N п/п |
Наименование |
Ведомство |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
КВР |
КОСГУ |
Объем финансирования, тыс. руб. |
".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем
финансирования,
тыс. руб. |
вносимые
изменения,
тыс. руб. |
объем
финансирования с
учетом
изменений,
тыс. руб. |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
I |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
|
1347530,000 |
-101433,000 |
1246097,000 |
1684200,000 |
2014376,000 |
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Содержание
автомобильных дорог |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
789331,700 |
-5148,700 |
784183,000 |
1278050,000 |
1385016,000 |
|
1.1.1 |
Сургут - Салехард, уч.
Граница ЯНАО Губкинский |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
111483,600 |
-134,500 |
111349,100 |
240500,000 |
260628,000 |
|
1.1.2 |
Сургут - Салехард, уч.
Объезд г. Губкинский |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
3746,200 |
|
3746,200 |
6044,000 |
6549,000 |
|
1.1.3 |
Сургут - Салехард, уч.
Губкинский - Пурпе |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
11176,900 |
-29,600 |
11147,300 |
22683,000 |
24581,000 |
|
1.1.4 |
Сургут - Салехард, уч.
Пурпе - Пуровск |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
44144,200 |
|
44144,200 |
75286,000 |
81580,000 |
|
1.1.5 |
Сургут - Салехард, уч.
Объезд ст. Пуровск |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
3597,600 |
-301,900 |
3295,700 |
6010,000 |
6513,000 |
|
1.1.6 |
Сургут - Салехард, уч.
Пуровск - Коротчаево |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
71346,700 |
-1,700 |
71345,000 |
126940,000 |
137564,000 |
|
1.1.7 |
Сургут - Салехард, уч.
Коротчаево - Новый
Уренгой |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
28296,700 |
|
28296,700 |
56400,000 |
61120,000 |
|
1.1.8 |
Сургут - Салехард, уч.
Новый Уренгой - ж/д ст.
Ныда |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
15636,600 |
|
15636,600 |
31250,000 |
33865,000 |
|
1.1.9 |
Сургут - Салехард, уч.
ж/д ст. Ныда - п.
Пангоды |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
24580,800 |
-21,100 |
24559,700 |
48552,000 |
52616,000 |
|
1.1.10 |
Сургут - Салехард, уч.
Пангоды Правохеттинский |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
28662,900 |
-5,200 |
28657,700 |
56240,000 |
60947,000 |
|
1.1.11 |
Сургут - Салехард, уч.
Правохеттинский Старый Надым |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
18374,700 |
|
18374,700 |
26940,000 |
29195,000 |
|
1.1.12 |
Сургут - Салехард, уч.
Старый Надым - Надым |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
12962,600 |
-4174,000 |
8788,600 |
38850,000 |
42101,000 |
|
1.1.13 |
Подъезд к г. Ноябрьск |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
15774,700 |
-48,600 |
15726,100 |
35310,000 |
38265,000 |
|
1.1.14 |
Ноябрьск Вынгапуровский |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
33600,900 |
-0,100 |
33600,800 |
55320,000 |
59950,000 |
|
1.1.15 |
Подъезд к п. Ханымей |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
28092,600 |
-62,600 |
28030,000 |
54482,000 |
59041,000 |
|
1.1.16 |
Подъезд к п. Славный |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
|
|
|
3502,000 |
3795,000 |
|
1.1.17 |
Тарко-Сале - Пурпе |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
43341,300 |
-22,500 |
43318,800 |
72040,000 |
78069,000 |
|
1.1.18 |
Подъезд к г. Тарко-Сале |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
14647,900 |
|
14647,900 |
25076,000 |
27174,000 |
|
1.1.19 |
Подъезд к речному порту
ст. Коротчаево |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
|
|
|
2389,000 |
2589,000 |
|
1.1.20 |
Подъезд к п. Лимбяяха |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
|
|
|
5942,000 |
6440,000 |
|
1.1.21 |
Салехард - Аксарка |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
31368,800 |
-104,300 |
31264,500 |
38250,000 |
41451,000 |
|
1.1.22 |
Салехард - Аэропорт |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
9758,800 |
-175,700 |
9583,100 |
15280,000 |
16588,000 |
|
1.1.23 |
Объезд г. Салехарда |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
1017,800 |
|
1017,800 |
2964,000 |
3212,000 |
|
1.1.24 |
Автомобильные подъезды
до аэропорта, речного
порта, железнодорожной
