узла учета тепловой энергии | шт. | - | - | 1 | - |
| 3. | Подпрограмма "Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных участков и технической паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры" | |||||
| 3.1. | Количество объектов недвижимости коммунальной инфраструктуры, в том числе бесхозяйных, на которые осуществлена государственная регистрация права собственности муниципального образования | шт. | 15 | 552 | - | - |
| 4. | Подпрограмма "Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования" | |||||
| 4.1. | Количество объектов, приобретенных в муниципальную собственность (ед.), в том числе: | шт. | 6 | 1163 | 340 | 3 |
| мебель | - | 489 | 117 | - | ||
| оргтехника и запчасти для оргтехники, вычислительной техники | - | 98 | 41 | - | ||
| спец. и электрооборудование | - | 220 | - | - | ||
| программное обеспечение | - | 96 | - | - | ||
| предметы интерьера и оформления офисных помещений | - | 253 | - | - | ||
| вывески уличные | - | 1 | 1 | - | ||
| цельностеклянная перегородка | - | 2 | - | - | ||
| световая рекламная конструкция | - | 3 | - | - | ||
| транспортные средства | - | 1 | - | 2 | ||
| валидатор | - | - | 20 | |||
| спортивный инвентарь | - | - | 161 | - | ||
| квартира | - | - | - | 1 | ||
| 4.2. | Объем выполненных работ, услуг, в том числе: | Усл. | - | 2 | 33 | - |
| монтаж, установка электрооборудования | - | 2 | 1 | - | ||
| обучение персонала | - | - | 32 | - | ||
| 4.3. | Количество оказанных Управлению услуг в области оценочной деятельности и услуг по проведению технической инвентаризации | ед. | - | - | - | 4 |
| 5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | |||||
| 5.1. | Количество оказанных Управлению услуг в области оценочной деятельности и услуг по проведению технической инвентаризации | ед. | 4 | >= 4 | >= 4 | - |
| 5.2. | Уровень укомплектованности кадрами | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3. | Доля от общего числа работников учреждения, прошедших повышение квалификации | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4. | Выполнение плана-графика по закупке товаров, работ, услуг | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5. | Рейтинг качества финансового менеджмента | бал. | 41 | 53 | >= 46 | >= 47 |
| 6. | Подпрограмма "Проведение комплекса работ по паспортизации, постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального образования город Салехард" | |||||
| 6.1. | Количество объектов улично-дорожной сети местного значения, объектов социально-культурного назначения и объектов благоустройства, на которые будет осуществлена государственная регистрация права собственности муниципального образования | Ед. | - | 231 | - | 5 |
1.4.В Приложении N 3 к Программе "Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности" к муниципальной программе муниципального образования город Салехард "Управление муниципальным имуществом" на 2014 - 2016 годы":
1.4.1.В паспорте строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета и окружного бюджета. Потребность в финансовых ресурсах составляет 80012242,76 рублей, в том числе: - средства городского бюджета - 59437437,38 рублей; - средства окружного бюджета - 20574805,38 рублей. 2014 год - 8265166,57 рублей: - средства городского бюджета - 7137166,57 рублей; - средства окружного бюджета - 1128000,00 рублей. 2015 год - 33898807,19 рублей: - средства городского бюджета - 25479001,81 рублей; - средства окружного бюджета - 8419805,38 рублей. 2016 год - 37848269,00 рублей: - средства городского бюджета - 26821269,00 рублей; - средства окружного бюджета - 11027000,00 рублей." |
1.4.2.Раздел II "Перечень и характеристика мероприятий подпрограммы, ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"В результате реализации подпрограммы в 2014 - 2015 годах предполагается провести следующие мероприятия:
| N п/п | Наименование объекта | Адрес местоположения | Виды работ | Финансовое обеспечение мероприятия в 2014 году, рублей | Финансовое обеспечение мероприятия в 2015 году, рублей |
| 1 | Нежилое здание | г. Салехард, ул. Мира, д. 17а | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | 3540836,59 | 2530551,75 |
| 2 | Административное здание | г. Салехард, ул. Республики, д. 98 | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | 236455,48 | 233000,00 |
| 3 | Нежилое помещение на техническом этаже | г. Салехард, ул. Подшибякина, д. 1 | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | 29955,74 | |
| 4 | Административное здание | г. Салехард, ул. Комсомольская, д. 16 г | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | 74301,77 | 40078,71 |
| 5 | Административное здание | г. Салехард, ул. Сандалова, д. 2 | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | 305089,85 | |
| 6 | Сооружение: "Парк Победы" | г. Салехард, правый берег р. Шайтанка | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | 1187368,00 | 8909743,06 |
| 7 | Административное здание | г. Салехард, ул. Республики, д. 7 | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | 1198507,84 | |
| 8 | Профессиональное училище N 12 | г. Салехард, ул. Маяковского, 22 | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | 644008,76 | |
| 9 | Здание банно-оздоровительного комплекса | г. Салехард, ул. Подшибякина, 31 | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | 562766,73 | |
| 10 | Часть здания: часть технического этажа, назначение: нежилое | г. Салехард, ул. Подшибякина, 13 | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | 61338,69 | |
| 11 | Здание, назначение: нежилое, 1-этажный | г. Салехард, ул. Ламбиных, 1 | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | 25195,02 | |
| 12 | Сооружение: Мост через р. Шайтанку в городе Салехарде: мост, протяженность - 169,50 м; ресторан, площадь - 1678,9 кв. м, этажность - 3; назначение: нежилое | г. Салехард, ул. Б.Кнунянца-Чубынина | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | 6193060,94 | |