станции от г. Салехарда |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
|
|
|
13298,000 |
14450,000 |
|
1.1.25 |
Паромно-ледовая
переправа на р. Обь |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
15891,300 |
-0,800 |
15890,500 |
18250,000 |
19780,000 |
|
1.1.26 |
Лабытнанги - Харп |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
28429,400 |
-0,100 |
28429,300 |
28560,000 |
30950,000 |
|
1.1.27 |
Салехард - Надым |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
41061,900 |
-0,500 |
41061,400 |
53003,000 |
57440,000 |
|
1.1.28 |
Аксарка - Салемал Панаевск - Яр-Сале |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
20661,500 |
|
20661,500 |
32947,000 |
35704,000 |
|
1.1.29 |
Лабытнанги - Мужи Азовы - Теги |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
30232,600 |
|
30232,600 |
58704,000 |
63618,000 |
|
1.1.30 |
п. Уренгой Красноселькуп |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
22396,300 |
-0,100 |
22396,200 |
27038,000 |
29241,000 |
|
1.1.31 |
Установка дорожных
знаков для повышения
информативности
дорожного движения и
обеспечения маршрутного
ориентирования |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
1895,000 |
-0,400 |
1894,600 |
|
|
|
1.1.32 |
Диагностика
технического состояния
мостов на автомобильных
дорогах общего
пользования окружного
значения |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
8981,000 |
-30,000 |
8951,000 |
|
|
|
1.1.33 |
Установка барьерного
ограждения на
автомобильных дорогах
общего пользования
окружного значения |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
57797,900 |
-35,000 |
57762,900 |
|
|
|
1.1.34 |
Нанесение
горизонтальной дорожной
разметки на
автомобильных дорогах
общего пользования
окружного значения |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
10372,500 |
|
10372,500 |
|
|
|
1.2 |
Ремонт автомобильных
дорог |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
196139,500 |
-8,300 |
196131,200 |
288700,000 |
559360,000 |
|
1.2.1 |
Рекультивация карьеров
отсыпных грунтов |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
14177,400 |
-1,000 |
14176,400 |
6358,000 |
370953,000 |
|
1.2.2 |
Салехард - Аэропорт |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
62300,000 |
-1,200 |
62298,800 |
|
|
|
1.2.3 |
Сургут - Салехард, уч.
Граница ЯНАО Губкинский |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
52051,000 |
-1,100 |
52049,900 |
136476,000 |
188407,000 |
|
1.2.4 |
Сургут - Салехард, уч.
ж/д ст. Ныда - п.
Пангоды |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
67606,100 |
|
67606,100 |
|
|
|
1.2.5 |
Подъезд к п. Лимбяяха |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
1,000 |
-1,000 |
0,000 |
41100,000 |
|
|
1.2.6 |
Подъезд к речному порту
ст. Коротчаево |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
1,000 |
-1,000 |
0,000 |
9400,000 |
|
|
1.2.7 |
Подъезд к г. Тарко-Сале |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
1,000 |
-1,000 |
0,000 |
14456,000 |
|
|
1.2.8 |
Подъезд к п. Славный |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
1,000 |
-1,000 |
0,000 |
16500,000 |
|
|
1.2.9 |
Подъезд к п. Ханымей |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
1,000 |
-1,000 |
0,000 |
64410,000 |
|
|
1.3 |
Капитальный ремонт
автомобильных дорог |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
224241,000 |
-96894,000 |
127347,000 |
15000,000 |
0,000 |
|
1.3.1 |
Салехард - Аксарка |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
224240,000 |
-96893,000 |
127347,000 |
|
|
|
1.3.2 |
Ноябрьск Вынгапуровский |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
225 |
1,000 |
-1,000 |
0,000 |
15000,000 |
|
|
1.4 |
Проектно-изыскательские
работы по капитальному
ремонту автомобильных
дорог |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
226 |
7283,000 |
46,500 |
7329,500 |
450,000 |
0,000 |
|
1.4.1 |
Лабытнанги - Харп.
Разработка проектной
документации на
капитальный ремонт
автомобильной дороги |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
226 |
7207,000 |
|
7207,000 |
|
|
|
1.4.2 |
Сургут - Салехард, уч.
Новый Уренгой - ж/д ст.
Ныда. Разработка
проектной документации
на капитальный ремонт
железнодорожного
переезда |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
226 |
1,000 |
-1,000 |
0,000 |
450,000 |
|
|
1.4.3 |
Лабытнанги - Харп.
Разработка обоснования
инвестиций и
инженерного проекта на
капитальный ремонт
мостового перехода |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
226 |
75,000 |
47,500 |
122,500 |
|
|
|
1.5 |
Прочие расходы на нужды
дорожного хозяйства |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
|
31355,800 |
1698,500 |
33054,300 |
22000,000 |
70000,000 |
|
1.5.1 |
Проведение комплекса
землеустроительных
работ, оформление
решений на
водопользование,
лицензирование,
проведение экспертиз |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
226 |
15395,000 |
|
15395,000 |
19200,000 |
62400,000 |
|
1.5.2 |
Расходы на организацию
и проведение конкурсов,
выставок, совещаний,
конференций |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
226 |
400,000 |
-109,000 |
291,000 |
100,000 |
400,000 |
|
1.5.3 |
Разного рода платежи,
гос. пошлины, сборы,
лицензии, штрафы, пени |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
290 |
13580,800 |
1807,500 |
15388,300 |
2300,000 |
4500,000 |
|
1.5.4 |
Расходы на уплату
членских взносов |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
290 |
200,000 |
|
200,000 |
200,000 |
200,000 |
|
1.5.5 |
Инвентаризация,
паспортизация имущества
дорожного хозяйства |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
226 |
300,000 |
|
300,000 |
100,000 |
2000,000 |
|
1.5.6 |
Типографские услуги,
изготовление карт,
схем, диаграмм, эскизов |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
226 |
1480,000 |
|
1480,000 |
100,000 |
500,000 |
|
1.6 |
Приобретение
специальной техники и
оборудования |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
001 |
310 |
99179,000 |
-1127,000 |
98052,000 |
80000,000 |
0,000 |
|
II |
Выполнение функций
государственными
органами |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
012 |
290 |
11,000 |
0,000 |
11,000 |
270,000 |
270,000 |
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Разного рода платежи,
гос. пошлины, сборы,
лицензии, штрафы, пени |
104 |
04 |
09 |
3150209 |
012 |
290 |
11,000 |
|
11,000 |
270,000 |
270,000 |
|
III |
Бюджетные инвестиции |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
|
212954,000 |
-931,000 |
212023,000 |
1600388,000 |
4574412,000 |
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
310 |
151244,000 |
-3,900 |
151240,100 |
1459000,000 |
4542771,000 |
|
3.1.1 |
Реконструкция
автодороги Сургут Салехард, уч. Граница
ЯНАО - Губкинский |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
310 |
|
|
|
432000,000 |
1590000,000 |
|
3.1.2 |
Реконструкция
автодороги Сургут Салехард, уч.
Коротчаево - Новый
Уренгой |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
310 |
|
|
|
|
500000,000 |
|
3.1.3 |
Строительство
автодороги "Сургут Салехард, участок Надым
- Салехард", км 1291 км 1330 (2-я очередь
строительства) |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
310 |
145669,000 |
|
145669,000 |
|
|
|
3.1.4 |
Подъезд к г.
Тарко-Сале.
Строительство мостового
перехода через р.
Пяку-Пур |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
310 |
|
|
|
|
922771,000 |
|
3.1.5 |
Реконструкция
автодороги Салехард Аэропорт |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
310 |
5573,000 |
-1,900 |
5571,100 |
87000,000 |
0,000 |
|
3.1.6 |
Реконструкция
автодороги Сургут Салехард, уч. Пурпе Пуровск |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
310 |
1,000 |
-1,000 |
0,000 |
840000,000 |
|
|
3.1.7 |
Реконструкция
автодороги Сургут Салехард, уч. ж/д ст.
Ныда - п. Пангоды |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
310 |
1,000 |
-1,000 |
0,000 |
100000,000 |
1200000,000 |
|
3.1.8 |
Лабытнанги - Харп.
Достройка путепровода
на автомобильной дороге |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
310 |
|
|
|
|
60000,000 |
|
3.1.9 |
Объездная автомобильная
дорога в г. Лабытнанги
(ул. Советская - ул.
Гагарина - ул.
Автострадная).
Достройка автодороги. |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
310 |
|
|
|
|
270000,000 |
|
3.2 |
Проектно-изыскательские
работы по строительству
и реконструкции
автомобильных дорог |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
61710,000 |
-927,100 |
60782,900 |
141388,000 |
31641,000 |
|
3.2.1 |
Подъезд к г.
Тарко-Сале. Разработка
обоснования инвестиций
на строительство
мостового перехода
через р. Пяку-Пур |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
93,000 |
-0,500 |
92,500 |
|
|
|
3.2.2 |
Подъезд к г.