| 13 | Жилой комплекс в квартале 20, г. Салехард, в том числе 1 пусковой комплекс здание 1: Нежилые помещения (1-37) | г. Салехард, ул. Чубынина, д. 24 | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | 151866,25 | |
| 14 | Здание гостиницы "Полярный круг" | Салехард, ул. Б. Кнунянца, д. 70 | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | ||
| 15 | Жилой комплекс в квартале 20, г. Салехард, в том числе 1 пусковой комплекс здание 1: Нежилые помещения (1-37) | г. Салехард, ул. Чубынина, д. 24 | Проведение ремонта, обеспечение соблюдения требований санитарных норм (ремонт сантехнического оборудования) | 34290,13 | |
| 16 | Административное здание | г. Салехард, ул. Республики, д. 98 | Проведение капитального ремонта | 240000,00 | |
| 17 | Здание "Пивного бара на 50 мест" (ресторан "Охота") | г. Салехард, ул. Ленина, д. 11 | Проведение капитального ремонта кровли и фасада (Работы выполнены в 2013 году) | 797391,60 | |
| 18 | Административное здание | г. Салехард, ул. Республики, д. 7 | Проведение капитального ремонта, обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности (пожарная лестница) (Работы выполнены в 2013 году) | 55798,06 | |
| 19 | Нежилое здание | г. Салехард, ул. Мира, д. 17а | Замена входной двери | 27177,00 | |
| 20 | Административное здание | г. Салехард, ул. Республики, д. 98 | Проведение капитального ремонта | 1032214,29 | |
| 21 | Административное здание | г. Салехард, ул. Республики, д. 98 | Проведение ремонта | 691288,06 | |
| 22 | Здание банно-оздоровительного комплекса | г. Салехард, ул. Подшибякина, д. 31 | Проведение ремонтных работ | 11121644,98 | |
| 23 | Профессиональное училище N 12 | г. Салехард, ул. Маяковского, 22 | Проведение ремонтных работ | 2213999,46 | |
| 24 | Нежилое здание | г. Салехард, ул. Мира, д. 17а | Проведение ремонтных работ | ||
| 25 | Здание гостиницы "Полярный круг" | Салехард, ул. Б. Кнунянца, д. 70 | Проведение ремонтных работ | ||
| 26 | ГАЗ-2752; ГАЗ-32213 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 13000,00 | ||
| 27 | TOYOTA CRUISER 120 (PRADO) | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 13045,00 | ||
| ИТОГО: | 8265166,57 | 33898807,19 | |||
В рамках реализации мероприятий на 2016 год разрабатывается перечень организационных действий с указанием сроков исполнения и ответственных:
| N п/п | Организационное действие | Срок исполнения | Ответственные |
| 1. | Согласование лимитов бюджетного финансирования на календарный год | Сроки, установленные распорядительными документами МО г. Салехард | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда |
| 2. | Формирование перечня объектов, требующих ремонта и содержания | 2016 год | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда |
| 3. | Составление дефектной ведомости и локальной сметы на выполнение ремонтных работ. Подготовка проектов муниципальных контрактов на услуги по содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | 2016 год | МКУ "Салехардская дирекция единого заказчика", АО "Салехардэнерго", МП "Полярный круг", Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда |
| 4. | Проведение процедуры закупок на выполнение ремонтных работ, услуг по содержанию муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | 2016 год | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда, управление муниципального заказа Администрации города Салехарда |
| 5. | Выполнение работ по исполнению контрактов | 2016 год | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2016 год приведен в таблице:
| N п/п | Виды работ | Финансовое обеспечение мероприятий в 2016 году, рублей |
| 1 | Содержание муниципального имущества | 37848269,00" |
1.5.В Приложении N 5 к Программе "Подпрограмма "Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования" к муниципальной программе муниципального образования город Салехард "Управление муниципальным имуществом" на 2014 - 2016 годы":
1.5.1.В паспорте строку "Соисполнители подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| "Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования город Салехард" |
1.5.2.В паспорте строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Программа финансируется за счет средств местного бюджета. Потребность в финансовых ресурсах составляет 109155730,07 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 77316281,12 рублей; 2015 год - 18242115,62 рублей: - средства городского бюджета - 7325115,62 рублей; - средства окружного бюджета - 10917000,00 рублей; 2016 год - 13597333,33 рублей: - средства городского бюджета - 268400,00 рублей; - средства окружного бюджета - 10913333,33 рублей." |
1.6.В Приложении N 6 к Программе "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" к муниципальной программе муниципального образования город Салехард "Управление муниципальным имуществом" на 2014 - 2016 годы":
1.6.1.В паспорте строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Программа финансируется за счет средств местного бюджета. Потребность в финансовых ресурсах составляет 93684007,44 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30685142,11 рублей; 2015 год - 32924388,33 рублей; 2016 год - 30074477,00 рублей." |
1.7.В Приложении N 7 к Программе "Подпрограмма "Проведение комплекса работ по паспортизации, постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального образования город Салехард" к муниципальной программе муниципального образования город Салехард "Управление муниципальным имуществом" на 2014 - 2016 годы":
1.7.1.В паспорте строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Программа финансируется за счет гранта. Потребность в финансовых ресурсах составляет 4240146,87 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2136469,04 рублей; 2015 год - 1912047,83 рублей; 2016 год - 191630,00 рублей." |