Тарко-Сале. Разработка
проектной документации
на строительство
мостового перехода
через р. Пяку-Пур |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
8391,500 |
-1,200 |
8390,300 |
11000,000 |
1700,000 |
|
3.2.3 |
Обход г. Новый Уренгой.
Разработка обоснования
инвестиций
строительства
автомобильной дороги |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
75,000 |
|
75,000 |
|
|
|
3.2.4 |
Обход г. Новый Уренгой.
Разработка инженерного
проекта на
строительство
автомобильной дороги.
Проведение экспертизы
проекта |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
1724,000 |
-0,500 |
1723,500 |
|
|
|
3.2.5 |
Лабытнанги - Харп.
Разработка проектной
документации достройки
путепровода на
автомобильной дороге |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
7549,000 |
-1,800 |
7547,200 |
1753,000 |
1771,000 |
|
3.2.6 |
Коротчаево - Уренгой.
Разработка обоснования
инвестиций в
строительство мостового
перехода ч/з р. Пур |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
867,000 |
-0,900 |
866,100 |
|
|
|
3.2.7 |
Сургут - Салехард, уч.
ж/д ст. Ныда - п.
Пангоды. Корректировка
рабочего проекта на
реконструкцию
автомобильной дороги |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
3444,500 |
|
3444,500 |
|
|
|
3.2.8 |
Сургут - Салехард, уч.
Пурпе - Пуровск.
Корректировка
инженерного проекта
реконструкции
автомобильной дороги.
Проведение экспертизы
проекта |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
1179,000 |
-0,500 |
1178,500 |
|
|
|
3.2.9 |
Сургут - Салехард, уч.
Коротчаево - Новый
Уренгой. Разработка
проектной документации
на реконструкцию
автомобильной дороги |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
26969,000 |
-1,200 |
26967,800 |
18500,000 |
3410,000 |
|
3.2.10 |
Мостовой переход через
реку Надаяха на км 1293
автомобильной дороги
Сургут - Салехард,
участок Надым Салехард, км 1291 - км
1330. Корректировка
проектной документации
на строительство
мостового перехода |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
644,000 |
|
644,000 |
|
|
|
3.2.11 |
Сургут - Салехард,
участок Надым Салехард, км 1291 - км
1330. Корректировка
проектной документации
на строительство
автомобильной дороги |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
940,000 |
-800,000 |
140,000 |
|
|
|
3.2.12 |
Сургут - Салехард, уч.
Граница ЯНАО Губкинский. Разработка
проектной документации
на реконструкцию
автомобильной дороги |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
7047,000 |
-74,000 |
6973,000 |
94580,000 |
4270,000 |
|
3.2.13 |
Разработка и
рекультивация карьеров
общераспространенных
полезных ископаемых.
Инженерные изыскания |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
2782,000 |
-41,500 |
2740,500 |
|
|
|
3.2.14 |
Корректировка рабочего
проекта на
строительство
нерегулируемого
железнодорожного
переезда на км 670 +
916 автомобильной
дороги Сургут Салехард, уч. Пуровск Коротчаево |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
1,000 |
-1,000 |
0,000 |
450,000 |
|
|
3.2.15 |
Сургут - Салехард,
участок Надым Салехард, км 1241 - км
1291 (1, 2, 3 пусковой
комплекс).
Корректировка
инженерного проекта |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
1,000 |
-1,000 |
0,000 |
5000,000 |
650,000 |
|
3.2.16 |
Объездная автомобильная
дорога в г. Лабытнанги
(ул. Советская - ул.
Гагарина - ул.
Автострадная).
Разработка проектной
документации на
достройку автодороги |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
1,000 |
-1,000 |
0,000 |
6105,000 |
910,000 |
|
3.2.17 |
Подъездная
автомобильная дорога к
с. Белоярск, с.
Панаевск, с. Яр-Сале.
Разработка проектной
документации на
строительство
автомобильной дороги.
Инженерные изыскания |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
1,000 |
-1,000 |
0,000 |
4000,000 |
5000,000 |
|
3.2.18 |
Сургут - Салехард,
участок Объезд п.
Старый Надым.
Разработка проектной
документации
строительства
автодороги |
104 |
04 |
09 |
3150208 |
003 |
226 |
1,000 |
-1,000 |
0,000 |
|
13930,000 |
|
|
ВСЕГО затрат по
поддержке дорожного
хозяйства |
104 |
04 |
09 |
3150200 |
|
|
1560495,000 |
-102364,000 |
1458131,000 |
3284858,000 |
6589058,000 |
|